| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 79.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1380.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CADEIRAS DA UBS MALHADINHA, SÍTIO GANGORRA, DESOBSTRUÇÃO DO SUGADOR UBS JERICOZINHO E REPARO NA SIRINGA TRÍPLICE E REVISÃO DE SUGADORES DAS CADEIRAS DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 220.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO DIANT L200 E ÓLEO FREIO VARGA DOT4 200ML PARA VEÍCULO L200 TRITON PLACAS QSF 8169 AOS 167,065 KM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624056-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM ARTICULAR(P/ARTICULAÇÃO) JOELHO D, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ALBENOURA DE OLIVEIRA LIMA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM COLUNA LOMBO-SACRA - P/E, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: EVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM CRÂNIO RNM COLUNA CERVICAL, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 900.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÓMEN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE ANDREZA KAINARA ALVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 70.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 689.22 | 01264142000471 | MINISTERIO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 459.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA LOCADO A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DA EDECOMA LOCADO A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 300.00 | 00070062687450 | RAMOM ROBERTO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 355.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO D. S. LOCALIZADO NA CIADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 130.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 25.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000015 | 05/01/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL EM NOME DE MANOEL DE OLIVEIRA MELO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL EM NOME DE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA A ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO AS ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 370.00 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/DUCATO COMBINATO PLACA MY-J6153/RN PARA DESLOCAMENTO DE UMA EQUIPE DE VOLEIBOL DA CIDADE DE JERICO-PB A CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 18.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE VACINAÇÃO DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 84.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTES A SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 101.48 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTES A OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 86.95 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTES A NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 43.36 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | APOIO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 205.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COXA POSTERIOR DIREITA REALIZADO EM PACIENTE: CELIO BERGUE DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMOVEL EM NOME DE, JOESEIO CAMPOS DE ALMEIDA LOCADO PELA PM DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 6.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 1130.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PA CARREGADEIRA USINAGEM DE TORNO PARA FABRICAÇÃO DE PINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM EXAME DE HOLTER 24 HE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 398.52 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO TIPO VW POLO PLACAS-QSJ-JB25,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 1685.48 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO TIPO VW POLO PLACAS-QSJ-5A95,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 263.36 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO TIPO FORD KA SEDAN PLACAS-QSJ-3H25,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 924.87 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DISEL S10, DESTINADO A VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L 200 PLACAS-QSF-8169,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 532.61 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS-QNF-3765,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 647.23 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN PLACAS-QFL-5524,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 588.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS-QFL-5514,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 775.27 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DISEL S10, DESTINADO A VEÍCULO TIPO M BENZ SPRINTER PLACAS-QFJ-8075,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000124 | 10/01/2022 | 5057.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCOLO TIPO VW POLO 1.6 PLACAS QSJ - 5B25 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000125 | 10/01/2022 | 7374.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCOLO TIPO VW POLO 1.6 PLACAS QSJ - 5A95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000126 | 10/01/2022 | 6773.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCOLO TIPO FORD K+ SEDAN 1.0 PLACAS QSJ - 3H25 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000127 | 10/01/2022 | 7116.69 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISEL S10, PARA VEIUCOLO TIPO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF - 8169 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000128 | 10/01/2022 | 6906.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCOLO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN - 3765 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000129 | 10/01/2022 | 5758.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCOLO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFL - 5514 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000130 | 10/01/2022 | 3667.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO FURGÃO EVO 1.4 PLACAS OXO - 1352 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000131 | 10/01/2022 | 72.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACAS OGE - 4070 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000132 | 10/01/2022 | 121.39 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEIUCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACAS OGB - 5559 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000133 | 10/01/2022 | 5212.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W3024X1, PARA VEIUCULO TIPO FORD FIESTA SEDAN 1.6 PLACAS OEY- 9410 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000134 | 10/01/2022 | 6991.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISEL S10 , PARA VEIUCULO TIPO FIAT DUCATO CARGO 2.8 PLACAS RLW- 4B89 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000135 | 10/01/2022 | 2880.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1 , PARA VEIUCULO TIPO CHEVROLET ONIX LT 1.4 PLACAS QFQ- 6315 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000136 | 10/01/2022 | 3259.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1 , PARA VEIUCULO TIPO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 PLACAS QFL- 5524 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000115 | 10/01/2022 | 1039.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALPR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACAS OGE - 4050, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000116 | 10/01/2022 | 920.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALPR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO TIPO CITROEN AIRCROS PLACAS QSJ - 3H04, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 2073.40 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À FIXAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO AS ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 2368.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO PELOS PROGRAMAS DE INSENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000117 | 10/01/2022 | 7448.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL DISEL S10 PARA O VEICULO TIPO MERCEDES BENZ ATEGO PLACA ITY - 3F35, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000118 | 10/01/2022 | 4889.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL DISEL COMUM PARA O VEICULO TIPO MERCEDES FORD F 4000 PLACA LVR - 9354, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000119 | 10/01/2022 | 3553.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL DISEL COMUM PARA O VEICULO TIPO MERCEDES FORD F 4000 PLACA MMV - 4836, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000120 | 10/01/2022 | 65.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA UMA ROÇADEIRA STIHL IDETENFICAÇÃO ROC0002 - , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000121 | 10/01/2022 | 197.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA UM PULVERIZADOR STIHL IDETENFICAÇÃO STH420 - , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000122 | 10/01/2022 | 197.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA UMA ROÇADEIRA LYNUS IDETENFICAÇÃO ROÇ0001 - , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0000049 | 10/01/2022 | 1450.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF-OCR, DAS DIVERSAS SECRETARIA E FUNDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 21271.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 2.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 57.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 3095.00 | 00007328453435 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA PAGA A FLAVIANA VIEIRA SA SILVA, NO PROCESSO N° 0802150-62.2018.8.15.0141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000137 | 10/01/2022 | 1319.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE À CONSUMODE COMBUSTIVEL DISEL S10, PARA VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS OGE - 6700 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 618.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA REFORMA DO CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 180.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOA DIA 08, 09, 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 08 A 09 DE JANEIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 300.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 300.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 12 A 13 E DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 17 A 18 E DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 22 A 23 E DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 12 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 15 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 651.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 706.44 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 789.60 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 734.16 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 651.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 651.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 1440.00 | 34322551000193 | NOSSAFARMA - EMILIANA E LOUISE COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PESSOAS COM NESSECIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSULMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N - CENTRO JERICÓ PB, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 646.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N CENTRO - JERICÓ PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 468.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N CENTRO - JERICÓ PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000123 | 10/01/2022 | 448.83 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULMO DE COMBUSTIVEL GASILINA ADITIVADA, PARA VEICULO TIPO VW SAVEIRO TRENDLINE 1.6 PLACA - OGE 8390 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000111 | 10/01/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000114 | 10/01/2022 | 4451.19 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE PLACAS QFM-2I12, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000164 | 11/01/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BENADINO DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000138 | 11/01/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2022 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N CENTRO, AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000165 | 11/01/2022 | 3150.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884 PE, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO TOTALIZANDO 90 HOHAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, ADM OGU - MAPA, PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000140 | 11/01/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACAS OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO N 215 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO PARA AS PESSSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2022 | 1684.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEIS A ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MÃE TEREZA, FARMÁCIA BÁSICA E UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUS SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA A ONDE FUNCIONA O POSTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2022 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2022 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000147 | 11/01/2022 | 4189.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2022 | 647.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO AGUA E ESGTO AOS IMOVEIS DA ESC. FCA ROSADO OLEIRA, G ESC. J. BERNADES FREITAS E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2022 | 662.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO AGUA E ESGTO AOS IMOVEL DA CRECHE AMELIA DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2022 | 385.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA E BANNERS EM LONA 440G PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 146.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2022 | 1650.00 | 00008951291405 | FLAVIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU VIGÊNCIA 2021 PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 18.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2022 | 891.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CALSSIFICADOR DUPLO LISO DELLO, PARA ARQUIVO DAS DESPESAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO, ONDE FUNCIONA A OFICINA PUBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000142 | 11/01/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25 RN, USADO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000143 | 11/01/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000 PLACAS MMV-4136 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO S/N CENTRO, PRA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA USADO COMO DEPOSITO DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIÁRIA, REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA N 521 ALTO DA BELA VISTA USADO COMO DEPOSITO, REFERENTE AO MÊS DE DESZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000162 | 11/01/2022 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000163 | 11/01/2022 | 3125.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-400 PLACAS LRV-9354 PB, PARA COLETA DE RAMAGEM DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2022 | 500.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MT DE ADESIVOS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ADESIVOS PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADOP NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2022 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMOVEL A ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMOVEL A ONDE FUNCIONA O SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 58.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 979.40 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNERS EM LONA E CARTAZES EM PAPEL PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2022 | 822.59 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DISEL S10, DESTINADO A VEÍCULO TIPO TORO PLACAS-QFM-2I12,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2022 | 425.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PORTAL DE ENTRADA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00097220060106 | FLÁVIO ROMERO DE OLIVEIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2022 | 1574.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2022 | 1675.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000213 | 12/01/2022 | 2200.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000214 | 12/01/2022 | 2200.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2022 | 56.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2022 | 219.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMOVEL EM NOME DE, DELIN ANTERINO DE SOUSA LOCADO PELA PM DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2022 | 960.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2022 | 2500.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000182 | 12/01/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000202 | 12/01/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000203 | 12/01/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE MÍDIA, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGBER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBAR FM 87.9 MHZ DE JERICO-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPACIALIZADO(ESCRETO RIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA JUDICIAL NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2022 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2022 | 2100.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DI MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2022 | 822.59 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2022 | 2864.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 154 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2022 | 2612.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 158 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2022 | 1220.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 109 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2022 | 14647.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2022 | 4544.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 120 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2022 | 3169.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 121 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2022 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 122 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2022 | 2067.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 128 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 139 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2022 | 1613.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 161 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2022 | 5810.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 129 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2022 | 14751.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 3 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% REFERENTE AO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS 20% ATE 50% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO TIPO SPIN PLACAS QFL-5524/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2022 | 744.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 812845/2014 OPERAÇÃO 1021281-50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ 29906 - EGTE4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2022 | 10576.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2022 | 56024.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2022 | 1894.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2022 | 795.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDED 40% LOTAÇÃO 163 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2022 | 23446.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDED 40% LOTAÇÃO 102 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2022 | 1249.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDED 40% LOTAÇÃO 164 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2022 | 167.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2022 | 32.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2022 | 1340.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 140 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2022 | 1436.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 1008 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2022 | 817.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 1009 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2022 | 1499.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 142 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2022 | 360.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEÍCULO D-20 PLACAS HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A (12) CAIXAS DE 1000L VALOR UNITÁRIO DE R$30,00 REAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2022 | 420.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES 05062051428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM COLCHÃO PNEMATICO HOSPITALAR ESCARAS DELAMED 220V DESTINADO PARA O PACIENTE WILSON DE O DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 14/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2022 | 340.00 | 00009502027469 | LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2022 | 700.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2022 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSFS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000266 | 18/01/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2022 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, CICERO NETO DE SOUSA , COM NEUROLOGISTA DR. TREUDAS BARRETO BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2022 | 1240.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002236-76.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2022 | 2436.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002345-90.2012.8.15.0141 AUTOR: LUZINETE MARIA DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2022 | 982.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002775-42.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILEIDE RIBEIRO DE LIMA NOBREGA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2022 | 2986.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0002235-91.2012.8.15.0141 AUTOR: ADELINA ALVES DE OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2022 | 2944.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002234-09.2012.8.15.0141 AUTOR: JOSÉ ALMAIR DE SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2022 | 220.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002236-76.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 908.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002236-76.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2022 | 65.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002236-76.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2022 | 7530.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002233-24.2012.8.15.0141 AUTOR: EDINILZA FERREIRA DE LIMA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 33.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002231-54.2012.8.15.0141 AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2022 | 3771.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM REGIME DE COMPRA EMERGENCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2022 | 3289.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM REGIME DE COMPRA EMERGENCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 7466.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0001125-23.213.8.15.0141 AUTOR: CLEILDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 3827.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002325-15.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILEIDE RIBEIRO DE LIMA, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 1203.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801067-06.2021.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801218-06.2020.8.150141 AUTOR: JOSÉ ALMAIR DE SOUSA, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00036009620005130016 AUTOR: UNIÃO (INSS), DA 1º VARA DO TRABALHO, NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO (D.O.E)/JORNAL A UNIÃO NO DIA 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 2292.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002231-54,2012.8.15.0141 AUTOR: ALEXENDRE DA SILVA OLIVERA, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 21.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 11.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2022 | 29.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2022 | 15.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2022 | 30.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2022 | 1980.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2022 | 975.11 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2022 | 88.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2022 | 930.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2022 | 10.46 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2022 | 290.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA ATENDENDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2022 | 2999.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 14411.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEIS USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, IZA MARIA ALVES DE SOUSA , DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 1806.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DEVIDO REFERENTE A DEBITO JUNTO AO DENIT S018225654, DENIT S0188346047 DE VEICULO CHEVROLET ONIX LT 1.4 PLACAS QFQ - 6315 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 1060.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE; POLO PLACAS QSJ-5A95, ONIX PLACAS QFL-5514, POLO PLACAS QSJ-5B25, ONIX PLACAS QFN-3765, FIAT AMBULÂNCIA PLACAS OXO-1352, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS MNW-6794, AMBULÂNCIA PLACA OGE-8390, ONIX PLACAS QFQ-6315 E L200 PLACAS QSF-8169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 4741.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM JERICÓ ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 800.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 (quatro) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4(QUATRO) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO DIA 25 AO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 50.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 5801.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMNTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS USADOS PELA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 13531.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA AOS IMOVEIS LOTADOS USADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 368.42 | 00012347421441 | EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTOSSERRA NA PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 1045.00 | 09521975000210 | M B M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NIPPO-BAC PLUS C/ 05 LTS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 130.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 200.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DPSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 130.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 190.80 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 2530.00 | 00009422809460 | JAKELINE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA (150) BOLSAS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 17.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 130.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO LABORATORIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 140.84 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 351.41 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS E AVISO DE ADIAMENTO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 173.63 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 207.00 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 414.00 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE PROPOSTA COMERCIAL, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 275.18 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 170.69 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 169.15 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 1147.34 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 933.92 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 1044.53 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 400.72 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS DEZEMBRI DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 134.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 489.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA FARMÁCIA BÁSICA QUE TEM O SISTEMA HORUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000336 | 27/01/2022 | 6040.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 750.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANT L200 TRITON 08/ E PASTILHA DE FREIO L200 TRITON 08/, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-NATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - LOTAÇÃO 155, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇO TS, DISPENSA DE LICENÇA OFICIO S/N, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, 5 URFPB L/ATV, ZONA URBANA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 2809.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 12108.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 123, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 10185.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 160, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 24714.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 133, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 5951.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 134, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 7905.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1008, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1009, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1005, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 8484.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SEC. DE ASSIST. LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 6549.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 16659.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 23.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 101540.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 344190.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 11999.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 12378.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 14321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 1154.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO (D.O.E)/JORNAL A UNIÃO NO DIA 12/01/2022 E NO D.O 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 153, EM JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 167, EM JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 16609.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 152, EM JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 11513.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42487-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 256.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 2050.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 1019, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 6809.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 156.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 22633.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, EM PROL INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000403 | 31/01/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000431 | 31/01/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 23716.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, EM PROL INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 50968.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, EM PROL INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 6.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 522.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 3585.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801233-72.2020.8.15.0141 AUTOR: MARIA IRANEIDE ANDRADE DE BRITO, DA 1º VARA CIVIL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 08011201-52.2020.8.15.0141 AUTOR: ELIZABETE DOS SANTOS DIAS, DA 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801193-902020.8.15.0141 AUTOR: DALCI PINHEIRO DE ANRADE OLIVEIRA, DA 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 3417.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002223-77.2012.8.15.0141 AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DA 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801219-88.2020.8.15.0141 AUTOR: JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA, DA 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 7392.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141 AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA MARCOS, DA 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801233-72.2020.8.15.0141 AUTOR: MARIA IRANEIDE ANDRADE DE BRITO, DA 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 23.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 126.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO EM EVENTO NO ESTADIO ROSADÃO ENVOLVENDO AS EQUIPES DO 08 DE MAIO MASTER E VETERANOS DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 4930.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 17935.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 18445.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000404 | 31/01/2022 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E A COMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 114.28 | 41839357000145 | CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO REGISTRO DE UMA CERTIDÃO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 33107.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 20031.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 121 SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000432 | 31/01/2022 | 261505.25 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVÉS DA EMENDA Nº 149/2021, SOBRE O CV: 0057/2021 - ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 67389.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 2 CUSTEIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2022 | 2750.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COV-AG IMUNORAPIDO COVID-19 AG TES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 21 E 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 21 E 24 A E 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2022 | 2600.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2022 | 1467.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO EM APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2022 | 840.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2022 | 700.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA NO PREDIO SEDDE DO CENTRO ODONTOLOGICO (CEO), REFERENTE A 07 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE $100,00 - SECRETARIA DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2022 | 7392.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141 AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA MARCOS, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2022 | 3417.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002223-77.2012.8.15.0141 AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2022 | 4.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801201-67.2020.8.15.0141 AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2022 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2022 | 3182.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002352-82.2012.8.15.0141 AUTOR: ALBA LENUZIA REINALDO, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 1393.80 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2022 | 1590.75 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2022 | 1414.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2022 | 1313.00 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2022 | 2376.00 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF GANGORRA E NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2022 | 300.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801219-88.2020.8.15.0141 AUTOR: JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA, DA 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2022 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 750.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO, LOCALIZADOR DE ÁPICE, UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DE ENDONDENTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2022 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO VAN PLACAS QFG-4D61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000510 | 04/02/2022 | 3034.50 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2022 | 774.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2022 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2022 | 58.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000507 | 04/02/2022 | 2844.26 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000508 | 04/02/2022 | 451.34 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2022 | 700.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO GINÁSIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS - NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2022 | 2415.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO POGRAMA MAIS ESPORTE, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2022 | 1190.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2022 | 765.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 18 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2022 | 2200.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2022 | 1317.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2022 | 1512.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2022 | 1055.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO AS ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA, TED/DOC, NA CONTA, 672005-5 REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000590 | 07/02/2022 | 30385.51 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS - NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO BM 02. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 1262.50 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID , MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM NILDA ALVES DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2022 | 441.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, AGULHA CURTA , ALGODÃO HIDROFILO, GAZE EM ROLO, IONOM ,VASELINA SOLIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (CEO), (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA),NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2022 | 1671.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, AGULHA CURTA , ALGODÃO HIDROFILO, GAZE EM ROLO, IONOM ,ANESTESICO NOVOCOL,OXIDO DE ZINCO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (PSF), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 168.88 | 41839357000145 | CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO REGISTRO DA SEGUNDA VIA DE DUAS CERTIDÕES , CONFORME APRESENTÇÃO DE SOLOICITAÃO ASSINADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2022 | 300.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO PARA ATENDER A DEMANDA DE RENIÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2022 | 355.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2022 | 57.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2022 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2022 | 0.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801201-67.2020.8.15.0141 AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS , DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2022 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801201-67.2020.8.15.0141 AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS , DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2022 | 19.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2022 | 0.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801201-67.2020.8.15.0141 AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS , DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2022 | 1150.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801201-67.2020.8.15.0141 AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MADEIROS, DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2022 | 0.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2022 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2022 | 500.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO,GUARANA ANTARCTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE RENIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DE EVENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2022 | 1900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÕES, DISPENSA E INEGIBILIDADES, QUANTIDADES DE LOGINS 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2022 | 100.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO PARA ATENDER A DEMANDA DE RENIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO mES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2022 | 908.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ,FILTRO DE OLEO E LAMPADA 12V PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2022 | 392.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REVISÃO 60.000 KM DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO(AMBULÂNCIA) PLACAS RLW-4B89 COM QUILOMETRAGEM DE 68499, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2022 | 219.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIA ODONTOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2022 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2022 | 270.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2022 | 1997.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2022 | 2728.22 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS PSF'S, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2022 | 1172.52 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CEO - CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000599 | 08/02/2022 | 2142.50 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000600 | 08/02/2022 | 14466.00 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000602 | 09/02/2022 | 4111.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2022 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000604 | 09/02/2022 | 17200.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEU 900-20 PAPALEGUAS G8 GOODYEAR,4 PNEU 215-75 R17,5 DUNLOP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBU PLACA QFG-4887, MICRO ÔNIBUS PLACA NQH -2358 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000603 | 09/02/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2022 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000620 | 10/02/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000629 | 10/02/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS E DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000648 | 10/02/2022 | 3360.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: VACINAÇÃO DO COVID-19, VOLTA AS AULAS, MATRICULAS DA CRECHE,ASSISTECIAL SOCIAL, TOTALIZANDO 96 HORAS A VALOR UNITARIO DE R$35,00 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 503.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 303.10 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, E EXTRATO DE CONTRATO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 175.05 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 1156.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 1053.05 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 141.98 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 354.26 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO, E AVISO DE ADIANTAMENTO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000707 | 10/02/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000720 | 10/02/2022 | 2336.85 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 2812.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 106, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 151, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 170, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 2524.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 124, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000645 | 10/02/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2022 | 3949.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA D0 GABINETE - LOTAÇÃO 153, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA D0 GABINETE - LOTAÇÃO 167, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 3773.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA D0 GABINETE - LOTAÇÃO 152, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000613 | 10/02/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 4279.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO DEDUCATO CARGO 2.8 PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 3638.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 312.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 346.62 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PÃES/BOLOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 6915.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO DEDUCATO PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 158.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO MOTO HONDA PLACAS OGB-5559, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2022 | 896.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO SAVEIRO PLACAS OGB-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2022 | 3611.19 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO FIORINO FURGÃO EVOPLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2022 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2022 | 4629.83 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2022 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2022 | 7096.31 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000714 | 10/02/2022 | 2344.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000721 | 10/02/2022 | 4180.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 230.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE PULVERIZADOR STIHL PLACAS STH-420, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2022 | 1415.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2022 | 2995.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 154, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2022 | 3074.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2022 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL LOTAÇÃO 122, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2022 | 2067.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA NASF LOTAÇÃO 128, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2022 | 7211.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO ACS SAÚDE LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOTAÇÃO 139, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2022 | 455.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOTAÇÃO 168, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA CEO LOTAÇÃO 161, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2022 | 15829.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO COMBATE AO COVID19 LOTAÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2022 | 465.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO A.C.S SAUDE FUS LOTAÇÃO 1019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2022 | 3329.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID19 LOTAÇÃO 4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2022 | 518.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JUVENAL BERNADINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2022 | 483.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2022 | 368.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO PACUTI, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 1057.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE-ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS SERVIDOS NAS REUNIÕES DO INTEGRA E JORNADA PEDAGÓGICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 1501.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS/PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 450.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 470.00 | 28134634000237 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 900.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000722 | 10/02/2022 | 1174.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 2408.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2022 | 963.39 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2022 | 22757.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 166, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2022 | 2726.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2022 | 76570.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2022 | 1052.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000138-55.2011.8.15.0141 AUTOR: IVONETE LIRA DA SILVA, DA 1° VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 2167.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002168-29.2012.8.15.0141 AUTOR: DEUSDETE JOSÉ DA SILVA, DA 1° VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 1900.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002187-35.2012.8.15.0141 AUTOR: VALDETE ALVES DE FIGUIREDO, DA 1° VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 7974.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002219-40.2012.8.15.0141 AUTOR: HIDJANE CARNEIRO DE ANDRADE, DA 1° VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 643.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000258-93.2014.8.15.0141 AUTOR: DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, DA 1° VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2022 | 317.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 107, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 3784.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 150, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 2860.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 1215.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 85.41 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS OGE-4070, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2022 | 5488.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX HATCH DE PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2022 | 4822.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2022 | 5097.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FORD KA SEDAN DE PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2022 | 8166.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2022 | 5512.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000709 | 10/02/2022 | 514.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000712 | 10/02/2022 | 6072.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMADA DA SEVRETRAIA DE SAÚDE, NA ACORA DA MALALHADINHA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000713 | 10/02/2022 | 3068.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000715 | 10/02/2022 | 3737.05 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000716 | 10/02/2022 | 3122.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000717 | 10/02/2022 | 4001.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000718 | 10/02/2022 | 5050.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000719 | 10/02/2022 | 2151.85 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF DA MALHADINHA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000723 | 10/02/2022 | 2223.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF DA GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000724 | 10/02/2022 | 2745.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000725 | 10/02/2022 | 2410.35 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000726 | 10/02/2022 | 2411.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2022 | 4551.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 121,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2022 | 15209.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 2,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1001,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2022 | 8036.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1000,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2022 | 1908.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 120,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2022 | 210.00 | 19255737000183 | L B ALVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À UMA PASSAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA EM VEICULO SPRINTRM PLACA OJU-7735 RN, TRANSPORTANDO O SENHOR SANKIRTANA YAJNE FERREIRA FREIRE CPF 703.509.824-06, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 720.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÕS DO (SCFV) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 155, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 1581.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 1008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 1009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 1005, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2022 | 1200.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE DE SÁ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2022 | 1394.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA BERNADINO DE FREITAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2022 | 1155.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA DELMIRO PEREIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000616 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACA MMV-4136 PB, PARA DAR SUORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2022 | 1224.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000619 | 10/02/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KGS-5F25 RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2022 | 246.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA SEDE DA PREFEITURA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00005997687465 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000647 | 10/02/2022 | 3875.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 DE 2021 A 10/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2022 | 4689.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO FORD F-4000 TURBO(MWM)PLACAS LVR-9354 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2022 | 4873.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO FORD F-4000 TURBO(MWM)PLACAS MMV-4836 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 9432.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL74 PLACAS PCH-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 6516.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO CAMINHÃO VW 26. 280 PLACAS NQE-7071 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 360.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DSTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 230.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA , REFERENTE A CONSUMO DE ROÇADEIRA LYNUS PLACAS ROC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 98.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA , REFERENTE A CONSUMO DE ROÇADEIRA STIHL PLACAS ROC-0002 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 5620.83 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA M. BENZ PLACAS QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 7088.69 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO M. BENZ ATEGO 1719 COMPACTADO LOCADO PLACAS ITY-3F35 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 7488.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM S500 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO M. BENZ ATEGO L-1114 CAÇAMBA LOCADA PLACAS KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 2624.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 638.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 159, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 160, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 5559.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SETOR DE LIMPEZA LOTAÇÃO 133, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 1352.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SETOR DE PARQUES E JARDINS LOTAÇÃO 134, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010818125403 | EMANOEL VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2022 | 1370.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA ALCIDES CAMPOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 8893.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K IDENTIFICAÇÃO-MNC-0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 1488.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES LOTAÇÃO 125, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO LOTAÇÃO 1013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO LOTAÇÃO 1014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000710 | 10/02/2022 | 3145.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO (SCFV) NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000711 | 10/02/2022 | 2553.35 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS E COODENADORA DA MULHER, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 266.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONNSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2022 | 1927.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000813 | 11/02/2022 | 1123.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2022 | 566.00 | 00009594480475 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/02/2022 | 318.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000804 | 11/02/2022 | 2553.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CSERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000805 | 11/02/2022 | 2356.35 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO (CRAS), NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS ARTESANAIS NO VALOR UNITARIIO DE R$13,00 PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000162022 | 0000825 | 11/02/2022 | 13314.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FARDAMENTO COMPLETO DOS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, CAMISA CALÇA E BONE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/02/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000799 | 11/02/2022 | 740.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000801 | 11/02/2022 | 347.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000802 | 11/02/2022 | 347.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2022 | 2650.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CAMISAS BÁSICAS PARA O GRUPO DE DOADORES DE SANGUE ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/02/2022 | 1590.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CAMISAS BÁSICAS PARA A FEIRA DAS PRETAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000809 | 11/02/2022 | 221.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE A SENHORA CINTHIA RAQUEL DA SILVA SANTOS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000810 | 11/02/2022 | 221.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE A SENHORA MARIA LIMA DE SOUSA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000811 | 11/02/2022 | 221.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHOR JOSEMI DA SILVA SOUSA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2022 | 77.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2022 | 77.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2022 | 77.90 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2022 | 75.20 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2022 | 75.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2022 | 76.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2022 | 76.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000793 | 11/02/2022 | 514.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000794 | 11/02/2022 | 2316.65 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSF MALHADINHA , NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000795 | 11/02/2022 | 2886.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) , NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/02/2022 | 176.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/02/2022 | 336.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/02/2022 | 282.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2022 | 3220.15 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 672007-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2022 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 672007-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2022 | 21292.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801233-72.2020.8.15.0141 AUTOR: MARIA IRANEIDE ANDRADE DE BRITO, DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801202-52.2020.8.15.0141 AUTOR: ELIZABETE DOS SANTOS DIAS, DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801193-90.2020.8.15.0141 AUTOR: DALCI PINHEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA , DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/02/2022 | 158.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA JUVENAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2022 | 896.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO OLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2022 | 1880.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA, SOUSA E POMBAL, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2022 | 370.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRANCA NEVES-JOABIO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DOS COLCHO[ÕES DAS DAS SEGUINTES AMBULÂNCIAS PLACAS RLW-4B89 E OXO-1352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2022 | 2352.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000806 | 11/02/2022 | 3013.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2022 | 1336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 28/01/2022 E DOE DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 01/02/2022, 02/02/2022, E 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2022 | 1979.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONARIOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2022 | 88.21 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2022 | 802.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2022 | 1015.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DI MUNICÍPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS CARNEIRO, EXTREMA, CANTOFAS, ALTO ALEGRE, GANGORRA, RECANTO, RAJADA, NUM TOTAL DE 29 PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2022 | 245.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA, SIT VERTENTES, UMBURANA, SIT RUMÃO, NO TOTAL DE 07 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000854 | 14/02/2022 | 10129.53 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/02/2022 | 800.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/02/2022 | 6100.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A TRÊS (04) VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/02/2022 | 4600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS-GERMANO LACERDA DA CUNHA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTOS GINELOGICOS PRETADO NO PSF MALHADINHA, EM VIRTUDE D DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTA E PROCEDEIMENOS GINECOLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/02/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2022 | 180.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOA DIA 08, 09, 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21 DE JANEIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/02/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 05 DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 15 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2022 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/02/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 22 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/02/2022 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 29 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/02/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 12 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 22 A 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/02/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 28 A 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/02/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 05 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CINCO DIÁRIAS DOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CINCO DIÁRIAS DOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 1(UM) DIARIA PARA VIAJAR DE JERICÓ- PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2022 | 125.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2022 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/02/2022 | 910.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE QUATRO (04) AR CONDICIONADOS NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO, E NA REPOSIÇÃO DE FLUIDO EM UM (010 AR CONDICIONADO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00003758241464 | MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA PAREDE DE GESSO COM 03X08 NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO SAQUINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2022 | 100.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 12570867403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2022 | 146.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2022 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4(QUATRO) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO DIA 14 AO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2022 | 16.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2022 | 16.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000857 | 14/02/2022 | 1154.26 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00007202745402 | VALKIRIA DA SILVA ANDRADE-VALKIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, NO PSF MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/02/2022 | 1188.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/02/2022 | 393.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO DUCATO CARGO 2.8 PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2022 | 1388.09 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2022 | 553.02 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW POLO PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2022 | 977.11 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO VMITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/02/2022 | 250.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2022 | 317.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO SPRINTER PLACAS QFJ-8075, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/02/2022 | 374.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS QFG-4D61, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2022 | 54.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2022 | 1236.60 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME-UTI DAS RETROESCAVADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2022 | 700.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME-UTI DAS RETROESCAVADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2022 | 775.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2022 | 607.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00000880651466 | WILSON DE SOUSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GWI-9E97, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PULBLICAS DESTA CIDADEDE, REFERENTE A 6,5 DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000859 | 14/02/2022 | 631.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2022 | 1610.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2022 | 110.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DA COMUNIDADE VERTENTES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2022 | 900.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE FRAGMENTOS NO DESMONTE MANUAL DE ROCHA PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROJETADA,CANAÃ, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000930 | 15/02/2022 | 7513.33 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE TRÊS DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA - JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS S/N JARDIM HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA RODOVIÁRIA LOCALIZADO NA RUA - JOAQUIM IDALINO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2022 | 500.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA URNA, SIMPLES SEM VISOR PARA FUNERAL, A FAMÍLIA DO SENHOR GERALDO FRANCISCO DE SOUSA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2022 | 1800.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR GERALDO FRANCISCO DE SOUSA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL USADO PELO SCFV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOCALIZADO NA RUA: ARTUR DANTAS S/N, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2022 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL USADO PELO CRAS LOCALIZADO NA RUA: LOPES DE FIGUEIREDO Nº 110 CENTRO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000916 | 15/02/2022 | 402.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000917 | 15/02/2022 | 1096.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000918 | 15/02/2022 | 567.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2022 | 356.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2022 | 2514.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DA - MATERNIDADE MÂE TEREZA LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N , USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DA - UBS JERICOZINHO LOCALIZADO NA RUA JULIANA DINIZ OLIVEIRA S,N ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DA - FARMÁCIA BÁSICA - LOCALIZADO NA RUA: LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2022 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2022 | 400.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 15 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2022 | 2110.00 | 00007257613427 | TIAGO LAMARQUE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ESTRUTURAIS DA CRECHE NO SÍTIO MALHADINHA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 421,77 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2022 | 385.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DAS ESCOLAS: JOSÉ BERNARDINO, J. BERNARDES FREITAS, FCA. ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2022 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O IMÓVEL DA CRECHE: AMELIA R. DE SÁ REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACAS QFG-4D61 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000925 | 15/02/2022 | 31433.33 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICO E SIMILAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2022 | 405.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMOVEL EM NOME DE, DELIN ANTERINO DE SOUSA LOCADO PELA PM DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO EDIFICIO PREF JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2022 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2022 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO EDIFICIO PREF JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2022 | 82.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA 467 CENTRO, EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA 467 CENTRO, EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2022 | 82.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENANRDINO DE FREITAS, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MESE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2022 | 250.00 | 00004418449442 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2022 | 250.00 | 00005143702461 | MARTA GERUSA DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2022 | 420.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003553859458 | DILNIZIA ALZIRA DA SILVA-DILNIZIA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2022 | 500.00 | 00002476814407 | MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2022 | 300.00 | 00010739995480 | MUSIELIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003559331447 | MARIA LAUDECI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2022 | 300.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA-JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003944090438 | JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002373896494 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003902342498 | ROBERLÂNDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2022 | 300.00 | 00072620692415 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2022 | 300.00 | 00013393792440 | ERPALO IZIDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2022 | 300.00 | 00071427031487 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002929590440 | ERIVANALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2022 | 300.00 | 00098041061400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA-FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA-ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011069133450 | RICARDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003247782443 | FRANCISCO LINDOALDO VENTURA DE OLIVEIRA-FRANCISCO LINDOALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008985620401 | ALEXANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2022 | 200.00 | 00027207345860 | FRANCISCOM DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002392815437 | ALDEMI BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010943507456 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2022 | 300.00 | 00001981477403 | ODAIR JOSE DA SILVA-ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004259519441 | MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA-MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003272744410 | MARIA FRANCISCA DA SILVA-MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007111497473 | DANUBIO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006350134443 | FRANCEILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005584046426 | MARIA DO DESTERRRO BENICIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011002748470 | JOSÉ NETO VENTURA DE OLIVEIRA-JOSÉ NETO VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008562513482 | LEIRISSON KELLE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005974853482 | JODIVAN MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2022 | 200.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA ALMEIDA-IVANIRA LEANDRO DE SOUSA AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004956584482 | EVITANIO SANTOS SILVA E OUTROS-EVITANIO SANTOS SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005755984417 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003452178455 | LUCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003438949474 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2022 | 200.00 | 00091047048434 | ELIETE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009672212429 | KALIANDRO KAIRO CAETANO DE LIMA-KALIANDRO KAIRO CAETANO DE L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2022 | 200.00 | 00087323389453 | JOÃO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003560251443 | PEDRO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2022 | 200.00 | 00091799899420 | VICENTE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006807113412 | MARIA EUSINETE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2022 | 200.00 | 00075268299468 | JOSÉ FRANKLIN SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2022 | 200.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES-LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003693753431 | CLAUDIVAN ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009504355463 | KALIDIANE KELLES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006657378408 | FRANACINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS-FRANACINALDO LUIZ DE SOU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2022 | 11051.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS IMÓVEIS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2022 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES-GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 12.710/PB, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2022 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2022 | 200.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA-VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2022 | 2592.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2022 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2022 | 18184.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO FNDE, NÃO APLICADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2022 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000999 | 16/02/2022 | 4991.40 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA - ME-LABORATRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE, ANTI HIV 10, ANTI TIREOGLOBULINA 09, BILIRRUNA TOTAL E FRAÇÕES 06, CÁLCIO 07, CEA 10, CKMB 06, COAGULOGRAMA 08, MACHADO GUERREIRO 03, ESPEMOGRAMA 03, ESTRADIOL 15, FAN 12, FOSFATASE ALCALINA 11, GTGT 07, HOMOCISTEINA 02, HEMOGRAMA 12, HIV 10 E 2,10 HBSAG, LH 05, MUCOPROTEINA 05, MIF 03, PCR 05, SANGUE OCULTO NAS FEZES 08. PARA PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2022 | 320.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM NOME DE MARIA LOURDES DE SOUSA FREITAS ,NA RUA JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA S/N- CENTRO-JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2022 | 543.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM NOME DEJOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, NA RUA DA MATRIZ S/N- CENTRO-JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2022 | 14093.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTES A0 MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2022 | 340.00 | 00009502027469 | LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES-LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 14 E DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2022 | 660.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA CORRESPONDENTE A 6 DIÁRIAS A VALOR UNITÁRIO DE 110 PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2022 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTES A0 MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2022 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ÁGUA, A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOME DE RITA MARIA DE F. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133,CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2022 | 82.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO 133 CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2022 | 1618.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0803416-79.2021.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA GOMES, DA 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2022 | 33963.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801122-59.2018.8.15.0141 AUTOR: ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS E OUTROS, DA 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2022 | 1618.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0803430-63.2021.8.15.0141 AUTOR: SPOLIO DE ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2022 | 2696.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801209-44.2020.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, DA 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2022 | 420.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS) CANDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA-DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE, MARIA DO CÉU PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICO CRM/PB-5228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2022 | 200.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO-CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UM) DIÁRIAS DO 18 FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA, COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2022 | 400.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 2(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA DOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 18/02/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2022 | 1876.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 08/02/2022 E 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E DIÁRIO/JORNAL A UNIÃO 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR GILVANDIR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, NO PROCESSO: 000360096200051300016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA VARA NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2022 | 981.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2022 | 10.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2022 | 89.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2022 | 937.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2022 | 937.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2022 | 8498.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA GESTÃO PASSADA DE GFIP, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2022 | 1870.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, PROCESSO: 0020340197, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2022 | 1188.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACAS OGE-4050 FIAT UNO MILLE, LOTADO NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL EM NOME DE LUCINEIDE JOSEFA DE SOUSA LOPES,LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, USADO COMO SEDE DOS DOADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/02/2022 | 140.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001056 | 21/02/2022 | 719.60 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001058 | 21/02/2022 | 255.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001071 | 21/02/2022 | 687.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001072 | 21/02/2022 | 273.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001073 | 21/02/2022 | 216.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001074 | 21/02/2022 | 136.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001055 | 21/02/2022 | 2369.64 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001057 | 21/02/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2022 | 2979.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002183-95.2012.8.15.0141, AUTOR: FRANCISCA MASCARENHAS DE FRANÇA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 2 VARA CÍVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2022 | 23815.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2022 | 106491.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2022 | 25374.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2022 | 356761.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/02/2022 | 8429.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2022 | 333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE MARIA LOUDES DE SOUSA FREITAS LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2022 | 539.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2022 | 882.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA 283, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2022 | 896.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS PACIENTES MANOEL EMIDIO PEREIRA, JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA NETO E DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2022 | 600.00 | 00005647948480 | DRª LÍVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE; FRANCISCO ALEXANDRINO BATISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0001112 | 22/02/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS RESGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2022 | 12862.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2022 | 14321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 153, EM FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 167, EM FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2022 | 19033.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 152, EM FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2022 | 12725.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2022 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001117 | 22/02/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO TÉCNICO E GERENCIAL PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, DOS PROGRAMAS: PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT, PROGRAMA APOIO SISE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA-PEJA, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL-PDDE INTEGRAL, PDDE QUALIDADE, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE BÁSICO, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO SUPLEMENTAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO A DICIPLINA DE HISTORIA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS-JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO-MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2022 | 340.00 | 00021977640478 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A FAXINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004175463437 | GLYCE LELY DE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MOVA), AS DICIPLINAS DE CIÊNCIAS E ARTES NAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA-CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA-ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003552304452 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MOVA) NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012542259437 | CINTIA SUZANY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MOVA) AS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E INGLÊS NAS ESCOLAS JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNARDINO FILHO E NA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011750606402 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO LCIONANDO NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MOVA), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA-LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (MOVA), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2022 | 19918.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO FNDE, NÃO APLICADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA-ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2022 | 1712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS, DE FINAÇAS - CONTRATADOS,LOTAÇÃO 1007, EM FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2022 | 16159.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2022 | 13.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2022 | 2292.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002231-54.2012.8.15.0141, AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 2 VARA MISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2022 | 7530.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002233-24.2012.8.15.0141, AUTOR: EDINILZA PEREIRA DE LIMA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 2 VARA MISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2022 | 362.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 287-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2022 | 12056.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 123, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2022 | 2699.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2022 | 11397.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 160, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 135, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2022 | 24470.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA,DO SETOR DE LIMPEZA, LOTAÇÃO 133, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2022 | 8660.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2022 | 7761.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2022 | 478.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, NA RUA DA MATRIZ S/N- CENTRO-JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001116 | 22/02/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-NATIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - LOTAÇÃO 155, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2022 | 6908.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - SEC. PAIF-CRAS LOTAÇÃO 1008, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - SEC. PAIF-CRAS LOTAÇÃO 1009, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - SEC. PAIF-CRAS LOTAÇÃO 1005, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2022 | 125.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001175 | 23/02/2022 | 317.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001211 | 23/02/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001214 | 23/02/2022 | 424.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO EM APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS - NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SEC. DE ASSIST. LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2022 | 935.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2022 | 892.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2022 | 2250.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO , REFERENTE A 22,5 DIARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 12 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2022 | 1190.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 22,5 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$100,00, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$100,00,NO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 10 DIARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/02/2022 | 344.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/02/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2022 | 2900.00 | 03991385000194 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA-ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM FER 334L CÔNSUL 2P CLASSE A PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA, DA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE A (10) DIARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM VALOR UNITARIO DE R$100,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2022 | 84.21 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO EM DUAS (2) FAXINAS, NA E.M.E.F. DO SITIO MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2022 | 470.00 | 28134634000237 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS PARA A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2022 | 18184.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO FNDE, NÃO APLICADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2022 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2022 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2022 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001230 | 24/02/2022 | 78967.54 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS - NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO BM 03. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2022 | 4760.00 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2022 | 18848.75 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2022 | 18020.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 672005-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2022 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-CITOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001235 | 24/02/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001236 | 24/02/2022 | 549.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2022 | 1188.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2022 | 318.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2022 | 400.00 | 00005659837417 | FRANCISCA DE FATMIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS,DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2022 | 551.20 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2022 | 1329.29 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID , MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2022 | 1270.65 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008689926402 | AMON SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA ÂNCORA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CETRO DE COVID, REFERENTE A 24 HORAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2022 | 1329.29 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2022 | 1562.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE AO AO MÊS DE FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA USF DA GANGORRA NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF GANGORRA E NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 120 - PSF CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2022 | 21113.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2022 | 36097.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 1000 - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2022 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/02/2022 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/02/2022 | 33995.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 129 - ACS SAÚDE ESTATUTARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/02/2022 | 72169.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 2 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2022 | 69674.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 3 - CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19-PRO TEMPORE, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/02/2022 | 14654.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 4 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19-PRO TEMPORE, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2022 | 8400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 120- SAUDE PSF-CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2022 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 122- SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2022 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2022 | 13184.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2022 | 13533.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2022 | 7278.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2022 | 35373.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 1000 - SAUDE APS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2022 | 2828.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE APS ESF COMISSIONADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2022 | 2006.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 168 - CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19 - CONTRATADOS, FOLHA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2022 | 5951.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA,DO SETOR DE PARQUES E JARDINS, LOTAÇÃO 134, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2022 | 303.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2022 | 240.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAEMNTO DE CONTRUIBUIÇÃO DO PASEP 6069-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2022 | 0.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAEMNTO DE CONTRUIBUIÇÃO DO PASEP 6057-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 166, FOLA EXTRA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2022 | 57302.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 3 - CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2022 | 14654.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 4 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/02/2022 | 13184.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/02/2022 | 6231.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDÉ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2022 | 1530.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2022 | 13937.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158 SAÚDE COMISS., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/02/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE assessoria JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE assessoria JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E DIÁRIO/JORNAL A UNIÃO 12 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001341 | 03/03/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/03/2022 | 10.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/03/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001346 | 03/03/2022 | 1857.52 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001342 | 03/03/2022 | 1686.30 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/03/2022 | 1786.60 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001350 | 04/03/2022 | 2798.00 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/03/2022 | 597.40 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89, REFERENTE A REVISÃO 75.000 KM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001352 | 04/03/2022 | 2567.50 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/03/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME COM TESTES ALERGICOS NO PACIENTE JOSÉ MUNIZ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/03/2022 | 1065.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO POGRAMA MAIS ESPORTE, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2022 | 6.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/03/2022 | 350.00 | 35933306000185 | O REI DO RADIADOR - WENBLLEY TOMAZ 70243227485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS NQK-2778, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/03/2022 | 742.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E DIÁRIO/JORNAL A UNIÃO 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/03/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/03/2022 | 788.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NOS DIAS 19 E DOE DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/03/2022 | 952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 23 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/03/2022 | 2601.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 24, 26 E NO DOE DIAS 24, 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/03/2022 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO RADIOLOGICO-CENTRAL MEDIC CENTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/03/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA PEDIÁTRICA REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,PA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, PACIENTE:MARIA ALICE SOUSA SILVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001367 | 07/03/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DO 4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2022 | 6.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2022 | 525.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2022 | 3585.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2022 | 914.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801186-98.2020.8.15.0141, AUTOR: ANTONIA ELIGIA DA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA MISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2022 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001364 | 07/03/2022 | 823.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001365 | 07/03/2022 | 253.98 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001379 | 07/03/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO MID DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOÃO ALMEIDA DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001386 | 07/03/2022 | 1705.04 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CEO - CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001390 | 07/03/2022 | 3034.50 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2022 | 310.00 | 00001970096462 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/03/2022 | 762.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E SCFV - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/03/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/03/2022 | 2379.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DA - MATERNIDADE MUNICÍPAL MÃE TEREZA - LOCALIZADO NA RUA: NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N JARDIM HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DA - UBS JERICOZINHO - LOCALIZADO NA RUA: JULIANA DINIZ OLIVEIRA S/N ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL DA - FARMÁCIA BÁSICA - LOCALIZADO NA RUA: LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/03/2022 | 1980.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E QUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO,EM DIVERSAS LOCALIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001418 | 08/03/2022 | 2725.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2022 | 1500.00 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIAL TIMETRICO COM GERAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL, PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE RURAL ALTO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2022 | 268.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO - ME-ANTONIO F. BARBOSA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA O PORTAL DA CIDADE NA SAIDA PARA POMBAL,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA RODOVIÁRIA LOCALIZADO NA RUA - JOAQUIM IDALINO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVÉL DO: CEMITERIO LOCALIZADO NA RUA - JARDIM HORIZONTE S/N JARDIM HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2022 | 0.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141, AUTOR: NECY DE OLIVEIRA LIMA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2022 | 148.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141, AUTOR: NECY DE OLIVEIRA LIMA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2022 | 1156.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801189-53.2020.8.15.0141, AUTOR: AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2022 | 43.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141, AUTOR: NACY DE OLIVEIRA LIMA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2022 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/03/2022 | 327.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS DO: G. ESC. J. BERNARDES FREITAS, G. ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/03/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O IMOVEL DA: CRECHE AMELIA R. DE SÁ, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2022 | 150.00 | 00075359081449 | JOSE ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA,REALIZADA PELO DR.JOSE ANCHIETA ANTAS FILHO, NO PACIETE AVANI FERREIRA DE LIMA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/03/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À MULTA POR, EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA NAS RODOVIAS, REFERENTE A VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX 1.4 PLACA: QFL-5514, INFRAÇÃO REGISTRADA NA BR 230KM 408UF -PB NO DIA 05/04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFL - 5514, NO DIA 23/10/2020 AS 15:49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFL - 5514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFL - 5514, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 25% DO VEICULO ONIX HARCH LT 1.4 PLACAS - QFL - 5514, EM 23/02/2022 12:30 NA BR230 KM 408,700 MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HARCH LT 1.4 PLACAS - QFL - 5514, EM 13/02/2022 08:00 NA BR230 KM 505,300 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE ALEROIMUNOLOGIA REALIZADA EM FRANCINILDO ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001422 | 09/03/2022 | 3762.10 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS, MARIA MONTEIRO, JOÃO ROSADO , JUVENAL BERNADINO DE FREITAS E CRECHE AMELIA ROSADO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/03/2022 | 632.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA FAXINA DA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2022 | 14.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2022 | 400.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 09 A 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001421 | 09/03/2022 | 291.00 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE CONVIVÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊ DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001420 | 09/03/2022 | 168.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/03/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001459 | 10/03/2022 | 267.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHOR JOSE DE SOUSA SILVA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001461 | 10/03/2022 | 267.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHOR YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001462 | 10/03/2022 | 267.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHOR ANA PAULA SILVA DOS SANTOS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001463 | 10/03/2022 | 267.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHORA MARIA JOSE LEITE DE SOUSA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001465 | 10/03/2022 | 267.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHORA RAMANA DOS SANTOS SOUSA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001467 | 10/03/2022 | 267.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA A FAMILIA CARENTE, TENDO POR CHEFE O SENHORA ANTONIA PAULA GOMES SILVA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001469 | 10/03/2022 | 347.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001471 | 10/03/2022 | 669.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA DE FREITAS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF-CRAS COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2022 | 1569.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1005 - BL. GESTÃO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2022 | 513.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF', REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001506 | 10/03/2022 | 5315.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2022 | 365.00 | 18999514000168 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÃO DE BALCÃO EM GRANITO VERDE ESMERALDA1,64X0,48MTS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2022 | 686.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONNSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB NA RADIO INDEPENDECIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAÍBANO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2022 | 8784.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K IDENTIFICAÇÃO-MNC-0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2022 | 1763.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES LOTAÇÃO 125, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO LOTAÇÃO 1014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 10/03/2022 | 6178.43 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO M. BENZ ATEGO 1719 - COMPACTADOR LOCADO PLACAS:ITY-3F35 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2022 | 9971.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM D S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO HYUNDAY PA CARREGADEIRA HL 74 PLACAS:PCH-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2022 | 197.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO RAÇADEIRA LYNUS PLACAS:ROÇ-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2022 | 131.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO RAÇADEIRA STIHL PLACAS:ROC-0002 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2022 | 3464.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD F4000 PLACAS:MMV-4836 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2022 | 3014.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD F4000 PLACAS:LRV-9354 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2022 | 8031.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO M. BENZ L-1114 CAÇAMBA LOCADA PLACAS:KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2022 | 613.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISNMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2022 | 2638.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISNMO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2022 | 2589.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISNMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2022 | 5559.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2022 | 1352.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001485 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MMV4I36 PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001487 | 10/03/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KGS-5F25 RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2022 | 725.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUIZE (15) LIXEIRAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 45,00 E DE DOIS (02) SUPORTE PARA VASSOURÃO COM VALOR UNITARIO DE R$ 25,00 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2022 | 1575.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS,REFERENTE AO PERIODO DE 14/02/2022 A 18/02/2022 E DE 21/02/2022 A 24/02/2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2022 | 315.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 DE 2022 A 10/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001524 | 10/03/2022 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE TRÊS DIAS NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS ESTATUTARIO LOTAÇÃO 107, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2022 | 3671.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS LOTAÇÃO 150, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2022 | 388.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADOS LOTAÇÃO 1007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2022 | 12259.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2022 | 2587.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2022 | 21315.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2022 | 429.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2022 | 2959.95 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNTAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2022 | 534.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;CRECHES E PRE-ESCLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2022 | 630.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA AREA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2022 | 810.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2022 | 360.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/03/2022 | 1000.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001433 | 10/03/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2022 | 2812.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 106, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 151, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001475 | 10/03/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001482 | 10/03/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIO E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2022 | 210.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PONTO AVANÇADO DA RECEITA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001523 | 10/03/2022 | 3360.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: VACINAÇÃO DO COVID-19, VACINAÇÃO 1º DOSE PARA CRIANÇAS, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, EVENTO DO EMPREENDER MULHER, CURSO PROFISIONALIZANTE PARAIBATEC, TOTALIZANDO 96 HORAS A VALOR UNITARIO DE R$35,00 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001527 | 10/03/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS E DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2022 | 2799.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 124, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2022 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2022 | 898.21 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA D0 GABINETE - ELETIVOS LOTAÇÃO 153, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA D0 GABINETE - VICE PREFEITO LOTAÇÃO 167, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2022 | 4324.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA D0 GABINETE - COMISSIONADOS LOTAÇÃO 152, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2022 | 3556.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2022 | 748.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSICIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MNBICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001525 | 10/03/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO 02 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO 03 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO 05 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/03/2022 | 558.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001556 | 14/03/2022 | 3774.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001557 | 14/03/2022 | 1510.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2022 | 197.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE PULVERIZADOR STIHL PLACAS STH-420, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2022 | 4539.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT FIORINO EVO 1.4 PLACAS 0X0-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2022 | 1415.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2022 | 331.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO VW SAVEIRO TRENDLINE 1.6 PLACAS 0GE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2022 | 2995.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2022 | 558.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2022 | 3074.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/03/2022 | 629.28 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/03/2022 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/03/2022 | 676.80 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/03/2022 | 558.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/03/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/03/2022 | 3277.00 | 00006479948440 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO, DESTINADO À CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/03/2022 | 186.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/03/2022 | 1112.55 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2022 | 360.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2022 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES-GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 12.710/PB, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2022 | 2099.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO CARGO 2.8 PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2022 | 455.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE FNDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊ S DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2022 | 800.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊ S DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE FNDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊ S DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE FNDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/03/2022 | 1984.54 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊ S DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2022 | 5410.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2022 | 23120.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001586 | 14/03/2022 | 3022.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2022 | 5765.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/03/2022 | 78371.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001589 | 14/03/2022 | 5500.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001590 | 14/03/2022 | 10210.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2022 | 1823.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2022 | 3000.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DETINADOS A MERENTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2022 | 1416.80 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS CRECHES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/03/2022 | 1000.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DETINADOS A MERENTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/03/2022 | 1010.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS, CONSERTO DE OITO PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG4887, SETE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA NQH2350, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/03/2022 | 950.00 | 43600846000175 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS CASEIROS PARA REUNIÃO DOS PROGRAMAS, PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E CONSELHOS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001611 | 14/03/2022 | 21197.57 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS:MULTIFUNCIONAL, MICRO COMPUTADOR, ESTABILAZADOR, MONITOR,CAIXA DE SOM, NOTEBOOK, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2022 | 390.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2022 | 1900.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2022 | 1711.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS INDUSCAR FOZ U DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2022 | 5477.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2022 | 6310.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO VW 26.280 PLACAS:NQE-7071 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/03/2022 | 6199.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA M.BENZ ATRON 2729 PLACAS:QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/03/2022 | 1740.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 30184-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/03/2022 | 8399.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416 IDENTIFICAÇÃO-REC-0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/03/2022 | 1967.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2022 | 858.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2022 | 422.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2022 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2022 | 1817.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2022 | 15693.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/03/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/03/2022 | 8201.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/03/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2022 | 7723.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 129 ACSSAÚDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM GLICIA LAIANE DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2022 | 2067.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2022 | 13397.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 3 CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 PRO-T ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001617 | 14/03/2022 | 2223.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTEICIO, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001618 | 14/03/2022 | 2411.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTEICIO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2022 | 3329.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001620 | 14/03/2022 | 1897.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTEICIO, DESTINADO AO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001621 | 14/03/2022 | 2022.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTEICIO, DESTINADO AO PSF GANGORRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/03/2022 | 4797.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001623 | 14/03/2022 | 1800.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001624 | 14/03/2022 | 3036.85 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001625 | 14/03/2022 | 2008.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2022 | 414.44 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001627 | 14/03/2022 | 1553.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2022 | 318.57 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW POLO 1.6 PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001629 | 14/03/2022 | 1703.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2022 | 2162.32 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW POLO 1.6 PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001631 | 14/03/2022 | 1675.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2022 | 2293.97 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS QFG-4D61, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2022 | 844.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2022 | 5144.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACAS OEY-9410, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2022 | 3955.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO VW POLO DE PLACAS QSJ-5B25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2022 | 6739.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO VW POLO DE PLACAS QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2022 | 3037.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2022 | 6015.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2022 | 140.83 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACAS OGE-5559, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2022 | 149.72 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2022 | 370.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS: TROCA DE UM AR CONDICIONADO NA ANCORA DA GANGORRA, TROCA DE MOTOR DE UM AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA, TROCA DE PLACA DE UM AR CONDICIONADO NA ANCORA DA MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2022 | 4028.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE DO VEÍCULO ONIX DE PLACAS QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2022 | 188.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2022 | 3796.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE DO VEÍCULO ONIX DE PLACAS QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2022 | 3167.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL DO VEÍCULO L200 DE PLACAS QFN-8169, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2022 | 420.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2022 | 4416.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULOFORD KA SEDAN DE PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2022 | 500.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR NATAN SOUSA DE LIMA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2022 | 625.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR NATAN SOUSA DE LIMA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2022 | 80.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2022 | 82.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2022 | 82.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/03/2022 | 158.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002388868408 | MARIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAEMNTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIEDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2022 | 210.00 | 19255737000183 | L B ALVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À UMA PASSAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA EM VEICULO SPRINTRM PLACA OJU-7735 RN, TRANSPORTANDO A SRA.LAURINETE SOARES DE LIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2022 | 878.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2022 | 365.00 | 18999514000168 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO VERDE ESMERALDA 1,64 X 0,48 MTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/03/2022 | 2120.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD-EEG DIAGN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NA SRA. LINDALVA DE MELO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/03/2022 | 1410.90 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/03/2022 | 1850.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2022 | 1590.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/03/2022 | 700.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2022 | 676.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2022 | 40.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE UM PNEU DA AMBULÂNCIA PLACA OXO-1352, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001679 | 15/03/2022 | 23746.38 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO A DEMNDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: LUCAS CHAVES ALEXANDRE, EM SITUAÇÃO ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 15/03/2022 | 10750.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS-GERMANO LACERDA DA CUNHA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTDOS NO PSF MALHADINHA, EM VIRTUDE DA DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS CORRESPONDENTE A QUATRO (04) PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZANDO TAMBEM DOIS (02) PLANTÕES DE 24 HORAS E UM (01) PLANTÃO DE 12 HORAS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO COVID,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001706 | 15/03/2022 | 7589.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSFS JERICOZINHO E GANGORRA E NAS ANCORAS MALHADINHA E GANGORRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/03/2022 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2022 | 2648.57 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE TRANSPOTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/03/2022 | 137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO NA RUA: LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, REFERENTES A0 MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/03/2022 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL EM NOME DE LUIZ LOPES NETO NA RUA: MANOEL DE SOUSA PEDROSA S/N CENTRO, REFERENTES A0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2022 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/03/2022 | 7.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001700 | 15/03/2022 | 8348.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO CAMPO E ZONA RURAL, ESCOLAS E CRECHES ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052022 | 0001704 | 15/03/2022 | 2640.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) QUADROS BRANCO 250X120 6120 1X1,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 15/03/2022 | 3569.90 | 40937997001520 | LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER FRICON HOR 2 TAMPAS 411L BRANCO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL BERNADINO FILHO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1 E 2. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/03/2022 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOA DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2022 | 360.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 05,06,07,08,09 E 10 DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 16 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 08 A 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2022 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2022 | 120.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2022 | 120.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2022 | 120.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 A 27 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2022 | 120.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 OITO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2022 | 2870.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA, SOUSA E POMBAL, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001683 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE E ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIODE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2022 | 360.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 01 A 06 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2022 | 3675.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA-JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO:REPARO DA PLACA DO ANALISADOR, REBOBINAMENTO DA FONTE E INSTALAÇÃO DO SOFTWERE, CALIBRAÇÃO DOS PARAMENTROS E PROGRAMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2022 | 1370.00 | 00010138288445 | FRANCUELDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS QFG-4D61 QUE FAZ O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2022 | 360.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CEIS DIÁRIAS DOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2022 | 360.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CEIS DIÁRIAS DOS DIAS 01 A 06 DE MARÇO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2022 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2022 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA-FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2022 | 165.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE, CALIDIANE TORRES DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2022 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMOVEL EM NOME DE, DELIN ANTERINO DE SOUSA,LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA , LOCADO PELA PM DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/03/2022 | 527.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/03/2022 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UM) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/03/2022 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 08 E 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001662 | 15/03/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2022 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE CERTIFICÇÃO DIGITAL PRESTADO PARA ADMINISTRÇÃO PULBLICA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE RECEITA FEDERAL E INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/03/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÕES, DISPENSA E INEGIBILIDADES, QUANTIDADES DE LOGINS 3, DOIS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/03/2022 | 147.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/03/2022 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EN NMOE DE IAPONANPEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/03/2022 | 400.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PAGA A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, DO DIA 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/03/2022 | 600.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA DOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/03/2022 | 550.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/03/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/03/2022 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/03/2022 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/03/2022 | 340.00 | 00009502027469 | LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES-LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 18 E DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/03/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/03/2022 | 183.60 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME-UTI DAS RETROESCAVADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/03/2022 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/03/2022 | 30.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE À MÃO DE OBRA EM CORREIA E ALTERNADOR, DE VEICULO TIPO ONIX PLACA QFN3765 KM. 385031 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/03/2022 | 90.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME - OFICINA OK | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UMA (01) CORREIA 5PK1051 COBALT 1.4, DESTINADA A VEICULO TIPO ONIX DE PLACA QFN3765. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001739 | 16/03/2022 | 12120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES TOMOGRAFIA, RAIO-X E ULTRASSOM, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/03/2022 | 1110.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ AVES MASCARENHAS, ATENDENDO AS ATIVDADES DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A UMA (01) DIARIA PARA FACE AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/03/2022 | 1600.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO LIMA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/03/2022 | 320.00 | 28465739000198 | JOELMA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMILIA DO SENHOR DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO LIMA FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/03/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/03/2022 | 650.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA-DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COLPOSCOPIA COM BIÓPSIA REALIZADA EM PACIENTE, ECONOMICAMENTE CARENTE, DE NOME JANAÍNA OLIVEIRA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2022 | 1840.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2022 | 1618.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0803427-11.2021.8.15.0141, AUTOR: MARAIA DE LOURDES DA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2022 | 1618.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0803417-64.2021.8.1530141, AUTOR: RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/03/2022 | 1262.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 080278-60.2013.8.15.0141, AUTOR: DAMIA O GUIMARAES LEITE, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - JD DA 3A VARA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/03/2022 | 7424.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0001127-90.2013.8.15.0141, AUTOR: CLEUDETE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/03/2022 | 944.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/03/2022 | 90.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/03/2022 | 10.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/03/2022 | 988.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/03/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/03/2022 | 588.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/03/2022 | 766.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/03/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/03/2022 | 1010.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP-CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOTORAX ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE JECILANE PEREIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/03/2022 | 5797.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/03/2022 | 1600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO (1° E 2°) NO PACIENTE JOSÉ MUNIZ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001767 | 18/03/2022 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/03/2022 | 4222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL DE JERICÓ, REFERENTES A0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001787 | 21/03/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇOS PRESTADO NA OGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFÊ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/03/2022 | 2753.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002196-94.2012.8.15.0141, AUTOR: FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 2 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/03/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801214-66.2020.8.15.0141, AUTOR: IRENUZIA DA SILVA LIMA SÁ, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 1 VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/03/2022 | 3817.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002780-64.2012.8.15.0141, AUTOR: EDNA MARIA DE LIMA, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - 2 VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/03/2022 | 1129.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002189-05.2012.8.15.0141, AUTOR: MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/03/2022 | 1143.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801211-14.2020.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/03/2022 | 2707.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801211142020.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/03/2022 | 0.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801211-14.2020.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/03/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ), NO PROCESSO:36009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/03/2022 | 33.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/03/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE, GERALDO CAETANO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/03/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP-CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, LUIZ ALVES MASCARENHAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR-ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSL-8739, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/03/2022 | 1560.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR-ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13 TREZE PASSAGENS DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSL-8739, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/03/2022 | 115.79 | 29939847000118 | GILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR, DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OEY-9410, LOTADO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, USADO COMO SEDE DOS DOADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/03/2022 | 994.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA ROÇADEIRAS, ATENDENDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/03/2022 | 429.00 | 18999514000168 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÃO DE BALCÃO EM GRANITO VERDE ESMERALDA1,15X0,50 CM RESPAUDO 4,77X0,10 CM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/03/2022 | 60.00 | 00012168669457 | LUANA CAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PULBLICA MUNICIPAL, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/03/2022 | 86.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O SERVIDOR LUANA CAROLINE DA SILVA LIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/03/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/03/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/03/2022 | 200.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/03/2022 | 240.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CASA DE APOIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/03/2022 | 350.00 | 29173126000140 | VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA DE RONERES LUIZA LIMA DE SOUSA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/03/2022 | 2492.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO, FORD K+ SEDAN 1.0, PLACA QSJ-3H25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSFS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/03/2022 | 12.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/03/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/03/2022 | 2.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801263-78.2018.8.15.0141, AUTOR: IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/03/2022 | 10.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801263-78.2018.8.15.0141, AUTOR: IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 672007-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/03/2022 | 1155.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801263-78.2018.8.15.0141, AUTOR: IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/03/2022 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801263-78.2018.8.15.0141, AUTOR: IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/03/2022 | 240.00 | 28134634000237 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/03/2022 | 63.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/03/2022 | 2464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO 11,16,17 E 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/03/2022 | 869.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE PÚBLICA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/03/2022 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE CABINE PARA VEICULO TIPO FOD K, PLACA QSJ3H25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/03/2022 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO FORD K, PLACA QSJ-3H25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/03/2022 | 86.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA POMBAL PB,PARA O SERVIDOR LUANA CAROLINE DA SILVA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001824 | 25/03/2022 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/03/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2022 | 60.00 | 00008297829405 | TALLITA GOMES SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGE DE JERICÓ - PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 34147-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2022 | 2137.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO POGRAMA MAIS ESPORTE, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2022 | 5454.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 - SEC PAIF-CRAS EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1009 - SEC PAIF-CRAS COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2022 | 7300.00 | 00008799376458 | THALES MATEUS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA, NO CENTRO COVID, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NA NUSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2022 | 1287.75 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID , MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2022 | 1292.80 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2022 | 1171.60 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2022 | 1292.80 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2022 | 1272.60 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF GANGORRA E NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA USF DA GANGORRA NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2022 | 156.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001903 | 28/03/2022 | 2170.14 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CEO DOS (PSF), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001906 | 28/03/2022 | 1408.78 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS (PSF), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE CONT., REF A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2022 | 15756.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 4 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-TEM., REF A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE APS ESTF COMISSIONADOS, MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2022 | 21341.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO, MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2022 | 24800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 120., REFERETE A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2022 | 71991.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 - SEC. SAÚDE ESTATUTARIO, MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/03/2022 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL, REFERETE A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/03/2022 | 36046.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 - ACS SAÚDE ESTATUTARIO, MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/03/2022 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 128- NASF CONTRATDOS, REFERETE A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2022 | 53904.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 3- CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19, REFERETE A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2022 | 35813.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, REFERETE A MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2022 | 1370.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDÉ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001899 | 28/03/2022 | 32057.61 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICO E SIMILAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/03/2022 | 6231.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/03/2022 | 14396.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/03/2022 | 13533.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158 SAÚDE COMISSIONADOS., NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801223-28.2020.8.15.0141, AUTOR: LINDACI ALVES DINIZ LIMA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801182-61.2020.8.15.0141, AUTOR: ADELIA ALVES DE OLIVEIRA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801212-96.2020.8.15.0141, AUTOR: IRACEMA RITA DA SILVA LIMA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801220-73.2020.8.15.0141, AUTOR: KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2022 | 3853.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801195-60.2020.8.15.0141, AUTOR: DAMIANA PEREIRA DE LIMA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2022 | 3853.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801234-57.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA NAZARET DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2022 | 169.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801229-35.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2022 | 783.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801229-35.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2022 | 202.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801229-35.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/03/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA-ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/03/2022 | 1171.60 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/03/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2022 | 8025.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015, FOLA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2022 | 62574.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2022 | 349718.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011, FOLA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2022 | 23815.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2022 | 105146.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012, FOLA DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2022 | 3000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO DE IMPACTO IMPACTOS E CUSTOS BENEFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 21 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2022 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2022 | 300.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA SENHORA LOURACIR ANA DIVINA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001963 | 29/03/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001959 | 29/03/2022 | 657.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001960 | 29/03/2022 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001961 | 29/03/2022 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001962 | 29/03/2022 | 657.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001965 | 29/03/2022 | 321.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE PÚBLICA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001967 | 29/03/2022 | 270.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM.PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE PÚBLICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME-CENTRO DE IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE : VANESSA LOUISE OLIVEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001974 | 30/03/2022 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS PSFS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSFS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001977 | 30/03/2022 | 1005.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSFS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001979 | 30/03/2022 | 30.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSFS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2022 | 300.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ANCORA DA MALHADINHA REFENTE A TRÊS (3) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO, A VALOR UNITARIO DE R$ 100,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 110 - A. S. INATIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA ASS.SOCIAL CMDCA LOTAÇÃO 127 -, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS - NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER 1010, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003153666482 | JOSÉ JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA GARAGEM DOS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2022 | 9473.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO EFETIVO, LOTAÇÃO - 1013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS,REFERENTE A (09) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 22,5 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$100,00, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$100,00,NO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 10 DIARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2022 | 1105.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2022 | 1272.60 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 12 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2022 | 850.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00003359584430 | AVANI FERREIRA DA SILVA-AVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ PB, REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE UMA SALA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB, REFERENTE A DUAS (2) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2022 | 2150.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO , REFERENTE A 22,5 DIARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2022 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2022 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL EM NOME DE FRANCISCO L. N. , REFERENTES A0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2022 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL EM NOME DE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA, LOCADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E UBANISMO, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2022 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO, NA RUA: LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2022 | 19592.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2022 | 20485.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2022 | 12581.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS URBANISMO ESTATUTARIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2022 | 26166.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SERVIÇOS FUNERARIOS CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2022 | 2699.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2022 | 5951.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR PARQUES E JARDINS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2022 | 11801.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE assessoria JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2022 | 12378.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2022 | 14725.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOTAÇÃO 167, EM MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2022 | 19700.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2022 | 82.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2022 | 12792.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2022 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À MULTA POR,TRANSPORTAR CRIANÇA SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS P/CTB, REFERENTE A VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX 1.4 PLACA: QFQ-6315, INFRAÇÃO REGISTRADA NA BR 230KM 183UF -PB NO DIA 25/01/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À MULTA POR,CONDUZIR O VEICULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE, REFERENTE A VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX 1.4 PLACA: QFQ-6315, INFRAÇÃO REGISTRADA NA BR 230KM 183UF -PB NO DIA 25/01/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À MULTA POR,TRANSITAR O VEICULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE , REFERENTE A VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX 1.4 PLACA: QFQ-6315, INFRAÇÃO REGISTRADA NA BR 230KM 183UF -PB NO DIA 25/01/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002002 | 30/03/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2022 | 986.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2022 | 374.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2022 | 10.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2022 | 1.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283144-8, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2022 | 1712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS, DE FINAÇAS - CONTRATADOS,LOTAÇÃO 1007, EM MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2022 | 6891.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2022 | 16563.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004175463437 | GLYCE LELY DE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/03/2022 | 3765.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2022 | 895.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2022 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002418-091.2014.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/03/2022 | 391.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141, AUTOR: NECY DE OLIVEIRA LIMA E SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/03/2022 | 529.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2022 | 311.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002418-91.2014.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2022 | 1663.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002418-91.2014.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/03/2022 | 5.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141, AUTOR: NECY DE OLIVEIRA LIMA E SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/03/2022 | 11.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002418-91.2014.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/03/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFQ - 6315, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFQ - 6315, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFQ - 6315, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/03/2022 | 221.25 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% DO VEICULO ONIX HACTH LT 1.4, PLACAS QFQ - 6315, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA-UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE AVANI FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/03/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NOS DIAS 19 E 23 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/03/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005424790445 | GEOVANNA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2022 | 347.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À HOSPEDAGEM , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002068 | 31/03/2022 | 1952.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002069 | 31/03/2022 | 513.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002070 | 31/03/2022 | 157.26 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002071 | 31/03/2022 | 6033.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA - ME-LABORATRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE, ANTI HIV 10, ANTI TIREOGLOBULINA 09, BILIRRUNA TOTAL E FRAÇÕES 06, CÁLCIO 07, CEA 10, CKMB 06, COAGULOGRAMA 08, MACHADO GUERREIRO 03, ESPEMOGRAMA 03, ESTRADIOL 15, FAN 12, FOSFATASE ALCALINA 11, GTGT 07, HOMOCISTEINA 02, HEMOGRAMA 12, HIV 10 E 2,10 HBSAG, LH 05, MUCOPROTEINA 05, MIF 03, PCR 05, SANGUE OCULTO NAS FEZES 08. PARA PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002087 | 31/03/2022 | 5221.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS PSF'S, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002098 | 01/04/2022 | 1378.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/04/2022 | 484.80 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2022 | 300.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICPAR DO "DESAFIO CANGAÇO MARTINS DE MOTAIN BIKE" REALIZADA NA CIDADE DE MARTINS - RN, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002097 | 01/04/2022 | 7779.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA RODOVIÁRIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/04/2022 | 17000.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-******** | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PÚBLICAS 200W, PARA TODA ILUMMINAÇÃO DA AVENIDA JUVENAL BERNADINO, NA SAIDA PARA PB 325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÕES, DISPENSA E INEGIBILIDADES, QUANTIDADES DE LOGINS 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002096 | 01/04/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/04/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA - ME-HOSPITAL DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, AILTON LIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/04/2022 | 820.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,ADELAIDE FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/04/2022 | 1110.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESONANCIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, EM FRANCISCO JOSE DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/04/2022 | 19.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/04/2022 | 125.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A ESCOLA DA FORTUNA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/04/2022 | 250.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/04/2022 | 300.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/04/2022 | 7087.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801004-78.2021.8.15.0141, AUTOR: PAULO WASHINGTON DE LIMA SOUSA, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/04/2022 | 8747.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002184-80.2012.8.15.0141, AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/04/2022 | 12.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/04/2022 | 680.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO-PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PACOTE CONTENDO 500 MICRO TUBOS AUTO SUSTENTAVEL (EPENDORFE), COM TAMPA DE ROSCA 2.0ML.2 (DOIS) PACOTES DE CONTENDE 100 TUBOS CADA (K) COLETA GEL+ ATIVADOR DE COCULO 3,5 ML. 13/75 ML. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/04/2022 | 197.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/04/2022 | 125.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS GPL P13 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/04/2022 | 300.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002113 | 04/04/2022 | 627.50 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NOS PSFS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002114 | 04/04/2022 | 99.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE PÚBLICA NOS PSFS DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/04/2022 | 565.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P45, DESTINADOS A ANCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/04/2022 | 125.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A ANCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10484-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/04/2022 | 120.00 | 00012049002483 | SUZANE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 17532-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002144 | 05/04/2022 | 110.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002147 | 05/04/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002155 | 05/04/2022 | 99.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002156 | 05/04/2022 | 160.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002157 | 05/04/2022 | 960.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO L200 DE PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002159 | 05/04/2022 | 5575.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS OEY-9410, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002162 | 05/04/2022 | 4132.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISESEL B S10 DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS QFG-9410, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002130 | 05/04/2022 | 3838.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F4000 TURBO (MWM) PLACAS:LVR-9354 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002131 | 05/04/2022 | 3653.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F4000 TURBO (MWM) PLACAS:MMV-4836 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002134 | 05/04/2022 | 9601.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL S10 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO MBZ ATEGO PLACAS:ITY-3F35 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002135 | 05/04/2022 | 8757.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM BS500 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO MBZ L.1114 PLACAS:KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002136 | 05/04/2022 | 9310.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL S10 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CATERPILLAR-MOTONIVELADORA 120K PLACAS:MNC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002138 | 05/04/2022 | 5989.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL S10 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA M. BENZ PLACAS:QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002139 | 05/04/2022 | 153.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA , REFERENTE A CONSUMO DE ROÇADEIRA STIHL PLACAS:ROC-0002 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002141 | 05/04/2022 | 8542.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE CATERPILLAR-RETROESCAVADEIRA PLACAS:REC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002142 | 05/04/2022 | 9776.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM COMUM BS500 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE HYUNDAI-PÁ CARREGADEIRA PLACAS:PCH-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/04/2022 | 310.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE SUPER ALTA PRESSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA CATERPILAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002129 | 05/04/2022 | 341.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONNSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002143 | 05/04/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002132 | 05/04/2022 | 4442.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002133 | 05/04/2022 | 3307.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO CARGO 2.8 PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/04/2022 | 300.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. ODACI DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002145 | 05/04/2022 | 1976.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO VW SAVEIRO TRENDLINE PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002146 | 05/04/2022 | 5899.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT FIORINO FURGÃO PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002148 | 05/04/2022 | 3932.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO VW POLO 1.6 E-FLEX PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002149 | 05/04/2022 | 7858.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO VW POLO 1.6 E-FLEX PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002154 | 05/04/2022 | 7105.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD K+ SEDAN PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002158 | 05/04/2022 | 5904.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CHEVROLET-ONIX HATCH LT 1.4 PLACAS: QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002160 | 05/04/2022 | 4333.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CHEVROLET-ONIX HATCH LT 1.4 PLACAS: QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002161 | 05/04/2022 | 2442.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISEL S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO CARGO 2.8 PLACAS: RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002150 | 05/04/2022 | 7501.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002151 | 05/04/2022 | 13540.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQH-5358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002152 | 05/04/2022 | 998.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002153 | 05/04/2022 | 2850.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6159 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/04/2022 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/04/2022 | 350.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOLDA DE ALUMINIO PARA RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS OGE-8390 PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/04/2022 | 326.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/04/2022 | 1131.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE 04 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE SUPER ALTA PRESSÃO DA PATROL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/04/2022 | 300.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL704095 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/04/2022 | 1270.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM: SOLDA, USINAGEM DE TORNO E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 17532-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/04/2022 | 1200.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E QUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/04/2022 | 118.59 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MERCADORIA DESTINADA AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DIATON-DS MINDRAY 20L DIAGON PARA, ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/04/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/04/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/04/2022 | 371.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA E SUNCROCK QUEIJO 20X50G, DESTINADOS AO EVENTO "RELATOS DE RESISTENCIA: HISTORIAS NEGRAS IMPORTAM". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/04/2022 | 540.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÕS DO (SCFV-CRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 07/04/2022 | 540.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS (SCFV-CRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/04/2022 | 1884.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/04/2022 | 15602.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/04/2022 | 12247.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 3 CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19 - PRO-T,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/04/2022 | 3579.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - PRO-T,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/04/2022 | 5634.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/04/2022 | 4848.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002190 | 07/04/2022 | 3010.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/04/2022 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/04/2022 | 2067.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/04/2022 | 7723.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS SAÚDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002195 | 07/04/2022 | 3920.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO ANCORA DE MALHADINHA , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/04/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002197 | 07/04/2022 | 2974.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO PSF JERICOZINHO , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002198 | 07/04/2022 | 2516.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/04/2022 | 8136.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONT.,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002200 | 07/04/2022 | 2651.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A ANCORA DA GANGORRA , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002201 | 07/04/2022 | 2629.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO PSF GANGORRA , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/04/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMIS.,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002203 | 07/04/2022 | 2263.85 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO PSF MALHADINHA , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002204 | 07/04/2022 | 3299.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ANCORA MALHADINHA , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002205 | 07/04/2022 | 1776.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ANCORA DA GANGORRA , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/04/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONT.,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002207 | 07/04/2022 | 1987.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002209 | 07/04/2022 | 4000.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/04/2022 | 200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/04/2022 | 320.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/04/2022 | 200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/04/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/04/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/04/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/04/2022 | 450.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA A VALOR UNITARIO DE $100,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002208 | 07/04/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/04/2022 | 300.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO E GUARANÁ ANTARCTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE RENIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/04/2022 | 15.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/04/2022 | 759.50 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/04/2022 | 1400.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/04/2022 | 2450.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNTAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/04/2022 | 600.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO,GUARANA ANTARCTICA, DESTINADA AO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO, ATENDENDO A DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/04/2022 | 78334.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/04/2022 | 23376.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/04/2022 | 1823.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/04/2022 | 14216.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/04/2022 | 5410.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002230 | 08/04/2022 | 458.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002231 | 08/04/2022 | 4875.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO CAMPO E ZONA RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/04/2022 | 1680.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/04/2022 | 336.60 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/04/2022 | 1260.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/04/2022 | 4500.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/04/2022 | 1405.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002253 | 08/04/2022 | 2979.80 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS, MARIA MONTEIRO, JOÃO ROSADO ,REGINA LEOPOLDINA, JUVENAL BERNADINO DE FREITAS E CRECHE AMELIA ROSADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002273 | 08/04/2022 | 663.70 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002277 | 08/04/2022 | 1032.30 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/04/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002284 | 08/04/2022 | 6066.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS ECOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2022 | 300.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA JUVENAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2022 | 234.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ROSADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2022 | 2234.21 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002295 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO TÉCNICO E GERENCIAL PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, DOS PROGRAMAS: PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT, PROGRAMA APOIO SISE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA-PEJA, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL-PDDE INTEGRAL, PDDE QUALIDADE, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE BÁSICO, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO SUPLEMENTAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA A FACULDADE, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE A SEIS (06) VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/04/2022 | 480.17 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRQANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE JERICÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/04/2022 | 480.17 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/04/2022 | 699.60 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/04/2022 | 1440.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/04/2022 | 470.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/04/2022 | 2111.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002160-52.2012.8.15.0141, AUTOR: ZILDA DUARTE DE OLIVEIRA FIGUE, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/04/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002254 | 08/04/2022 | 3220.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: REFORÇO DA VACINA COVID-19, VACINAÇÃO 1º DOSE PARA CRIANÇAS, CADASTRO PARA RECEBER MUDAS DE CAPIM, CARRO DA FUMAÇA COMBATE A DENGUE, DECRETOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 14/03 A 08/04 TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R$ 35,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/04/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DE OUTRO MUNICÍPIO PARA SEDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002316 | 08/04/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIO E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002322 | 08/04/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002313 | 08/04/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/04/2022 | 2220.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/04/2022 | 1240.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2022 | 275.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA COM DRA. CAMILA FEITOSA- DERMATOLOGISTA, PARA PACIENTE VALENTINA APARECIDA DE MELO BERNADINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2022 | 950.00 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO-MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/DUCATO COMBINATO PLACA MYJ6153/RN, PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS ESPECIAIS DA CIDADE DE JERICÓ PB A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, REFERENTE A CINCO (05) VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002305 | 08/04/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/04/2022 | 240.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2022 | 730.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO DO EMPREENDER MULHER, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002321 | 08/04/2022 | 3476.65 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO (CRAS) E COORDENADORIA DA MULHER, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002323 | 08/04/2022 | 3297.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2022 | 1953.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO POGRAMA MAIS ESPORTE, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002268 | 08/04/2022 | 1857.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA REFORMA DA QUADRA ALCIDES CAMPOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002250 | 08/04/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KGS-5F25 RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002252 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACAS MMV-3i36 PB PARA, DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COLETANDO ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/04/2022 | 385.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/04/2022 | 1440.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/04/2022 | 1015.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002270 | 08/04/2022 | 2831.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA SEDE DA PREFEITURA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002272 | 08/04/2022 | 1002.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ESCOLA JUVENAL BERNADINO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002275 | 08/04/2022 | 508.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE DE SÁ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002279 | 08/04/2022 | 656.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA RUA NESTOR PIRES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002280 | 08/04/2022 | 1433.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO AS ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2022 | 780.00 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO-MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/DUCATO COMBINATO PLACA MY-J6153/RN PARA DESLOCAMENTO DE UMA EQUIPE DE VOLEIBOL DA CIDADE DE JERICO-PB A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA A ESCOLA POLO VALNTE, REFERENTE A SEIS (06) VIAGENS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002301 | 08/04/2022 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002304 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 DE 2022 A 7/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/04/2022 | 420.00 | 00089335325449 | GILDENOR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEICULO D-20 PLACA HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A QUARTOZE (14) CAIXAS DE 1000L COM VALOR UNITARIO DE R$30,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/04/2022 | 300.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/04/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/04/2022 | 1178.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FRANGO IN NATURA RESFRIADO,DESTINADO A ANCORA DA MALHADINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/04/2022 | 240.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002236 | 08/04/2022 | 3694.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ANCORA GANGORRA E ANCORA MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/04/2022 | 300.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/04/2022 | 1992.55 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/04/2022 | 1260.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0002261 | 08/04/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002263 | 08/04/2022 | 2160.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/70 R15, PARA VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002264 | 08/04/2022 | 1190.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO POLO PLACAS QSJ-5A95, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002265 | 08/04/2022 | 9642.73 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ÂNCORA DA MALHADINHA, CEO, PSFS E AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETAIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002281 | 08/04/2022 | 112.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/04/2022 | 1725.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/04/2022 | 87.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/04/2022 | 88.20 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/04/2022 | 860.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SCFV ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/04/2022 | 90.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA-RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/04/2022 | 900.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA EVENTO DA COODENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/04/2022 | 550.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA COORDENADORIA D MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/04/2022 | 119.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002326 | 11/04/2022 | 669.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA DE FREITAS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002327 | 11/04/2022 | 347.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002330 | 11/04/2022 | 235.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE QUE TEM POR CHEFE, A SENHORA RAMANA DOS SANTOS SOUSA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002332 | 11/04/2022 | 235.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE QUE TEM POR CHEFE, O SENHOR JOSEMI DA SILVA SOUSA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/04/2022 | 500.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR RONALDO ALVES DA SILVA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/04/2022 | 400.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR RONALDO ALVES DA SILVA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/04/2022 | 320.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO LIMA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/04/2022 | 1239.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1008 -SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/04/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1008 -SEC. PAIF-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/04/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/04/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/04/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002402 | 11/04/2022 | 347.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DA SENHORA MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002404 | 11/04/2022 | 669.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DO SENHOR MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/04/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002389 | 11/04/2022 | 15674.44 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPIT6LAR PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DDE SAOUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002390 | 11/04/2022 | 5153.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002391 | 11/04/2022 | 105.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002392 | 11/04/2022 | 1300.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002395 | 11/04/2022 | 12748.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS: 07 TC TÓRAX S/C, 01 TC TÓRAX C/C, 02TC CRÂNIO C/C, 02 TC ABDOME INFERIOR, 01 RX JOELHO DIREITO, RX JOELHO ESQUERDO, 02 TC COLUNA LOMBAR, 03 RX TÓRAX, 06 TC ABDOME TOTAL, 01 TC ABDOME SUPERIOR, 01 TC ABDOME INFERIOR, 01 TC ABDOME SUPERIOR C/C, 05 TC COLUNA LOMBARSSACRA, 04 TC COLUNA CERVICAL, 01 ESCANOMERIA, 03 TC VIAS URINARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/04/2022 | 830.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA DE UM (01) AR CONDICIONADO NA FRAMACIA BASICA; INSTALAÇÃO, LIMPEZA E REMANEJAMENTO DE TRÊS (03) AR CONDICIONADOS NA ANCORA DA MALHADINHA; ATENDENDO A DEMNADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/04/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002345 | 11/04/2022 | 4800.00 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMBOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS ARTESANAIS NO VALOR UNITARIIO DE R$13,00 PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/04/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/04/2022 | 613.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/04/2022 | 2589.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2022 | 2638.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2022 | 5719.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/04/2022 | 1352.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2022 | 850.00 | 70166160000190 | AUTO MECANICA E ELETRICA LIBERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K PLACAS MNC-0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/04/2022 | 18535.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESGOTOS E LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/04/2022 | 6630.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E URBANA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/04/2022 | 2700.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E URBANA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/04/2022 | 18900.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/04/2022 | 1227.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ-JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUBRIFICANTE DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/04/2022 | 1011.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/04/2022 | 1291.00 | 36881469000124 | FRANCINALDO ODON DE LIMA 57383111400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE24 QUADRO, 4 FORRAS PARA PAREDE DE GESO, CONSERTO DE UMA ESCADA, 2 CABOS DE MADEIRA PARA GANCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/04/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2022 | 200.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR-FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA NO SÍTIO VERTENTES NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/04/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/04/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/04/2022 | 2038.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/04/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/04/2022 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/04/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/04/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002334 | 11/04/2022 | 2259.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/04/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/04/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002337 | 11/04/2022 | 4118.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/04/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/04/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/04/2022 | 3270.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/04/2022 | 1415.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/04/2022 | 3074.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2022 | 1980.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNIICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002399 | 11/04/2022 | 30073.91 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICO E SIMILAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/04/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/04/2022 | 4324.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/04/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/04/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/04/2022 | 2524.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/04/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1021 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/04/2022 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/04/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/04/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS E DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/04/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/04/2022 | 2812.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/04/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/04/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO 107 ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/04/2022 | 388.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1007 - SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/04/2022 | 3671.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 150 - SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/04/2022 | 4255.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002340 | 11/04/2022 | 2800.00 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DESTINADAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002341 | 11/04/2022 | 4167.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002342 | 11/04/2022 | 2800.00 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DESTINADAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002343 | 11/04/2022 | 2164.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002344 | 11/04/2022 | 6351.05 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNTAMENTAL . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002353 | 11/04/2022 | 13458.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEU 900-20 PAPALEGUAS G8 GOODYEAR,6 PNEU,6 CAMARA DE AR 900X20 TORTUGA, 6 PROTETOR ARO 20, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBU PLACA NQH-2358, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/04/2022 | 1613.50 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, E DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2022 | 1310.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/04/2022 | 1582.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/04/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2022 | 3500.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEÍCULO VERANEIO PLACA HTY-0660 DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO, SÍTIO JUÁ DOCE A CIDADE DE JERICÓ-PB NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2022 | 3160.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEÍCULO VERANEIO PLACA KHG-6829 DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO, SÍTIO MALHADINHA A CIDADE DE JERICÓ-PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/04/2022 | 180.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2022 | 600.00 | 00003399659407 | JEAN DE ANDRADE-JEAN DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022, A SERVIÇOS DA ADMINITRÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2022 | 600.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERCÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2022 | 600.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE-KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2022 | 440.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2022 | 1009.53 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2022 | 120.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2022 | 480.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 01 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2022 | 420.00 | 00003483466460 | KENEZ ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, NOS DIAS 10,14,15,21,22,26,28 DE ABRIL DE 2022, PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2022 | 600.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10(DEZ) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12,15,19,22,26,29 DE MARÇO E 02,05,06,07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2022 | 300.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 15,19,22,26,29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 CINCO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 12,13,19,20,27 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/04/2022 | 360.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 05 A 10 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/04/2022 | 480.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11,15,19,24,31 DE MARÇO E 01,02,03 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIARIA PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOA DIA 13,19,20,25,26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/04/2022 | 480.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 30 DE MARÇO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002446 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002450 | 12/04/2022 | 149.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002452 | 12/04/2022 | 350.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002454 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO INIX PLACAS QFL-5514, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002455 | 12/04/2022 | 350.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO POLO PLACAS OSJ-5B25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002457 | 12/04/2022 | 79.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO(AMBULÂNCIA) PLACAS RLW-4B89, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002459 | 12/04/2022 | 81.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FIESTA PLACAS OEY-9410, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002461 | 12/04/2022 | 50.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002463 | 12/04/2022 | 78.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFL-5514, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002464 | 12/04/2022 | 79.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO SAVEIRO AMBULÂCIA PLACAS OGE-8390, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002465 | 12/04/2022 | 60.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002475 | 12/04/2022 | 449.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO VEICULO AMBULÂCIA PLACAS RLW-4B89, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002478 | 12/04/2022 | 79.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFL-5514, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002480 | 12/04/2022 | 119.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFO-6375, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002482 | 12/04/2022 | 119.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FORD KA PLACAS OGY-9410, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002484 | 12/04/2022 | 79.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002486 | 12/04/2022 | 30.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002488 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFL-5514, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002491 | 12/04/2022 | 828.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS OGE-8390, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002493 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002495 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFN-3H65, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002496 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002499 | 12/04/2022 | 79.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS FNO-0788, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2022 | 440.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS A VALOR UNITÁRIO DE 110 PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002447 | 12/04/2022 | 112.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PLACA- QFA-0256 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002449 | 12/04/2022 | 300.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2022 | 2145.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO FORD K+ SEDAN PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2022 | 1210.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP-CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE EXAME DE; CINTILOGRAFIA, TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2022 | 2399.87 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO 1.6 PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2022 | 2773.69 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE PLACAS QFG-4D61, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002448 | 12/04/2022 | 616.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002451 | 12/04/2022 | 504.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002453 | 12/04/2022 | 702.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACAS 3H65, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002456 | 12/04/2022 | 9365.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACAS-QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002458 | 12/04/2022 | 808.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS-OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002460 | 12/04/2022 | 586.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS-OEY-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002462 | 12/04/2022 | 1121.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS-MNW-6794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002466 | 12/04/2022 | 256.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS-FNO-0788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002467 | 12/04/2022 | 120.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO TRITON L-200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002468 | 12/04/2022 | 140.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS-QSJ-5495, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002469 | 12/04/2022 | 320.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO TRITON L-200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002470 | 12/04/2022 | 58.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS-OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002471 | 12/04/2022 | 449.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO TRITON L-200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002472 | 12/04/2022 | 22.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS-QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002473 | 12/04/2022 | 250.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO TRITON L-200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002474 | 12/04/2022 | 42.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS-OEY-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002476 | 12/04/2022 | 189.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS-QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002477 | 12/04/2022 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS-OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002479 | 12/04/2022 | 80.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS-QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002481 | 12/04/2022 | 136.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS-OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002483 | 12/04/2022 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW. POLO PLACAS-QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002485 | 12/04/2022 | 139.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS-QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002487 | 12/04/2022 | 117.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS-OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002489 | 12/04/2022 | 40.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW.POLO PLACAS-QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002490 | 12/04/2022 | 117.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS-OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002492 | 12/04/2022 | 252.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS-QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002494 | 12/04/2022 | 450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS-QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002497 | 12/04/2022 | 247.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW.POLO PLACAS-QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002498 | 12/04/2022 | 90.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW.POLO PLACAS-QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002500 | 12/04/2022 | 338.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW.POLO PLACAS-QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2022 | 431.44 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS-KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PASSAGEM SO DE IDA DE POMBAL PB A SÃO PAULO (RODOVIARIA TIETE) SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002536 | 13/04/2022 | 189.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002540 | 13/04/2022 | 846.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002551 | 13/04/2022 | 862.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002552 | 13/04/2022 | 1197.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002553 | 13/04/2022 | 1058.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0002554 | 13/04/2022 | 18450.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TERESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002555 | 13/04/2022 | 1351.51 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/04/2022 | 344.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL IMOVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV: CONCEIÇÃO, 151, JAGUARIBE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002530 | 13/04/2022 | 154.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002531 | 13/04/2022 | 540.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO TIPO PATROL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002532 | 13/04/2022 | 67.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO TIPO PA MECÂNICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002533 | 13/04/2022 | 157.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA A REPOSIÇÃO DA GARAGEM ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002534 | 13/04/2022 | 243.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA A REPOSIÇÃO DA GARAGEM ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002535 | 13/04/2022 | 74.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACAS NQE-7071 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002537 | 13/04/2022 | 415.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO DA CARAGEM ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002538 | 13/04/2022 | 67.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACAS NQE 7071 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002539 | 13/04/2022 | 67.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO PA MECÂNICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002541 | 13/04/2022 | 78.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO DA GARAGEM ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002542 | 13/04/2022 | 58.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO DA GARAGEM ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/04/2022 | 1720.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA-MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA E SEIS HORAS DE SERVIÇO EM RETROESCAVADEIRA, NO GINASIO ESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIR CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002501 | 13/04/2022 | 42.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002502 | 13/04/2022 | 189.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002503 | 13/04/2022 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002504 | 13/04/2022 | 40.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002505 | 13/04/2022 | 229.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002506 | 13/04/2022 | 80.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002507 | 13/04/2022 | 435.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002508 | 13/04/2022 | 117.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002509 | 13/04/2022 | 40.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002510 | 13/04/2022 | 198.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS RLW-4389, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002511 | 13/04/2022 | 351.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002512 | 13/04/2022 | 324.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002513 | 13/04/2022 | 54.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002514 | 13/04/2022 | 104.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002515 | 13/04/2022 | 31.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS OSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002516 | 13/04/2022 | 27.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS OSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002517 | 13/04/2022 | 31.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS OSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002518 | 13/04/2022 | 31.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS RLW-4389, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002519 | 13/04/2022 | 153.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002520 | 13/04/2022 | 202.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002521 | 13/04/2022 | 184.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002522 | 13/04/2022 | 90.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFO-6375, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002523 | 13/04/2022 | 247.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002524 | 13/04/2022 | 31.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 13/04/2022 | 211.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3H65, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002526 | 13/04/2022 | 32.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002527 | 13/04/2022 | 324.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002528 | 13/04/2022 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002529 | 13/04/2022 | 144.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002559 | 13/04/2022 | 136.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002561 | 13/04/2022 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VVW. POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002563 | 13/04/2022 | 139.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002565 | 13/04/2022 | 117.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002567 | 13/04/2022 | 40.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW. POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002568 | 13/04/2022 | 117.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002570 | 13/04/2022 | 252.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002572 | 13/04/2022 | 450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002574 | 13/04/2022 | 247.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW. POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002576 | 13/04/2022 | 90.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW. POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002578 | 13/04/2022 | 338.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW. POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002581 | 13/04/2022 | 616.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002582 | 13/04/2022 | 504.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002583 | 13/04/2022 | 702.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS 3H65, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002585 | 13/04/2022 | 9365.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002586 | 13/04/2022 | 808.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/04/2022 | 121.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002560 | 13/04/2022 | 140.25 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QGF-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002562 | 13/04/2022 | 169.95 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002564 | 13/04/2022 | 1051.05 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002566 | 13/04/2022 | 448.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002569 | 13/04/2022 | 184.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGF-4887, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002571 | 13/04/2022 | 63.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002573 | 13/04/2022 | 63.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002575 | 13/04/2022 | 12420.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002577 | 13/04/2022 | 2728.35 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002579 | 13/04/2022 | 1424.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002580 | 13/04/2022 | 3492.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002584 | 13/04/2022 | 2173.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/04/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801232-87.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA, 1º VARA NISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/04/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801231-05.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/04/2022 | 5.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/04/2022 | 66.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/04/2022 | 2077.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/04/2022 | 1057.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/04/2022 | 429.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/04/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/04/2022 | 10.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/04/2022 | 9.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/04/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/04/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/04/2022 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/04/2022 | 16.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0001424-29.2015.8.15.0141, AUTOR: LACI DE SOUSA MELO, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/04/2022 | 169.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001424-29.2015.8.15.0141 AUTOR: LACI DE SOUSA MELO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/04/2022 | 167.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0801190-38.2020.8.15.0141 AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002588 | 18/04/2022 | 3240.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002589 | 18/04/2022 | 2727.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002590 | 18/04/2022 | 886.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002592 | 18/04/2022 | 2675.67 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002593 | 18/04/2022 | 54.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002595 | 18/04/2022 | 94.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002597 | 18/04/2022 | 396.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/04/2022 | 130.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002601 | 18/04/2022 | 3879.15 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002602 | 18/04/2022 | 600.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002603 | 18/04/2022 | 598.95 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002605 | 18/04/2022 | 590.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002606 | 18/04/2022 | 320.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002608 | 18/04/2022 | 39.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002609 | 18/04/2022 | 250.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002610 | 18/04/2022 | 1549.35 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/04/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAEMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/04/2022 | 716.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS DO: GRUPO ESCOLAR MUNMICIPAL, G ESC. J. BERNARDES FREITAS E ESC. FCA. ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/04/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS DA: CRECHE AMELIA R. X. DE SÁ , REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002587 | 18/04/2022 | 586.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002591 | 18/04/2022 | 1121.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002594 | 18/04/2022 | 256.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS FNO-0788, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002596 | 18/04/2022 | 140.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW.POLO PLACAS QSJ-5495, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002598 | 18/04/2022 | 58.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002599 | 18/04/2022 | 22.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/04/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/04/2022 | 780.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TREZE DIÁRIAS DOS DIAS 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31 DE MARÇO E 02, 03, 07, 09 DE ABRIL DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/04/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 11 E 12 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/04/2022 | 4600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS-GERMANO LACERDA DA CUNHA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTOS GINELOGICOS PRETADO NO PSF MALHADINHA, EM VIRTUDE D DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTA E PROCEDEIMENOS GINECOLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/04/2022 | 80.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMOVEL EM NOME DE, JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, LOCADO PELA PM DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/04/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/04/2022 | 3078.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 26, 29, 30, 31 E DOE DIA 30, 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002604 | 18/04/2022 | 54553.07 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS - NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO BM 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002607 | 18/04/2022 | 54553.07 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS - NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO BM 04. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 30184-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVÉL DO: CEMITERIO LOCALIZADO NA RUA - JUVENAL BERNADINO S/N JARDIM HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVÉL DA: RODOVIARIA MUNICIPAL NA RUA - JOAQUIM IDALINO S/N RODOVIARIA-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002611 | 18/04/2022 | 2581.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002613 | 18/04/2022 | 698.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002616 | 18/04/2022 | 1479.15 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002617 | 18/04/2022 | 1447.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS PSF'S ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/04/2022 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/04/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/04/2022 | 150.00 | 37019662000113 | JOSE MARQUES DE LIRA NETO 02417582465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QFQ-4D61 DE JAGUARIBE PARA FIORE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/04/2022 | 1870.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA MATERNIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/04/2022 | 777.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E SCFV - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/04/2022 | 86.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA POMBAL PB,PARA PASSGEIRO: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/04/2022 | 6342.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002675 | 19/04/2022 | 1052.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, TIPO FIAT DUCATO PLACAS: QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETRAIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002676 | 19/04/2022 | 250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE MANUTEN E REPARAÇÃO MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO, FIAT DUCATO PLACAS:QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/04/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 6069-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002662 | 19/04/2022 | 3149.49 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002664 | 19/04/2022 | 5253.00 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS DA CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/04/2022 | 4305.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/04/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/04/2022 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIA PAGA A KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, DO DIA 19 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002660 | 19/04/2022 | 2880.61 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002663 | 19/04/2022 | 313.09 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE, FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002665 | 19/04/2022 | 504.54 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002666 | 19/04/2022 | 289.76 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002667 | 19/04/2022 | 997.20 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/04/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE, LUCAS GABRIEL DE LIMA SOUSA, COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/04/2022 | 1440.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DETINADOS A MERENTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/04/2022 | 699.60 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/04/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/04/2022 | 2028.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A O IMOVEL DO GE. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/04/2022 | 84.25 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAEMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/04/2022 | 12.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/04/2022 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/04/2022 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 19 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/04/2022 | 2239.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000076-78.2012.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/04/2022 | 963.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801190-38.2020.8.15.0141, AUTOR: CELIA RAIMUNDA DA COSTA, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/04/2022 | 1950.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/04/2022 | 1635.00 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DESTINADA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA E DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/04/2022 | 1878.78 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DESTINADA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA E DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/04/2022 | 837.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 279 LITROS DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CRECHES E PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002697 | 20/04/2022 | 7501.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS qfg-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002698 | 20/04/2022 | 13540.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/04/2022 | 394.20 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467-BUFFET DA NEIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/04/2022 | 958.80 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00000134049543 | FLÁVIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, POMBAL-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/04/2022 | 3250.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA, SOUSA E POMBAL, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/04/2022 | 361.02 | 07529125000152 | AESA-AESA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA A AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/04/2022 | 361.02 | 07529125000152 | AESA-AESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA TAXA A AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/04/2022 | 9600.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANÇA NEVES-DAMIAO DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE FORMA DIRETA: EXECUÇÃO DO REATERRO, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DA BASE DA QUADRA POLIESPORTIVA; EXECUÇÃO DA REFORMA DA REDE ELÉTRICA E PINTURA DA ÂNCORA DA MALHADINHA; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE 50MM NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO CANAÂ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/04/2022 | 600.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PREMIAÇÃO COMO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINICAMPO, REALIZADO NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/04/2022 | 11251.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002702 | 22/04/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/04/2022 | 1100.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ AVES MASCARENHAS, ATENDENDO AS ATIVDADES DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/04/2022 | 10714.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/04/2022 | 263.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/04/2022 | 331.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/04/2022 | 3476.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/04/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/04/2022 | 58.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801185-16.2020.8.15.0141, AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/04/2022 | 963.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141, AUTOR: NECY DE OLIVEIRA LIMA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/04/2022 | 73.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/04/2022 | 1096.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801185-16.2020.8.15.0141, AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/04/2022 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/04/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/04/2022 | 6015.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO JUNTO A UNIÃO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/04/2022 | 16.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/04/2022 | 822.40 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA - EPP-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BORRACHA TATAME 10MM,NAS CORES AMARELO, AZUL, VERMELHO, VERDE VELHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/04/2022 | 822.40 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA - EPP-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BORRACHA TATAME 10MM,NAS CORES AMARELO, AZUL, VERMELHO, VERDE VELHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/04/2022 | 8314.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/04/2022 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DA CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/04/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA, S/N-CENTRO JERICÓ PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N-ALTO DO CRUZEIRO JERICÓ PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/04/2022 | 89.15 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/04/2022 | 80.10 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/04/2022 | 49.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MESE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/04/2022 | 365.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA VIGILANCIA SANITÁRIA, EM NOME DE MARIA DE LOUDES DE SOUSA FREITAS , LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/04/2022 | 333.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO, EM NOME DE DELINO A.D.S. LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/04/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA PEDIÁTRICA REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PACIENTE: MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/04/2022 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 287-8, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA VACINA CONTRA COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/04/2022 | 548.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA VACINA CONTRA COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/04/2022 | 11662.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA VACINA CONTRA COVID 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/04/2022 | 390.00 | 00003113101417 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS A VALOR UNITÁRIO DE R$130,00, CORRESPONDENTE A ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA E NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/04/2022 | 3680.00 | 00003113101417 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSENTAMENTO DE 460 METROS QUADRADOS DE PEDRA GRANITO(PARALELEPÍPADO) NA ÁREA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/04/2022 | 11748.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/04/2022 | 800.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE UM ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/04/2022 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/04/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 34147-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 27 DIARIAS, NO VAOLOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2022 | 1147.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 27 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/04/2022 | 637.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002757 | 26/04/2022 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E A COMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/04/2022 | 530.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/04/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTA DE RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/04/2022 | 5454.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF- CRAS EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/04/2022 | 4040.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF- CRAS COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/04/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/04/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ,SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/04/2022 | 1690.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OITOCENTOS (800) OVOS DE PASCOA, PARA REALIZAÇÃO DA CUMINANCIA DO PROJETO PASCOA NAS ESCOLASA MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002794 | 26/04/2022 | 193666.67 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS E FABRICAÇÃO NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº: 00116/2022-CPL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002754 | 26/04/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000292022 | 0002741 | 26/04/2022 | 31734.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2022 | 450.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS 100% POLIESTER, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/04/2022 | 2165.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA FABIENE FERREIRA BENICIO, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 30 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/04/2022 | 1082.50 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PRIFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFFESORA GIVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 15 DIAS POR MOTIVO DE DOENÇA, LOTADA NA ESCOLA JUVENA BERNADINO FILHO, NO PERIODO DE 005/04/2022 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009156999402 | SIMONE YARA ALMEIDA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA-ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/04/2022 | 66468.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/04/2022 | 8025.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, FOLA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/04/2022 | 349851.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, FOLA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/04/2022 | 23815.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 - ENSINO ENSINO INFANTIL - CONTRATDOS, FOLA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/04/2022 | 104575.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, FOLA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/04/2022 | 9.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/04/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/04/2022 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/04/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2022 | 1535.20 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002839 | 27/04/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIODE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE assessoria JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/04/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0002838 | 27/04/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002840 | 27/04/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/04/2022 | 350.00 | 00007166123486 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA CRM - 6057, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA JACI DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2022 | 1287.75 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2022 | 1363.50 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2022 | 1362.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2022 | 1262.50 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2022 | 1348.35 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA USF DA GANGORRA NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/04/2022 | 2810.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO POGRAMA MAIS ESPORTE, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2022 | 771.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO - ME-ANTONIO F. BARBOSA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/04/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS - NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO EM APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/04/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 10 DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$100,00,NO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/04/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 21,5 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$100,00, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/04/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/04/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NA NUSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/04/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002904 | 28/04/2022 | 59700.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO NO 2022 - RENAULT KWID ZEN 1.0 MT, COR BRANCO, ALCOOL/GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA N 120009.325000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESPECIFICACAÇÕES CONTIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/04/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUÁRIOS NECESSITANDO DESTES PROCEDIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/04/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/04/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVISO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/04/2022 | 1370.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE BARIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/04/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE BARIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDÉ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2022 | 806.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002848 | 28/04/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/04/2022 | 6662.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/04/2022 | 14987.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/04/2022 | 14321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 151 ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/04/2022 | 4343.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS, DE FINAÇAS - CONTRATADOS,LOTAÇÃO 1007, EM ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/04/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ), NO PROCESSO:36009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2022 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/04/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2022 | 6077.20 | 40937997001520 | LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 BERÇO TUTI SONECA CINZA, 10 COLCHÕES ORTHONOBRE D18 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/04/2022 | 1087.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO - ME-ANTONIO F. BARBOSA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/04/2022 | 12822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIOS LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002967 | 29/04/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/04/2022 | 3078.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 26, 29, 30, 31 E DOE DIA 30, 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/04/2022 | 12321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/04/2022 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/04/2022 | 19841.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/04/2022 | 18436.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/04/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/04/2022 | 6231.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/04/2022 | 22615.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 121 SEC. DE SAÚDE PEVA EST., NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/04/2022 | 36046.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 129 ACS SAÚDE EST., NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/04/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 168 - CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 - CONTRATADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/04/2022 | 70071.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF, EST., ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/04/2022 | 64622.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERETE A ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/04/2022 | 27215.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF, CONT., ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF, COMISSIONADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/04/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/04/2022 | 12765.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/04/2022 | 12316.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/04/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF CONTRATADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2022 | 30006.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE PSF CONTRATADOS, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2022 | 13372.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 4 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002960 | 29/04/2022 | 2931.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , NA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2022 | 40.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 3 - CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 PRO-T, ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002962 | 29/04/2022 | 5224.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002963 | 29/04/2022 | 198.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , NA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002964 | 29/04/2022 | 324.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002965 | 29/04/2022 | 758.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002966 | 29/04/2022 | 4700.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RM COL.LOMBAR-SACRA, RM MENBRO INF.JOELHO, RM COL.CERVICAL+LOMBO-SACRA, ATENDENDO A DEMAMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0002969 | 29/04/2022 | 4350.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/04/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-NATIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/04/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/04/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/04/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2022 | 25.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/04/2022 | 10320.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/04/2022 | 25918.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/04/2022 | 6363.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/04/2022 | 2699.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/04/2022 | 10725.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/04/2022 | 4845.00 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/04/2022 | 23375.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/04/2022 | 21505.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/04/2022 | 8973.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/04/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/04/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/04/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CMDCA LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A (09) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002992 | 02/05/2022 | 7113.26 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA RODOVIÁRIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 283144-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 6069-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/05/2022 | 150.00 | 00007677737480 | RITA CAETANO DA SILVA-RITA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAEMNETO DE UMA AJUDA FINENCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS, PARA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003001 | 02/05/2022 | 2659.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/05/2022 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA DA MALHADINHA, LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW. INDUSCAR FOZ U PLACAS NQH-2358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW. CAMINHÃO 26280 PLACAS NQE-7071 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFG-4887 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2022 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA MEIO MAGNET, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2022 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/05/2022 | 7475.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/05/2022 | 12.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2022 | 850.00 | 00001793398348 | ALINE MENDES RIBEIRO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE, ORIENTANDO NO USO DO BRS CAPIAÇU E BRS KURUMI COMO VOLUMOSO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, NO EVENTO DE OLHO NO AGRO REALIZADO NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003014 | 03/05/2022 | 568.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/05/2022 | 816.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA-CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE: CANTONEIRAS, CHAPA PLANA 1.20MM E DIALINE FOSCO PRETO PARA, ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 12 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/05/2022 | 608.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA-CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ALICIDES OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003015 | 04/05/2022 | 2510.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003019 | 04/05/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/05/2022 | 300.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA-FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VAOLOR QUE SEM EMPENHA CORRSESPONDE AO PAGAMENTO DE BUMA AJUDA FINACIERA, A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/05/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/05/2022 | 600.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES-CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAEMNTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/05/2022 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/05/2022 | 3852.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801226-80.2020.8.15.0141, AUTOR: MANUEL LIMA DE OLIVEIRA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/05/2022 | 4142.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/05/2022 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0001424-29.2015.8.15.0141, AUTOR: LACI DE SOUSA MELO, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/05/2022 | 6247.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0001424-29.2015.8.15.0141, AUTOR: LACI DE SOUSA MELO, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/05/2022 | 1057.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/05/2022 | 2077.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/05/2022 | 1334.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002779-79.2012.8.15.0141, AUTOR: ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/05/2022 | 1571.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002173-51.2012.8.15.0141, AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/05/2022 | 169.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0001424-29.2015.8.15.0141, AUTOR: LACI DE SOUSA MELO, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/05/2022 | 5.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/05/2022 | 16.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0001424-29.2015.8.15.0141, AUTOR: LACI DE SOUSA MELO, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/05/2022 | 5.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002173-51.2012.8.15.0141, AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/05/2022 | 66.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0000140-25.2011.8.15.0141, AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/05/2022 | 10.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/05/2022 | 530.00 | 20022469000139 | COLEGIO TECNICO DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO TÉCNICO DOM VITAL NO DESFILE CÍVICO DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/05/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/05/2022 | 1625.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA-CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/05/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/05/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/05/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/05/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003045 | 05/05/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/05/2022 | 1640.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA MALHADINHA, REVISÃO GERAL DA CADEIRA DA MALHADINHA, DUAS VISITAS TECNICAS, REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CADEIRA DO JERICOZINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/05/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/05/2022 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: VALDIVINO PEREIRA S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/05/2022 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: VALDIVINO PEREIRA S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/05/2022 | 510.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINÁSIO ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DESPORTO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/05/2022 | 1440.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA-CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ALICIDES OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/05/2022 | 15.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 228-2,REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/05/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/05/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/05/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/05/2022 | 1953.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO POGRAMA MAIS ESPORTE, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/05/2022 | 700.00 | 00006239548421 | FRANCISCO VALDECIO MAIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM JÓIA A EQUIPE DE FUTEBOL "LUIZ GOMES VETERANOS" DA CIDADE DE LUIZ GOMES - RN, PARA O DESLOCAMENTO DA REFERIDA EQUIPE ATÉ A CIDADE, PARA REALIZÇÃO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA COM A AGREMIAÇÃO DP " 8 DE MAIO MASTER FUTEBOL CLUBE" DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00048692999415 | JOSÉ RAILSON ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA JÓIA A EQUIPE DE FUTEBOL " ATLETICO DE CAJAZEIRAS " DA CIDADE DE CAJZEIRAS - PB, PARA O DESLOCAMENTO DA REFERIDA EQUIPE ATÉ ESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA COM A AGREMIAÇÃO DO " 8 DE MAIO FUTEBOL CLUBE ", DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003066 | 09/05/2022 | 6120.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003068 | 09/05/2022 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003069 | 09/05/2022 | 392.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO , PLACA RLX-8E04, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/05/2022 | 6330.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS DOIS DIAS DE FESTA ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. 07 E 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/05/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 26 E DOE DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/05/2022 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 19 AO DOE DIA 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/05/2022 | 2415.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 01,02,05 E DOE DIA 01,05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/05/2022 | 1453.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 06, 07, 08, 12 E NO DOE DIA 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/05/2022 | 15000.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOÇÕES ARTISTICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAGAMENTO DO SHOW REALIZADO PELA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO EM PRAÇA PÚBLIA DESTA CIDADE NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/05/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003059 | 09/05/2022 | 2794.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/05/2022 | 2900.00 | 03991385000194 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA-ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA REF 334L CÔNSUL 2P CLASSE A PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SAQUINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/05/2022 | 1690.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OITOCENTOS (800) OVOS DE PÁSCOA PARA, REALIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/05/2022 | 1571.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002173-51.2012.8.15.0141, AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/05/2022 | 1334.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 000279-79.2012.8.15.0141, AUTOR: ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/05/2022 | 5.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0002173-51.2012.8.15.0141, AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA LIMA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/05/2022 | 3.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2022 | 986.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/05/2022 | 3405.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/05/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/05/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003085 | 10/05/2022 | 2725.64 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6159 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003087 | 10/05/2022 | 2960.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003088 | 10/05/2022 | 8938.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003107 | 10/05/2022 | 7294.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2022 | 15101.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/05/2022 | 1823.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/05/2022 | 23539.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/05/2022 | 78733.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/05/2022 | 5410.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/05/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/05/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/05/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003142 | 10/05/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/05/2022 | 2812.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003157 | 10/05/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS E DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00006803952452 | ITALO RAUAN NUNES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR COM PROFESSOR, NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003176 | 10/05/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIO E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003185 | 10/05/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/05/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003196 | 10/05/2022 | 3465.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: EVENTOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ, TOTALIZANDO 99 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R$35,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/05/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003204 | 10/05/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/05/2022 | 300.00 | 00062931539449 | FRANCISCO FAUSTINO DE LIMA-FRANCISCO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2022 | 300.00 | 00046588226870 | CLEITON FERNANDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINA NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/05/2022 | 700.00 | 00012965532480 | JANDESMARIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1.º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINA NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010609221426 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2.º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINA NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/05/2022 | 700.00 | 00004400485404 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1.º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINA NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3.º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINA NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002041104406 | EDILEZA FRANCISCA OLIVEIRA-EDILEZA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3.º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006064282401 | KESILENE FERREIRA BARBOSA-KESILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2.º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/05/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/05/2022 | 700.00 | 00006303786499 | CÁSSIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1.º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/05/2022 | 700.00 | 00058621750406 | MARLIR MARLENE DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1.º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009715771459 | KAUANA RICELLE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININA, NAS COMPETIÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE (08 DE MAIO DE 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/05/2022 | 200.00 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3.º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/05/2022 | 700.00 | 00015318825443 | MATEUS LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1.º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATOVO AO 3º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, NAS COMPETIÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE (08 DE MAIO DE 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005517209483 | VANERIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3.º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININA NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2022 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/05/2022 | 2799.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003115 | 10/05/2022 | 3858.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/05/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/05/2022 | 4324.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003183 | 10/05/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003081 | 10/05/2022 | 4934.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO ONIX PLACAS: QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003082 | 10/05/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS RESGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003083 | 10/05/2022 | 4066.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO ONIX PLACAS: QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003086 | 10/05/2022 | 8019.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD KA PLACAS: QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003089 | 10/05/2022 | 8102.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO POLO PLACAS: QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003090 | 10/05/2022 | 671.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO POLO PLACAS: QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2022 | 14688.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2022 | 2808.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2022 | 2798.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2022 | 1415.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003105 | 10/05/2022 | 3851.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, FIAT DUCATO CARGO 2.8 PLACAS: MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003109 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE E ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIODE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2022 | 600.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10(DEZ) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 16,21,23,27,29 DE ABRIL E 01,02,03,04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/05/2022 | 360.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 14,15,22,23,28,29 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/05/2022 | 240.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 18 AO 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/05/2022 | 180.00 | 00003483466460 | KENEZ ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, NOS DIAS 03,05,06 DE MAIO DE 2022, PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/05/2022 | 420.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIARIA PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 16,23,30 DE ABRIL E 01,07,08,09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/05/2022 | 600.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16,17,21,23,24,29 DE ABRIL E 01,05,09, DE MAIO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/05/2022 | 800.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15 DIÁRIAS DOS DIAS 12,14,17,19,23,24,26,28,30 DE ABRIL E 02,05,06,07,08,10 DE MAIO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 15,17,21,23,29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/05/2022 | 420.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 14,16,23,24,30 DE ABRIL E 01,07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/05/2022 | 420.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,23,24,30 DE ABRIL E 01,07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/05/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003148 | 10/05/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/05/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/05/2022 | 676.80 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/05/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/05/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/05/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/05/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003191 | 10/05/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA AVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003084 | 10/05/2022 | 9162.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISESEL B S10 PARA VEÍCULO TIPO L200 DE PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/05/2022 | 900.00 | 00033567500899 | FRANCISCO JOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE A NOVE (09) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/05/2022 | 10950.00 | 00004465839448 | VANESSA QUELI BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/05/2022 | 4800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS-GERMANO LACERDA DA CUNHA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/05/2022 | 6900.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS-GERMANO LACERDA DA CUNHA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTOS GENECOLÓGICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSFS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2022 | 1239.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/05/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/05/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/05/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/05/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/05/2022 | 420.00 | 00006803952452 | ITALO RAUAN NUNES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR COM COMPRESSOR, NA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA DOS PILARES DA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE A 3,5 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/05/2022 | 300.00 | 00061406937720 | JOSE CANDIDO DA SILVA-JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/05/2022 | 382.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A NOVE DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00012545733482 | FRANCISCO VINICIUS FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADA E REFORMA DA MURADA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A VINTE E TRÊS DIÁRIA NO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/05/2022 | 255.00 | 00046588226870 | CLEITON FERNANDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A SEIS DIÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/05/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB NA RADIO INDEPENDECIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAÍBANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/05/2022 | 807.50 | 00013045607403 | ARIELISSON PERICLES SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A DEZENOVE DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS E TRAVES NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A VINTE E UMA DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/05/2022 | 2038.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003091 | 10/05/2022 | 1129.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONNSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/05/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/05/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003092 | 10/05/2022 | 11587.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM COMUM BS500 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, M.BENZ ATEGO 1719 COMPACTADOR PLACAS:ITY-3F35 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003093 | 10/05/2022 | 6437.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM COMUM BS500 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, FORD F4000 TURBO (MWM) PLACAS:LVR-9354 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003095 | 10/05/2022 | 4698.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM COMUM BS500 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, FORD F4000 TURBO (MWM) PLACAS:MMV-4836 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003096 | 10/05/2022 | 11557.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 E LUBRIFICANTE , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, CATERPILLAR MOTONIVELADORA PLACAS:MNC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003098 | 10/05/2022 | 192.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, ROÇADEIRA PLACAS:ROÇ-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003099 | 10/05/2022 | 115.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO, ROÇADEIRA STIHL PLACAS:ROC-0002 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003102 | 10/05/2022 | 6839.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO,CAMINHÃO PIPA M.BENZ PLACAS:QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003104 | 10/05/2022 | 13585.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO,HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL74 PLACAS:PCH-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003112 | 10/05/2022 | 12107.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO,CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA PLACAS:REC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003113 | 10/05/2022 | 10725.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 , REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO,M.BENZ CAÇAMBA PLACAS:KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2022 | 828.75 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE A 19,5 DIARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2022 | 425.00 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2022 | 2323.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2022 | 613.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/05/2022 | 1335.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/05/2022 | 370.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICAS DE SUPER ALTA PRESSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/05/2022 | 5642.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003146 | 10/05/2022 | 3750.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 DE 2022 A 07/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003150 | 10/05/2022 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003152 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACAS MMV-4i36 PB PARA, DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COLETANDO ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/05/2022 | 2344.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003154 | 10/05/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KGS-5F25 - RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/05/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/05/2022 | 297.50 | 00013230380436 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DE MEIO FIOS REFERENTE A SETE DIÁRIAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ORAS E URBANISMO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/05/2022 | 212.50 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS, REFERENTES A CINCO DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/05/2022 | 19409.27 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP-MACARIO PRE MO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO 1M TRAÇO 1:2:1, TIJOLO INTERTRAVADO 2 DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/05/2022 | 440.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA, VALOR UNITÁRIO DE 110 PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/05/2022 | 660.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA, VALOR UNITÁRIO DE 110 PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003265 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHVROLET ONIX PLACA FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/05/2022 | 800.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE DUAS TRAVES DE CAMPO DESTINADAS AO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/05/2022 | 720.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MIL E DUZENTOS SALGADOS PARA SERVIR NA FEIRA DAS MULHERESA - EMPREENDENDO SONHOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/05/2022 | 2546.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/05/2022 | 15585.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/05/2022 | 2566.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/05/2022 | 9.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 3 CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 PRO-T,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/05/2022 | 3038.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003250 | 11/05/2022 | 269.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF GANGORRA , NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/05/2022 | 6817.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/05/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/05/2022 | 6183.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003255 | 11/05/2022 | 2069.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/05/2022 | 1817.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 168 CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19 CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003258 | 11/05/2022 | 3481.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/05/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003260 | 11/05/2022 | 2001.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/05/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/05/2022 | 7723.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS-SAÚDE ESTATUTARIO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/05/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONT.,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/05/2022 | 1817.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONT.,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/05/2022 | 4848.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE-PEVA EST.,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003271 | 11/05/2022 | 12076.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003277 | 11/05/2022 | 5402.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DISESEL B S10 E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS QLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003278 | 11/05/2022 | 210.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003279 | 11/05/2022 | 80.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003280 | 11/05/2022 | 1967.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS OGE-8390, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003281 | 11/05/2022 | 5432.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003282 | 11/05/2022 | 1655.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO TIPO FORD FIESTA DE PLACAS OEY-9410, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003284 | 11/05/2022 | 6740.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 PARA VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/05/2022 | 360.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SEISCENTOS SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PSF MALHADINHA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/05/2022 | 480.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OITOCENTOS SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DOS DOADORES DE SANGUE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/05/2022 | 2700.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUATRO MIL E QUINHENTOS SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/05/2022 | 5440.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/05/2022 | 1730.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE; POLO PLACAS QSJ-5A95, ONIX PLACAS QFL-5514, POLO PLACAS QSJ-5B25, ONIX PLACAS QFN-3765, FIAT AMBULÂNCIA PLACAS OXO-1352, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS MNW-6794, AMBULÂNCIA PLACA OGE-8390, ONIX PLACAS QFQ-6315 E L200 PLACAS QSF-8169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/05/2022 | 50000.00 | 46019916000194 | MARUJO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE: BANHEIROS QUÍMICOS, ESTRUTURAS DE GRIDES, GERADOR DE ENERGIA, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA, USADOS NA ESTRUTURA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, REALIZADO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/05/2022 | 240.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS SALGADOS PARA SERVIR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003253 | 11/05/2022 | 1878.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003262 | 11/05/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA-ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1° (PRIMEIRO) LUGAR DO THE VOICE KIDS REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/05/2022 | 25000.00 | 27141623000130 | F.IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DA ATRAÇÃO TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL, COM 1H:10 DE DURAÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005606264447 | RAILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DE PREIMIAÇÃO DO 2° (SEGUNDO) LUGAR DO THE VOICE KIDS, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DDE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/05/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAEMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/05/2022 | 845.00 | 00016670677707 | JEAMILE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS, PARA ALUNOS DA E.M.E.F, FRANCISCA ROSADO E JUVENAL BERNADINO FILHO, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003247 | 11/05/2022 | 1500.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003249 | 11/05/2022 | 3499.85 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003256 | 11/05/2022 | 1001.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003273 | 11/05/2022 | 28900.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: CONDENSADOR BRITÂNIA; KIT TELEVISOR SMART F.HD 43"; BEBEDOURO DE COLUNA; VENTILADOR DE COLUNA; NOTEBOOK PADRÃO PROCESSADOR I5; LIQUIDIFICADOR; MICROONDAS ELETROLUX 220V; PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/05/2022 | 957.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/05/2022 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/05/2022 | 537.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 179 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,00, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE E PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/05/2022 | 1390.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003328 | 12/05/2022 | 3846.50 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003329 | 12/05/2022 | 233.62 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003330 | 12/05/2022 | 1028.20 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0003333 | 12/05/2022 | 51318.40 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003343 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003344 | 12/05/2022 | 500.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO NO E.J.A. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003345 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/05/2022 | 840.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: INTALAÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA SALA DO SETOR PESSOAL, INSTALAÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO NA SALA DO POSTO AVANÇADO DA RECEITA FEDERAL, INSTALAÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO NA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA, JERICÓ-PB, PARA FUNCIONAMENTOB DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERCÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070350961409 | LEOMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO NOS EVENTOS EM ALUSÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/05/2022 | 10540.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 8 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003331 | 12/05/2022 | 1793.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003341 | 12/05/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/05/2022 | 840.00 | 00012120447462 | DANIEL CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COLHEITA DE MUDAS DE BRS CAPIAÇU E BRS CURUMI, DISTRIBUÍDOS AOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE OLHO NO AGRO REALIZADO NO DIA 4 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/05/2022 | 300.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA, REALIZAÇÃO DO EVENTO DE OLHO NO AGRO REALIZADO NO DIA 4 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS CRIADORES, AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/05/2022 | 265.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE OLHO NO AGRO, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS CRIADORES, AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/05/2022 | 370.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE OLHO NO AGRO REALIZADO NO DIA 4 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062018 | 0003313 | 12/05/2022 | 8207.50 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS PRÓPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/05/2022 | 2970.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: LIMPEZA DE UM (01) AR CONDICIONADO NA SALA DA VACINA, INSTALAÇÃO DE SETE (07) AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, INSTALAÇÃO DE CINCO (05) AR CONDICIONADOS NA ANCORA DA MALHADINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003286 | 12/05/2022 | 490.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003288 | 12/05/2022 | 9540.44 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONVENIO NR 006/2022/SES. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/05/2022 | 2566.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO Nº 006/2022/SES. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/05/2022 | 380.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA (01) GRADE DE CHAPA TURBO GALVANIZAO E CHAPA LAMBRL MEDINDO 60 POR 80 CENTIMENTROS, PARA REFORÇO E PROTEÇÃO DA SALA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ANCORA DO PSF MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/05/2022 | 7000.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO IN NATURA RESFRIADO,DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/05/2022 | 3000.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DE PQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003322 | 12/05/2022 | 8000.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003323 | 12/05/2022 | 4167.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003324 | 12/05/2022 | 11187.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003325 | 12/05/2022 | 3001.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003327 | 12/05/2022 | 3273.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/05/2022 | 580.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR-FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE MÓVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/05/2022 | 196.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E DE TAÇAS PARA EVENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E SA DIVERCIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/05/2022 | 530.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DA MOSTRA DO DOCUMENTARIO O SELO PREFEITURA PARCEIRA SA MULHERES DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/05/2022 | 116.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DE PELICULA DA PORTA DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/05/2022 | 635.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/05/2022 | 350.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR-FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA TORNEIOS REALIZADOS NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAAS MMULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/05/2022 | 1120.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DESENHOS EM GRAFITE E ARTE DIGITAL PARA EVENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, ALUSIVOS AO "MARÇO MULHER". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAAS MMULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/05/2022 | 97.00 | 00004259519441 | MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA-MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOCES E COCADAS PARA EVENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERCIDADE HUMANA, ALUSIVOS AO "MARÇO MULHER". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAAS MMULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/05/2022 | 144.00 | 00015772057820 | HELIA CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BONECAS DE TECIDO ARTESANAIS PARA EVENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERCIDADE HUMANA, ALUSIVOS AO "MARÇO MULHER". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAAS MMULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/05/2022 | 48.00 | 00013346346455 | JOAO VINICIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS ARTESAIS PARA EVENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, ALUSIVOS AO "MARÇO MULHER". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/05/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/05/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/05/2022 | 4350.00 | 00011052212450 | JÃO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRSTADO EM PINTURA DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE A VINTE E NOVE (29) DIARIAAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/05/2022 | 600.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FONECIMENTO DE (01) PORTÃO DE INOX 2.00 POR 2.30 METROS, PARA A ENTRADA DO GINASIO POLIESPORTIVO "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/05/2022 | 400.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE DOIS (02) PORTÕES, REFERENTE A TROCA DE DOIS (02) TUBOS GALVANIZADOS E JUNÇÃO DOS DOIS (020 POTÕES, DO GINASIO POLIESPORTIVO "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/05/2022 | 360.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003326 | 12/05/2022 | 5307.10 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009646360424 | SILMARA LIRA DE SOUSA-SILMARA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DE JOYE DINIZ OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/05/2022 | 1860.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/05/2022 | 1800.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/05/2022 | 2500.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTNADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DE METAL MEDINDO 2X1 METROS PARA: RUA JUVENAL BERNADINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/05/2022 | 210.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/05/2022 | 875.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003316 | 12/05/2022 | 25197.49 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS - NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO BM 05. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003332 | 12/05/2022 | 2245.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NAS VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003334 | 12/05/2022 | 1269.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/05/2022 | 297.50 | 00013669118497 | GEISIEL PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS, REFERENTE A 7 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/05/2022 | 1550.00 | 00008059251473 | VINIXIUS ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA: LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO SOB DEMANDA DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO REALIZADO NO SÍTIO MONTE FLOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/05/2022 | 1550.00 | 00008059251473 | VINIXIUS ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA: LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO SOB DEMANDA DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO REALIZADO NO SÍTIO SAQUINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/05/2022 | 1550.00 | 00008059251473 | VINIXIUS ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA: LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO SOB DEMANDA DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO REALIZADO NO SÍTIO FORTUNA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/05/2022 | 1550.00 | 00008059251473 | VINIXIUS ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA: LOGÍSTICA, PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO SOB DEMANDA DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO REALIZADO NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO NA "SERTÃO RACE" , NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00030847664449 | RIDALMA DE O. ALMEIDA SOUSA E SILVA-RIDALMA DE O. ALMEIDA SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA REALIZAÇÃO DA AÇÕES DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAAS MMULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/05/2022 | 116.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DE PELICULA DA PORTA DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/05/2022 | 1125.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA-MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA COM COMPRESSOR NA RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIOS E MESAS DA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A 7,5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/05/2022 | 425.00 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PSF MALHADINHA REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/05/2022 | 828.75 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE A 19,5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A QUINZE (15) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/05/2022 | 150.00 | 00003067414403 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE MOVEIS E ASSESSORIOS EM BANHEIROS, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/05/2022 | 550.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/05/2022 | 1700.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PSF MALHADINHA,REFERENTE A DEZESSETE (17) DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/05/2022 | 400.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ANCORA DA MALHADINHA,REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/05/2022 | 500.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE A CINCO (5) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00003359584430 | AVANI FERREIRA DA SILVA-AVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE PAREDES DA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A QUINZE DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00040826686400 | MANOEL ALVES DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRSTADO EM PINTURA COM COMPRESSOR, NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ANCORA DA MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/05/2022 | 120.00 | 00009324301470 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET, NO PRÉDIO SEDE DA ÂNCORA DA MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATORIO, REFERENTE AO MÊS NDE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/05/2022 | 2970.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS: LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAÇÃO; INSTALAÇÃO DE 7 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA; INSTALAÇÃO DE 5 AR CONDICIONADOS NA ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003379 | 13/05/2022 | 3629.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES: NEURODYN 2UN; ESCADA DIGITAL 1UN; SONOPILSF 1UN, DESTINADOS AO PSF DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003380 | 13/05/2022 | 2288.10 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENEHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PSF DO MUCNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA COM COMPRESSOR, DE PORTAS E JANELAS DA SALA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA RESTAURAÇÃO DE UMA SALA NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SALA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAOL DE EDUCAÇÃO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/05/2022 | 170.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/05/2022 | 510.00 | 00070358683483 | JOSE WILLAME LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÕES DE MUROS E PAREDES DAS ESCOLAS DO CAMPO, REFERENTE A DOZE (12) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/05/2022 | 2650.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES NA CRECHE - AMELIA ROSADO, REFERENTE A VINTE E SEIS DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/05/2022 | 765.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ARMARIOS E MESAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/05/2022 | 340.00 | 00013298547484 | RODRIGO HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, REFERENTE A OITO DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/05/2022 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/05/2022 | 31.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0003383 | 16/05/2022 | 792.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE SECRETARIA 4UN PARA ESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/05/2022 | 2213.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA E CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010382422406 | MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA-MARIA LUCIDALMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO THE VOICE KIDS, REALIZADO NO DIA 7 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/05/2022 | 210.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A POMBAL-PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE A 1 VIAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/05/2022 | 1405.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 22.º COLEGIADO NACIONAL GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/05/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICÍPAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO NO 22.º ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/05/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/05/2022 | 106.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ADESIVOS DOS SEGUINTES VEICULOS, FIAT AMBULANCIA PLACA OXO-1352, DUCATO AMBULANCIA MNW-6794, AMBULANCIA PLACA RLW-4B89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/05/2022 | 4975.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO - ME-ANTONIO F. BARBOSA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/05/2022 | 420.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ-PB A CATOLÉ-PB PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003404 | 16/05/2022 | 7546.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL PERMANENTE TIPO: CDS 101 NYLON PRETA UMA (01) UNID; CILINDRO DE ALUMINIO CATALINA DE 2,9L P OXIGENIO C VALVULA, TRÊS (03) UNID; ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO S EST C MAN COM SELO PREMIUM, TRÊS (03) UNID; EXERCITADOR PARA MÃOS E DEDOS GRIP MASTER FORTE AZUL, UMA (01) UNID; MARTELO DE REFLEXOS MD BUCK LARANJA, QUATRO (04) UNID; MOCHO ODONTOLOGICO EVA BC MAIART, UMA (01) UNID; NEBULIZADO , UMA (01) UNID; OXIMETRO TRÊS (03) UNID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003405 | 16/05/2022 | 5441.84 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: AR CONDICIONADO 12000 BTUS 3UN; REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO 1UN; REANIMADOR MANUAL 1UN, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/05/2022 | 702.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E SCFV - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 6063-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA: RODOVIARIA E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/05/2022 | 212.50 | 00010219326479 | FABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS, REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/05/2022 | 637.50 | 00087369052400 | JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A QUINZE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA NO MEIO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/05/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMNETO DE TARIFA TED/DOC, REFERENTE A CONTA CORRENTE 42909-0, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 22.º COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/05/2022 | 3085.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PACOTE DA CARAVANA PARA O XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00030847664449 | RIDALMA DE O. ALMEIDA SOUSA E SILVA-RIDALMA DE O. ALMEIDA SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA REALIZAÇÃO DAS ACÕES MARÇO MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/05/2022 | 158.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DA CIDADE DE JERICÓ - PB PARA JOÃO PESSOA - PB,PARA PASSGEIROS: MARIA LEITE DE OLIVEIRA E JOSE VIEIRA DE SOUSA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/05/2022 | 828.75 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE A 19,5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003417 | 17/05/2022 | 3629.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES: NEURODYN 2UN; ESCADA DIGITAL 1UN; SONOPILSF 1UN, DESTINADOS AO PSF DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003418 | 17/05/2022 | 11977.35 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DA ANCORA DA MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003420 | 17/05/2022 | 6333.95 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDES ODONTOLOGICAS (CEO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003422 | 17/05/2022 | 4067.45 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003423 | 17/05/2022 | 3897.55 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS DO JERICOZINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/05/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003425 | 17/05/2022 | 4386.55 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS DA GANGORRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003440 | 17/05/2022 | 2060.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R-14, PARA VEICULO FORD KÁ PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003442 | 17/05/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003444 | 17/05/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO PLACAS OFN-SI83, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003446 | 17/05/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO ONIX PLACAS QFQ-6315, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003447 | 17/05/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ADTENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/05/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO SPIN PLACAS QFL-5524, PARA ADTENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003450 | 17/05/2022 | 1974.10 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE: 21 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 3UN; CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO 3UN; MICRO MOTOR BAIXA 1UN, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/05/2022 | 510.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM VIA PÚBLICA, NOS DIAS 07, 08 DE MAIO EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062018 | 0003451 | 17/05/2022 | 8109.01 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS PRÓPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/05/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003441 | 17/05/2022 | 2060.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO VW. AMBULANCIA, PLACA OGE-8390, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003443 | 17/05/2022 | 2060.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO FIAT FORGÃO FIORINO, AMBULANCIA, PLACA OXO-1352, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/05/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003428 | 17/05/2022 | 1624.70 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F AUGUSTINHO S. DE ALMEIDA . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003429 | 17/05/2022 | 939.60 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F FRANCISCO P. DA SILVA . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003430 | 17/05/2022 | 1315.40 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003432 | 17/05/2022 | 1512.70 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00030847664449 | RIDALMA DE O. ALMEIDA SOUSA E SILVA-RIDALMA DE O. ALMEIDA SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003438 | 17/05/2022 | 6360.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215-75 R17,5 DUNLOP SP320, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OGE-6700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/05/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/05/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0802251-94.2021.8.15.0141, AUTOR: ANTÔNIO LAUDEMIRO DE SOUSA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/05/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801186-98.2020.8.15.0141, AUTOR: ANTÔNIA ELICIA DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/05/2022 | 1449.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0802251-94.2021.8.15.0141, AUTOR: ANTÔNIA ELICIA DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003452 | 18/05/2022 | 747.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F LUIZ ALVES DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003453 | 18/05/2022 | 993.80 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F DO SAQUINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003454 | 18/05/2022 | 1859.20 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003455 | 18/05/2022 | 787.10 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003456 | 18/05/2022 | 6351.15 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003458 | 18/05/2022 | 6039.55 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003459 | 18/05/2022 | 4526.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003460 | 18/05/2022 | 1435.95 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003461 | 18/05/2022 | 1117.90 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F IZABEL ANA ANDRADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000352022 | 0003464 | 18/05/2022 | 1340.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO 8 ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, ONIBUS PLACA OGC-6159. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000352022 | 0003465 | 18/05/2022 | 1340.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO 8 ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, ONIBUS PLACA NQH-2358. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/05/2022 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/05/2022 | 900.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15 DIÁRIAS DOS DIAS 12,14,17,19,23,24,26,28,30 DE ABRIL E 02,05,06,07,08,10 DE MAIO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/05/2022 | 92.89 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003463 | 18/05/2022 | 5441.84 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: AR CONDICIONADO 12000 BTUS 3UN; REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO 1UN; REANIMADOR MANUAL 1UN, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000352022 | 0003466 | 18/05/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA, UMIDA, CONTENDO ACIDO - 8 - ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, VW. POLO PLACA QSJ-5A95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/05/2022 | 2150.00 | 35933306000185 | O REI DO RADIADOR - WENBLLEY TOMAZ 70243227485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE RADIADOR DE VEÍCULO F400 PLACAS MMV-4836 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 6069-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/05/2022 | 2546.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/05/2022 | 134.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/05/2022 | 3599.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE-SEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/05/2022 | 180.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS 18 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/05/2022 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/05/2022 | 1850.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/05/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/05/2022 | 1318.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 12,13,14 E DOE DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/05/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/05/2022 | 1546.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O NO DIA 03,05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/05/2022 | 2404.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 28, 29, 30 E NO DIA 29, 30 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003484 | 20/05/2022 | 12135.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE: USG ABDOME TOTAL 01, TC CRANIO C/C 02, RX TÓRAX 01, TC COLUNA LOMBAR C/C 02, TC ABDOME INFERIOR C/C 03, TC ABDOME TOTAL C/C 03, TC ABDOME SUPERIOR 01, TC TÓRAX S/C 14, TC TÓRAX C/C 02, TC VIAS URINÁRIAS 01, TC ABDOME INFERIOR S/C 01, TC COLUNA LOMBOSSACRA 01, TC COLUNA LOMBAR 01, USG MORFOLÓGICA 01, RX COLUNA LOMBAR 02. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/05/2022 | 1111.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/05/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/05/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0003493 | 23/05/2022 | 5240.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,FOGÃO 06 BOCAS, ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/05/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA-ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/05/2022 | 2889.32 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/05/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/05/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/05/2022 | 27.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00009156999402 | SIMONE YARA ALMEIDA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA FABIENE FERREIRA BENICIO, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 30 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/05/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA LENIRA DE FATIMA DE FREITAS DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/05/2022 | 2356.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME-CASA NOVA UTILIDADES DO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JUNINO, ATENDENDO A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/05/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/05/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, NA RUA BERNARDINO DE FREITAS S/N CENTRO, LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/05/2022 | 83.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/05/2022 | 45.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003523 | 24/05/2022 | 577.64 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/05/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE: GLICIA LAIANE DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/05/2022 | 8491.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/05/2022 | 640.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA EQUIPE DE TRABALHO, ATENDE A DEMANDA SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/05/2022 | 4444.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/05/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/05/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1009 SEC. PAIF-CRAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/05/2022 | 4289.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA , DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/05/2022 | 300.00 | 00011766031404 | EDUARDO DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PREMIAÇÃO DO 1° QUADRANGULAR DE VOLEI MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008293451408 | ZONARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DO 1° QUANDRANGULAR DE VOLEI MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/05/2022 | 500.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONCURSO DE "MISS E MISTER" NA CIDADE BODÓ RN, REPRESENTANDO A CIDADE DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/05/2022 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003519 | 24/05/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003520 | 24/05/2022 | 1282.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO CARGO 2.8 PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003522 | 24/05/2022 | 3369.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGEX PLACAS QFG-4D61, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003524 | 24/05/2022 | 2837.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003526 | 24/05/2022 | 3097.33 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO), REALIZADO EM FRANCINILDO ALVES DA SILVA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/05/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PATCH-TEST PADRÃO), REALIZADO EM FRANCINILDO ALVES DA SILVA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/05/2022 | 530.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO COMBATE A DENGE NO ASSENTAMENTO FORTUNA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/05/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO EM APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/05/2022 | 5454.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1008 SEC. PAIF-CRAS - CONTRATADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/05/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/05/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/05/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 21,5 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$100,00, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$100,00,NO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/05/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A (09) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/05/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/05/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSICIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MNBICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NO SÍTIO UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/05/2022 | 23815.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 - ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/05/2022 | 106979.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, FOLHA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/05/2022 | 721.66 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PRIFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFFESORA FRANCILENE CUSTODIO DE SÁ, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 10 DIAS POR MOTIVO DE DOENÇA, LOTADA NA ESCOLA REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 09/05/2022 A 19/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/05/2022 | 360552.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FOLHA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/05/2022 | 66468.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/05/2022 | 8025.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, FOLHA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0003589 | 25/05/2022 | 4165.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/05/2022 | 10.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/05/2022 | 963.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801190-38.2020.8.15.0141, AUTOR: CELIA RAIMUNDA DA COSTA, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/05/2022 | 26667.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/05/2022 | 550.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 224-0, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/05/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/05/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/05/2022 | 534.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003627 | 26/05/2022 | 9002.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/05/2022 | 600.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES NA CRECHE - AMELIA ROSADO, REFERENTE A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000372022 | 0003646 | 26/05/2022 | 18199.35 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: REF. 370L CONTINENTAL 2P. FROST FREE TC41 BRANCO 220 VOLTS - 4UNID. REFRIGERADOR CONTINENTAL TC41SIX - 1UNID, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003617 | 26/05/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/05/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/05/2022 | 217.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO, EM NOME DE DELINO A.D.S. LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VAOLOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/05/2022 | 1190.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/05/2022 | 1232.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 29 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/05/2022 | 765.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 18 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/05/2022 | 510.00 | 00087369052400 | JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DA AV - JUVENAL BERNARDINO, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 25 DIARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 12 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/05/2022 | 1350.00 | 00012545733482 | FRANCISCO VINICIUS FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DA AV. JUVENAL BERNARDINO, REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003628 | 26/05/2022 | 1265.61 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS TRABALHOS TÉCNICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003635 | 26/05/2022 | 3001.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/05/2022 | 180.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL PFA1 COM VALIDADE DE UM ANO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0003623 | 26/05/2022 | 6240.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/05/2022 | 3464.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS (SEO), COMPRA DIRETA PARA ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 0021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/05/2022 | 255.00 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PSF MALHADINHA REFERENTE A DEZ (06) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003632 | 26/05/2022 | 5999.95 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/05/2022 | 127.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/05/2022 | 382.50 | 00046588226870 | CLEITON FERNANDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA REFERENTE A 9 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003647 | 26/05/2022 | 12025.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/05/2022 | 11480.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS EMOVEIS QUE ATENDE A DEMANDA DA MAÑUTENÇAO, DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/05/2022 | 186.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA UBS GANGORRA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/05/2022 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CASA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/05/2022 | 301.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/05/2022 | 242.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/05/2022 | 192.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UBS DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CASA DE DOAÇÃO DE SANGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/05/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO RADIOLOGICO-CENTRAL MEDIC CENTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MÉDICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: DORALICE ETELVINA DE SOUSA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0003669 | 27/05/2022 | 15593.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0003661 | 27/05/2022 | 1590.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/05/2022 | 8491.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/05/2022 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA, NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA S/N CENTRO, USADO COMO ALMOXARIFADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/05/2022 | 5360.48 | 35279546000108 | CONSTRUTINTAS COMERCIO LTDA-CONSTRUTINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/05/2022 | 7662.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS IMOVEIS ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO, NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003665 | 27/05/2022 | 21856.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO BRANCO; 5 UNID - PULSEBOX 8 POL 1000W; 2 UNID - MICROFONE SEM FIO FNK5; 1 UNID - MICROONDAS MIDEA 20L; 3 UNID - NOTEBOOK EVEREX INTEL CORE 15/4GB/SSD120GB; 1 UNID - MICROCOMPUTADOR OT SPECIAL COREI3/4GB/SSD 120GB COM MONITOR; 1 UNID - CONDENSADORA BRITANIA 18K; 3 UNID - LIQUIDIFICADOR 2,5 LT; 2 UNID - , DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/05/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/05/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/05/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS, DE FINAÇAS - CONTRATADOS,LOTAÇÃO 1007, EM MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2022 | 14947.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 227-4, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2022 | 165.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/05/2022 | 12.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/05/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/05/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ), NO PROCESSO:36009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003678 | 30/05/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003679 | 30/05/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2022 | 14725.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2022 | 14627.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2022 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2022 | 12321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/05/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2022 | 19033.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003675 | 30/05/2022 | 35692.17 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICO E SIMILAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/05/2022 | 7565.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDÉ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/05/2022 | 0.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/05/2022 | 5142.50 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/05/2022 | 6541.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/05/2022 | 26460.11 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMEZA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/05/2022 | 11464.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2022 | 2699.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2022 | 10320.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2022 | 121.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 8756-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2022 | 9535.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/05/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/05/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/05/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMNISTRACAO DE MEIO AMBIENTE-SUPERINTEN | VALOR QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDE À TAXA DA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPEDIDOS EM DIVERSAS RUA DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/05/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMNISTRACAO DE MEIO AMBIENTE-SUPERINTEN | VALOR QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDE À TAXA DA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPEDIDOS EM ESTRADA 02 DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/05/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMNISTRACAO DE MEIO AMBIENTE-SUPERINTEN | VALOR QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDE À TAXA DA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPEDIDOS EM ESTRADA 01 DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/05/2022 | 2042.82 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/05/2022 | 255.00 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PSF MALHADINHA REFERENTE A DEZ (06) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003680 | 30/05/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2022 | 70187.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2- SAÚDE AOS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO, MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2022 | 34679.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 - ACS-SAÚDE - ESTATUTARIO, MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/05/2022 | 21445.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO, MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/05/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMDCA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-NATIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/05/2022 | 99.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGENS DA CIDADE DE POMBAL - PB PARA JOÃO PESSOA - PB,PARA PASSGEIRO: SEBASTIÃO NUNES DOS SANTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/05/2022 | 12000.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO, NO PSF DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/05/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS,NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/05/2022 | 12725.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE - COMISSIONADOS, MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/05/2022 | 12463.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/05/2022 | 266.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 168 - CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID - 19 CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/05/2022 | 99394.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÂE TEREZA - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/05/2022 | 282.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 4 - ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - PRO - TEM, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE -AOS - ESTRATEGIA DE SSAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS, MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/05/2022 | 39386.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/05/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003766 | 31/05/2022 | 426.77 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/05/2022 | 18400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE PSF - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/05/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/05/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA - NASF - CONTRATADOS, NO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003770 | 31/05/2022 | 2304.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009506581460 | ADMACIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO 1° QUANDRANGULAR DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005474480407 | IDEANE ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PREMIO COMO 1° NO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO", REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/05/2022 | 1232.50 | 00009672212429 | KALIANDRO KAIRO CAETANO DE LIMA-KALIANDRO KAIRO CAETANO DE L | VALOR QUE SE EMENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E NOVE (29), DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/05/2022 | 22227.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/05/2022 | 26307.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 6069-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 8756-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2022 | 165.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2022 | 29.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/05/2022 | 300.00 | 00079735746468 | MARTA REGIA DE OLIVEIRA DANTAS ALVES-MARTA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003734 | 31/05/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIODE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003741 | 31/05/2022 | 4500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERCÓ - PB, DURANTE ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PA4, AJUSTES DE METAS E ESTRATEGIAS D PME E ACOMPANHAMENTO DE INICIATIVAS CADASTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTROLE - SIMEC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003743 | 31/05/2022 | 1346.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEUS 750X16 G8 PAPALEGUAS, PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR 750X16 QBOM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA QFG-4887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/05/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/05/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAEMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003771 | 31/05/2022 | 1346.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEUS 750X16 G8 PAPALEGUAS, PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR 750X16 QBOM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA QFG-4887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003739 | 31/05/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/05/2022 | 58.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801185-16.2020.8.15.0141, AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/05/2022 | 1096.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801185-16.2020.8.15.0141, AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/05/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO: 0801225-95.2020.8.15.0141, AUTOR: LUZINETE MARIA DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/05/2022 | 538.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2022 | 23.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/06/2022 | 15.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003774 | 01/06/2022 | 9206.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003777 | 01/06/2022 | 7647.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003772 | 01/06/2022 | 711.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003773 | 01/06/2022 | 2045.58 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃO TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003775 | 01/06/2022 | 1936.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2022 | 1830.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO A DEMENDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/06/2022 | 600.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE UM PREMIO COMO EQUIPE VICE-CAMPEÃ, DO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FTSAL MASCULINO", NA MODALIDADE "ABERTO", REALIZANDO NA CIDADE DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00070598469486 | FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE UM PREMIO COMO EQUIPE CAMPEÃ, DO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO", NA MODALIDADE "ABERTO", REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/06/2022 | 100.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PREMIO COMO ARTILHEIRO, NO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO", REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/06/2022 | 100.00 | 00010756245419 | IGOR SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE AO PAGAMENTO DE UM PREMIO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO, NO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO", REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA: 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA: 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/06/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/06/2022 | 404.00 | 00013189534489 | MARIA RAIANE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA(MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A DEZ(10) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/06/2022 | 2585.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO ATLETA CIDADÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/06/2022 | 521.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 25,26 E NO DIA 27 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003791 | 03/06/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/06/2022 | 92.89 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/06/2022 | 100.00 | 00087269686491 | JOSIVANIA DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PREMIO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO DO "CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO" NA MODALIDADE "SUB 17", AO MENOR: BRUNO RAFAEL DE FIGUEREDO SOUSA E SILVA, RESPONSAVEL: BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003795 | 03/06/2022 | 3000.00 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA CAMA DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA ATRAVÉS DO CONVÊNIO n.º 0006/20022/SES. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/06/2022 | 3200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X E PROCESSADORA, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003798 | 03/06/2022 | 1873.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMACIA BASICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003801 | 06/06/2022 | 558.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/06/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003803 | 06/06/2022 | 1296.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003804 | 06/06/2022 | 71.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003805 | 06/06/2022 | 3217.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003806 | 06/06/2022 | 2100.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃO TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003809 | 06/06/2022 | 786.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003810 | 06/06/2022 | 82.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA . | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003811 | 06/06/2022 | 4730.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE: RM MEMBRO INFERIOR, COL.LOMBAR-SACRA, RM MENBRO INF.JOELHO, RM COL.CERVICAL+LOMBO-SACRA, ATENDENDO A DEMAMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003812 | 06/06/2022 | 5551.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA . | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/06/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRATE PARA PACIENTE: MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/06/2022 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/06/2022 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/06/2022 | 1018.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICAS DE SUPER ALTA PRESSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/06/2022 | 157.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA, NA RUA JOSE MESQUITA S/N CENTRO, USADO COMO CASA DA JUSTIÇA, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/06/2022 | 187.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA, NA RUA JOSE MESQUITA S/N CENTRO, USADO COMO CASA DA JUSTIÇA, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/06/2022 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA, NA RUA JOSE MESQUITA S/N CENTRO, USADO COMO CASA DA JUSTIÇA, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003807 | 06/06/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/06/2022 | 438.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N CENTRO , LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003799 | 06/06/2022 | 23520.55 | 28730304000123 | MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DA ESCOLA REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/06/2022 | 5093.47 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS CRECHES MUNICIPAIS, AMELIA ROSADO XAVIER DE SA E CRIANÇA ALEGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003808 | 06/06/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA (LDO) 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/06/2022 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/06/2022 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/06/2022 | 202.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0001558-32.2010.8.15.0141, AUTOR: RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/06/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO AO INMETRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS TACÓGRAFO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/06/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO AO INMETRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS CRONOTACOGRAFO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/06/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/06/2022 | 420.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/06/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/06/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/06/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/06/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/06/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/06/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003866 | 07/06/2022 | 1425.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/06/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/06/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA, JERICÓ-PB, PARA FUNCIONAMENTOB DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003871 | 07/06/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/06/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DE OUTRO MUNICÍPIO PARA SEDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/06/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003875 | 07/06/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/06/2022 | 98.65 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, PARA MANTER OS RAMAIS DAS SECRETARIA DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003894 | 07/06/2022 | 676.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/06/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003892 | 07/06/2022 | 108.20 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ADESIVO 10UN E BANNER 1,20 X 0,80 CM 1UN, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/06/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/06/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/06/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009457409485 | MAIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PREMIO COMO EQUIPE CAMPEÃ DO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO", NA MODALIDADE "SUB 17", REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/06/2022 | 1475.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA (01) REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/06/2022 | 200.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PREMIO COMO VICE CAMPEÃO, DO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO" NA MODALIDADE "SUB 17",REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ-PB. EM NOME DO FILHO MENOR : SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO, RESPONSAVEL ; JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA INCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL "08 DE MAIO", DA CIDADE DE JERICÓ-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA "PRIMO FERNANDES", REALIZADO NA CIDADE DE MARJO SALES-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003893 | 07/06/2022 | 901.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO BANNER TAMANHOS DIVERSOS, CARIMBO AUTOMATICO E BANNER 1,20 X 0,90 CM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA: 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA: 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003891 | 07/06/2022 | 180.30 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ADESIVO 16UN E BANNER 1,70 X 0,90 CM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/06/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003851 | 07/06/2022 | 5225.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/06/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003885 | 07/06/2022 | 2340.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/06/2022 | 180.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-PAULO JOSE MAIA ESMERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/06/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/06/2022 | 99.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGENS PARA SERVIDORA - ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPOU DE EVENTO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE POMBAL - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/06/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/06/2022 | 160.00 | 00010361966407 | AIRES NATIERES SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS, ATENDENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF DA MALHADINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/06/2022 | 866.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003904 | 08/06/2022 | 2053.80 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003913 | 08/06/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003914 | 08/06/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/06/2022 | 390.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS PSF'S MALHADINHA, JERICOZINHO E GANGORRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/06/2022 | 320.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO PSF DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003926 | 08/06/2022 | 289.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/06/2022 | 95.00 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DE JERICÓ-PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/06/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD-EEG DIAGN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NA SRA: PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/06/2022 | 339.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA VACINAÇÃO CONTRA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/06/2022 | 100.00 | 00009457409485 | MAIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PREMIO COMO ARTILHEIRO DO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO", NA MODALIDADE "SUB 17", REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/06/2022 | 220.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/06/2022 | 310.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÕES AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003946 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHVROLET ONIX PLACA FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/06/2022 | 330.00 | 00089335325449 | GILDENOR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEICULO D-20 PLACA HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A QUARTOZE (11) CAIXAS DE 1000L COM VALOR UNITARIO DE R$30,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003915 | 08/06/2022 | 3750.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 DE 2022 A 06/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003916 | 08/06/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KGS-5F25 - RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003917 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA MMV-4I36 - PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003920 | 08/06/2022 | 10854.48 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/06/2022 | 2250.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DA LÂMINA DA PÁ CARREGADEIRA E SOLDA DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/06/2022 | 490.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA, SIT VERTENTES, UMBURANA, SIT RUMÃO, SIT CARNEIRO, NO TOTAL DE 14 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/06/2022 | 875.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS CARNEIRO, EXTREMA, CANTOFAS, ALTO ALEGRE, GANGORRA, RECANTO, RAJADA, MALHADINHA NO TOTAL DE 25 PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003918 | 08/06/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003903 | 08/06/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0003919 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003925 | 08/06/2022 | 3220.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAUL, DIVULGAÇÃO DAS VACINAS, AULA DE COMPUTAÇÃO, SAÚDE NA PRAÇA, CORRESPONDENTE AO PERIODO; 09/05/2022; A 13/05/2022; 16/05/2022 A 20/05/2022; 23/05/2022 A 27/05/2022; 30/05/2022 A 03/06/2022; 06/06/2022 A 08/06/2022; TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITARIO DE R$35,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/06/2022 | 351.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO , PLACA MNW-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX , PLACA QFL-5514, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003948 | 08/06/2022 | 786.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: SAMUEL DE OLIVEIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/06/2022 | 260.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/06/2022 | 3400.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME-CASA NOVA UTILIDADES DO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES CRIANÇA ALEGRE E AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/06/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO AO INMETRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS CRONOTACOGRAFO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/06/2022 | 195.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A O IMOVEL DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE,LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/06/2022 | 224.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A O IMOVEL DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE,LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/06/2022 | 241.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A O IMOVEL DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE,LOTADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003940 | 08/06/2022 | 240418.54 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONVENIO 282/2022 - SEECT, CONTRATO 0092/2022 - CPL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/06/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0001558-32.2010.8.15.0141, AUTOR: RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/06/2022 | 6.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/06/2022 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/06/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 10464-7, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/06/2022 | 2.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/06/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/06/2022 | 1680.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHA, CANUDOS, PASTEIS), SERVIDOS DURANTE ENCONTROS E REUNIÕES TECNICAS E PEDAGOGICAS COM OS SUPERVISORES, COODENADORES PEDAGOGICOS E TECNICOS DA SECRETARIA, REALIZADOS MENSALMENTE DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, E MAIO DE 2022 PARA ALINHAMENTO E DISCURSÃO DE ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003952 | 09/06/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/06/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DOC/TED, DA CONTA 6069-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003950 | 09/06/2022 | 3315.51 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: NQE-7071, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003966 | 09/06/2022 | 237.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, DUCATRO PLACA: MWN-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003967 | 09/06/2022 | 225.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, DUCATRO PLACA: MWN-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003968 | 09/06/2022 | 7199.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-7071, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/06/2022 | 805.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/06/2022 | 420.00 | 00000873085418 | GENECI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003949 | 09/06/2022 | 522.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003951 | 09/06/2022 | 1200.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003953 | 09/06/2022 | 550.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003954 | 09/06/2022 | 46.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW. POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003955 | 09/06/2022 | 306.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-J5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003956 | 09/06/2022 | 277.65 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-J5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003957 | 09/06/2022 | 396.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003958 | 09/06/2022 | 208.35 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-J5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003959 | 09/06/2022 | 310.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS QSJ-3H23, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003960 | 09/06/2022 | 108.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS QSJ-3H23, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003961 | 09/06/2022 | 927.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003962 | 09/06/2022 | 1115.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003963 | 09/06/2022 | 99.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONUX PLACAS QFL-ONIX, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003964 | 09/06/2022 | 219.15 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003965 | 09/06/2022 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003969 | 09/06/2022 | 149.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO POLO PLACAS QSJ-J5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003970 | 09/06/2022 | 29.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO POLO PLACAS QSJ-J5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003971 | 09/06/2022 | 49.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO POLO PLACAS QSJ-J5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003972 | 09/06/2022 | 210.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003973 | 09/06/2022 | 51.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003975 | 09/06/2022 | 51.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003976 | 09/06/2022 | 119.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003978 | 09/06/2022 | 210.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACAS QFL-5514, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003979 | 09/06/2022 | 429.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E REBOQUE NO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/06/2022 | 3720.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/06/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/06/2022 | 1239.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/06/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/06/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/06/2022 | 454.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/06/2022 | 510.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS-FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 12 MOLDURAS PARA QUADRO DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/06/2022 | 1015.20 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIÁLISE) E DO ACOMPANHANTE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/06/2022 | 564.00 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIÁLISE) E DO ACOMPANHANTE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/06/2022 | 733.30 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIÁLISE) E DO ACOMPANHANTE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/06/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO PAGEMENTO DE UMA AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA REIALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/06/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO COMPANHANTE, REFRENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/06/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO DOMICILIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004166 | 10/06/2022 | 845.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/06/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENYE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/06/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/06/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/06/2022 | 418.50 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/06/2022 | 450.00 | 00010761731440 | SABRINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003990 | 10/06/2022 | 823.79 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, PARA VEÍCULO L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004001 | 10/06/2022 | 249.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E REBOQUE NO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACAS FNO-0788, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004003 | 10/06/2022 | 219.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004013 | 10/06/2022 | 2218.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACAS FNO-0788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004014 | 10/06/2022 | 348.03 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/06/2022 | 15674.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF EST.,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004035 | 10/06/2022 | 2150.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA GANGORRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004037 | 10/06/2022 | 2250.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO,NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004038 | 10/06/2022 | 1860.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE ANCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004042 | 10/06/2022 | 1151.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO (CEO), NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004044 | 10/06/2022 | 1050.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE DA FARMACIA BASICA , NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004046 | 10/06/2022 | 780.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE , NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004069 | 10/06/2022 | 2149.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GANGORRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004070 | 10/06/2022 | 3050.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004071 | 10/06/2022 | 3200.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GANGORRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004073 | 10/06/2022 | 2980.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004075 | 10/06/2022 | 2560.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004076 | 10/06/2022 | 2200.05 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004077 | 10/06/2022 | 2949.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004078 | 10/06/2022 | 2000.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004079 | 10/06/2022 | 2650.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004083 | 10/06/2022 | 2952.78 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACAS QFG-4D61, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004085 | 10/06/2022 | 1898.02 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACAS QFM-2I12, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004087 | 10/06/2022 | 1730.13 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004091 | 10/06/2022 | 424.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004093 | 10/06/2022 | 11997.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONVENIO NR 006/2022/SES. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/06/2022 | 711.30 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA-MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA ATENÇÃO PRIMARIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004098 | 10/06/2022 | 5337.50 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PARA ATERNDE A DEMANDA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/06/2022 | 1780.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/06/2022 | 2300.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA, REFERENTE A DOIS PLANTÔES DE 12 HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS: LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ACDEMIA DA SAÚDE; LIMPEZA DE DOIS AR NA ÂNCORA DA GANGORRA, CONSERTO DE AR CONDIDIONADO NA UBS JERICOZINHO E LIMPEZA DE AR NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004122 | 10/06/2022 | 424.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ-PB A POMBAL-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM VEICULO DUCATRO CITROEN PLACAS MYT-5587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/06/2022 | 400.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ-PB A CTOLE DO ROCHA-PB PARA O CENTRO DE REALBILITAÇÃO EM VEICULO DUCATRO CITROEN PLACAS MYT-5587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0004127 | 10/06/2022 | 381.76 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISPONIBILIZADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004128 | 10/06/2022 | 14478.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/06/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 10/06/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004189 | 10/06/2022 | 8605.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO TIPO VW. POLO 1.6 PLACAS QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004191 | 10/06/2022 | 7800.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 PARA VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004193 | 10/06/2022 | 8428.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVAD PARA VEÍCULO TIPO FORD KA 1.0 PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004195 | 10/06/2022 | 2706.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVAD PARA VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004196 | 10/06/2022 | 5149.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004197 | 10/06/2022 | 4314.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVAD PARA VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004198 | 10/06/2022 | 231.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004200 | 10/06/2022 | 115.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVAD PARA VEÍCULO TIPO CG HONDA TITAN 150 PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004201 | 10/06/2022 | 7123.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL 10 PARA VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO 2.8 AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004202 | 10/06/2022 | 8236.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL 10 PARA VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACAS QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004212 | 10/06/2022 | 711.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004215 | 10/06/2022 | 14478.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NOS PSF'S. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004002 | 10/06/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E A COMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004004 | 10/06/2022 | 198.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004016 | 10/06/2022 | 1011.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, DUCATRO PLACA: MWN-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/06/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/06/2022 | 613.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/06/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÃRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/06/2022 | 1355.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE SERVIÇOS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/06/2022 | 5658.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/06/2022 | 2344.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATURARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/06/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/06/2022 | 1507.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004167 | 10/06/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM ÓLEO LUBRIFICANTE 15X40, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO PLACAS: MNW-6794 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004169 | 10/06/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM ÓLEO LUBRIFICANTE 15X40, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO WV PLACAS: NQE-7071 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004170 | 10/06/2022 | 960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM ÓLEO LUBRIFICANTE 15X40, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E PLACAS: REC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004171 | 10/06/2022 | 960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI PLACAS: PCH-001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004173 | 10/06/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PLACAS: QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004175 | 10/06/2022 | 2788.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO CARGO PLACAS: MNW-6794 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004176 | 10/06/2022 | 7177.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO VW PLACAS: NQE-7071 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004178 | 10/06/2022 | 14456.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E PLACAS: REC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004179 | 10/06/2022 | 11297.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 74 PLACAS: PCH-001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004181 | 10/06/2022 | 8758.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PLACAS: QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004182 | 10/06/2022 | 230.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO ROÇADEIRA STIHL PLACAS: -- PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004184 | 10/06/2022 | 230.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO ROÇADEIRA LYNUS PLACAS: -- PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004185 | 10/06/2022 | 15372.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PLACAS: MNC-001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004187 | 10/06/2022 | 6292.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD F-400 PLACAS: MMV-4836 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004188 | 10/06/2022 | 12619.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS: KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004190 | 10/06/2022 | 13100.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S-10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACAS: ITY-3F35 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/06/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/06/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/06/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/06/2022 | 500.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ATIVDADES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/06/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/06/2022 | 126.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS-FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO D FORNECIMENTO DE 7 FITIGRAFIAS 20 X 25 DESTINADA À SECRETARIA DE ESPORTES EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/06/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/06/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/06/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/06/2022 | 2166.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/06/2022 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/06/2022 | 2799.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/06/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFETO, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/06/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/06/2022 | 4324.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004192 | 10/06/2022 | 6945.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003988 | 10/06/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIO E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/06/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/06/2022 | 3323.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/06/2022 | 5138.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DESFILES CIVICOS, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/06/2022 | 110.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS-FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DEZ (10) CRACHAS, PARA PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/06/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/06/2022 | 1718.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/06/2022 | 4699.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/06/2022 | 7723.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 129 - ACS- SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004064 | 10/06/2022 | 4220.05 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004068 | 10/06/2022 | 2800.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004072 | 10/06/2022 | 3991.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004074 | 10/06/2022 | 2560.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/06/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/06/2022 | 480.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14,15,21,22,2829 DE MAIO E 04,05 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/06/2022 | 520.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 11,13,15,17,19,21,22,24,26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/06/2022 | 600.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17,21,23,24,29 DE MAIO E 01,05,09 DE JUNHO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/06/2022 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 12 E 14 AO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/06/2022 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA-JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIRAIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO AS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO DIA 12 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/06/2022 | 520.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 14,23,24,30 DE MAIO E 01,03,05,07 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/06/2022 | 660.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11(ONZE) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 12,14,15,19,25,27,28,29 DE MAIO E 02,04,06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/06/2022 | 720.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12 DOZE DIÁRIAS DOS DIAS 13,14,18,20,21,26,28,29,31 DE MAIO E 01,04 DE JUNHO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 08,09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/06/2022 | 180.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 23,28,29 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004108 | 10/06/2022 | 997.20 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL DA SRA: MARIA ISADORA ALMEIDA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004109 | 10/06/2022 | 997.20 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL DA SRA: MARIA ISADORA ALMEIDA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004110 | 10/06/2022 | 234.10 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL DO SR: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004114 | 10/06/2022 | 234.10 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO ESPECIAL SR: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004116 | 10/06/2022 | 429.53 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/06/2022 | 733.30 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE: MARIA JANUARIA NETA E DO ACOPANHANTE: EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA, RFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVISO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/06/2022 | 1370.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0004152 | 10/06/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS RESGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004177 | 10/06/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004194 | 10/06/2022 | 1576.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DGASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO: VW SAVEIRO CD 1.6 PLACAS: OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004199 | 10/06/2022 | 4783.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DGASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACAS: OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004005 | 10/06/2022 | 199.65 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MACANICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGC-9506, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004006 | 10/06/2022 | 549.45 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MACANICA DE VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004007 | 10/06/2022 | 199.65 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELETRICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004008 | 10/06/2022 | 61.05 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECANICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NTH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004009 | 10/06/2022 | 61.05 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELETRICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004010 | 10/06/2022 | 3799.95 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECANICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGC-9506, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004017 | 10/06/2022 | 337.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004019 | 10/06/2022 | 2812.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004020 | 10/06/2022 | 712.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-9506, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004021 | 10/06/2022 | 30.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004023 | 10/06/2022 | 243.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NTH-2358, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004025 | 10/06/2022 | 799.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-9506, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004026 | 10/06/2022 | 181.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004027 | 10/06/2022 | 3240.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004028 | 10/06/2022 | 8681.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004030 | 10/06/2022 | 1305.86 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NTH-2358, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004050 | 10/06/2022 | 7899.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004052 | 10/06/2022 | 2689.65 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004053 | 10/06/2022 | 4450.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004056 | 10/06/2022 | 4500.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004057 | 10/06/2022 | 2000.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004060 | 10/06/2022 | 3000.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004089 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/06/2022 | 1200.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/06/2022 | 1500.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/06/2022 | 1833.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/06/2022 | 1620.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DOIS AR E LAVAGEM DE 4 AR NA CRECHE AMELIA ROSADO, LIPEZA E RECARGA DE AR NA E.M.E.F. JOÇAO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/06/2022 | 590.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO DO DIA DAS MÃES, REALIZADONO DIA 07/05. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A POMBAL-PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE A 11 VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/06/2022 | 4078.40 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/06/2022 | 2420.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/06/2022 | 800.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE (08) BANDEIRAS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/06/2022 | 2485.60 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO A "1° COPA PROFESSOR DIDA", REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/06/2022 | 15101.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/06/2022 | 1823.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/06/2022 | 79271.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/06/2022 | 23497.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/06/2022 | 5410.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004164 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOSO FINANCIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO PDDE INTERATIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMATIZAÇÃO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SIMEC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/06/2022 | 13631.30 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS - THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE, EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004204 | 10/06/2022 | 11484.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004206 | 10/06/2022 | 11252.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW. DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004207 | 10/06/2022 | 5307.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004209 | 10/06/2022 | 6793.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS OGC-9506 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004210 | 10/06/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004211 | 10/06/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS OGC-9506 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004213 | 10/06/2022 | 5337.50 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/06/2022 | 1833.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/06/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/06/2022 | 3395.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/06/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/06/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/06/2022 | 440.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/06/2022 | 7.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/06/2022 | 400.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO DO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 07/05 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/06/2022 | 1045.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004231 | 13/06/2022 | 2997.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE/FNDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004232 | 13/06/2022 | 3150.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004233 | 13/06/2022 | 2990.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004235 | 13/06/2022 | 780.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES COM PROFESSORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E TÉCNICOS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004239 | 13/06/2022 | 2000.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004240 | 13/06/2022 | 1930.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ECUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004242 | 13/06/2022 | 780.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004243 | 13/06/2022 | 690.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ECUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004238 | 13/06/2022 | 3300.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO IN NATURA RESFRIADO, DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/06/2022 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, REFERENTES AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/06/2022 | 3300.00 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIAL TIMETRICO: 1-TRECHO QUE LIGA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO ATÉ A COMUNIDADE AGROVILA; 2-TRECHO DA PAREDE DO AÇUDE E SUAS RESPECTIVAS ESTRADAS VICINAIS; 3-LEVANTAMENTO DE UM TERRENO DE 40X20 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/06/2022 | 2536.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/06/2022 | 22582.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/06/2022 | 2799.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/06/2022 | 2831.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/06/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/06/2022 | 8948.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/06/2022 | 60.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 168 CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/06/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/06/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/06/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/06/2022 | 1817.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 13/06/2022 | 4180.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/06/2022 | 1150.00 | 00006467727401 | ANA CAROLINA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GENERALISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004234 | 13/06/2022 | 237.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS MWN-6794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004236 | 13/06/2022 | 225.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS MWN-6794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004237 | 13/06/2022 | 3315.51 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBÃO 26.280 PLACAS NQE-7071, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004241 | 13/06/2022 | 3380.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AS PESSOAS CAENTES DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/06/2022 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004251 | 13/06/2022 | 5149.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004252 | 13/06/2022 | 1855.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004255 | 14/06/2022 | 2340.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004261 | 14/06/2022 | 2279.75 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/06/2022 | 560.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 800 SALGADOS PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/06/2022 | 485.00 | 00010842828443 | RODOLFO GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA REFERENTE A 10 ATENDIMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/06/2022 | 510.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA FAN PLACAS OGE-4070 E TITAN FAN PLACAS OGB-5559. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004277 | 14/06/2022 | 50208.21 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ORIGINAIS E SIMILARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BASICA, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/06/2022 | 770.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MANOEL EMIDIO FERREIRA E DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/06/2022 | 261.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/06/2022 | 400.00 | 00025198288896 | FRANCISCO DE ASSIS A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/06/2022 | 450.00 | 00003156018414 | ELANIA ROBERTA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINHANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, AA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/06/2022 | 567.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E SCFV - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA: RODOVIARIA E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004258 | 14/06/2022 | 1799.70 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004259 | 14/06/2022 | 1009.75 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/06/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICÍPAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/06/2022 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/06/2022 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA-CLINICA SERIDOENSE DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JARMESON MUNIZ DE SOUSA , DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/06/2022 | 8.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/06/2022 | 1540.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004254 | 14/06/2022 | 910.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004256 | 14/06/2022 | 509.95 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/06/2022 | 950.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OFG-4887, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/06/2022 | 803.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO, TACIGRAFOS, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OFG-4887, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004262 | 14/06/2022 | 560.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004263 | 14/06/2022 | 2399.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECANICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004264 | 14/06/2022 | 1998.85 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004265 | 14/06/2022 | 2429.70 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004266 | 14/06/2022 | 924.70 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004267 | 14/06/2022 | 910.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004268 | 14/06/2022 | 1549.35 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECANICA DE VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/06/2022 | 207.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE-SEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE-SEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/06/2022 | 1672.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA E CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/06/2022 | 23.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/06/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA 672005-5, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 287-8, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/06/2022 | 202.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0001558-32.2010.8.15.0141, AUTOR: RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004308 | 15/06/2022 | 66763.38 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO CHAVIER DE SÁ NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/06/2022 | 840.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO E ALTO RELEVO COM PROLONGADORES,BOTÕES E CANTONEIRAS, DE 3M, MED 0,400M X 0,600M, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/06/2022 | 600.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS COM CORTE ELETRÔNICO,MED 5.500M X 1.000M, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,NA RUA JUVENAL BERNADINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00034255996822 | ANA PRISCILA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACÊUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/06/2022 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONSULTA DE RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/06/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSINALDO NUNES DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/06/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/06/2022 | 7900.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSFS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Reforma e Ampliação do Hospital de Pequeno Porte MAE TEREZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004310 | 15/06/2022 | 49867.69 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004319 | 17/06/2022 | 7463.05 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA - ME-LABORATRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE, ANTI HIV 10, ANTI TIREOGLOBULINA 09, BILIRRUNA TOTAL E FRAÇÕES 06, CÁLCIO 07, CEA 10, CKMB 06, COAGULOGRAMA 08, MACHADO GUERREIRO 03, ESPEMOGRAMA 03, ESTRADIOL 15, FAN 12, FOSFATASE ALCALINA 11, GTGT 07, HOMOCISTEINA 02, HEMOGRAMA 12, HIV 10 E 2,10 HBSAG, LH 05, MUCOPROTEINA 05, MIF 03, PCR 05, SANGUE OCULTO NAS FEZES 08. PARA PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/06/2022 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO (1°FASE) NA PACIENTE GENISLANDIA NELLES VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/06/2022 | 220.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA GENÊROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/06/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/06/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/06/2022 | 400.00 | 00038848153852 | GABRIEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME "08 DE MAIO" DA CIDADE DE JERICÓ, QUE VAI DISPUTAR AS OITAVAS DE FINAL DA COPA "PRIMO FERNANDES", REALIZADO NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/06/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BOM SUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VINCULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS,NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/06/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/06/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/06/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/06/2022 | 32273.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/06/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/06/2022 | 18.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/06/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0802251-94.2021.8.15.0141, AUTOR: ANTÔNIO LAUDEMIRO DE SOUSA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/06/2022 | 47.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/06/2022 | 3367.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801529-79.2010.8.15.0141, AUTOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO, 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/06/2022 | 8361.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0002344-08.2012.8.15.0141, AUTOR: KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/06/2022 | 1720.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/06/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0800749-28.2018.8.15.0141, AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 2.º VARA CÍVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/06/2022 | 275.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/06/2022 | 1850.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/06/2022 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/06/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ), NO PROCESSO:36009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/06/2022 | 5697.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/06/2022 | 615.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 205 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIIO DE R$3,00, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: RECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/06/2022 | 8612.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO COMUNITARIO, TERMINAL RODOVIARIO,IGREJA CATOLICA, POCO, QUADRA, PORTAL, CAPELA, ABASTECIMENTO, CEMITERIO, PRAÇA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/06/2022 | 425.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA-MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/06/2022 | 84.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL USADO COMO CENTRO DE CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL USADO COMO CENTRO DE CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILVA-LAUSIVAN FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA "OS TRADICIONAIS DA BREGA E CHICK" DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA-ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO E UMA AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA " ARRAIÁ DO MIARÁ", DA CIDADE DE JERCÓ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE OCORRENTE ANO, NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004329 | 20/06/2022 | 493.91 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF1S, DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/06/2022 | 7963.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/06/2022 | 1252.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, TIPO FIAT DUCATO PLACAS: QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETRAIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/06/2022 | 317.70 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE MANUTEN E REPARAÇÃO MECANICA, DE VEICULO TIPO, FIAT DUCATO PLACAS:QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004335 | 20/06/2022 | 687.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-PAULO JOSE MAIA ESMERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA UBS GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004338 | 20/06/2022 | 4350.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/06/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DE MEMBROS INFERIORES VENOSO DA PERNA ESQUERDA DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/06/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE: JUCERLANDIO DE SOUSA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/06/2022 | 600.00 | 00011901417441 | CARLOS EDUARDO S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO COMO CARPINTEIRO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A 6 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/06/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004361 | 20/06/2022 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004362 | 20/06/2022 | 2250.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA - VITALLIS STORE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004363 | 21/06/2022 | 549.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004364 | 21/06/2022 | 110.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE LUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004365 | 21/06/2022 | 475.03 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004366 | 21/06/2022 | 687.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-PAULO JOSE MAIA ESMERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004367 | 21/06/2022 | 2272.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME-JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004368 | 21/06/2022 | 184.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/06/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S-ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA NETA DA SILVA SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/06/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/06/2022 | 5.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004370 | 21/06/2022 | 1550.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/06/2022 | 1250.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JUIZ DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, QUE FOI REALIZA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/06/2022 | 1250.00 | 00013172088464 | FELIPE CAUAN DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO PAGAMMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO JUIZ DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, QUE FOI REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A.R.T. - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA NO MEIO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A.R.T. - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA NO MEIO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004394 | 21/06/2022 | 19723.83 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADINHA, UMBURANA E VERTENTES NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONVÊNIO SICONV DE Nº 865049/2018-SOBRE O CV DE Nº 0122/2018-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/06/2022 | 364.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMOVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM JOÃO PEESSOA EM NOME DE - DELINO ANTERINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/06/2022 | 244.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTE MUNICPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/06/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMOVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM JOÃO PEESSOA EM NOME DE - DELINO ANTERINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004369 | 21/06/2022 | 590.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004371 | 21/06/2022 | 3990.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004372 | 21/06/2022 | 2900.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004373 | 21/06/2022 | 1105.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004374 | 21/06/2022 | 3760.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004375 | 21/06/2022 | 2470.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/06/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000412022 | 0004387 | 21/06/2022 | 16427.10 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: TATAME PRODUZIDO EM E.V.A TAMANHO 100X100X1CM (10MM DE ESPESSURA), CORES DIVERSAS 50 UNID; COLCHONETE REVESTIDO EM COUVIN IMPERMEAVEL TAMANHO 180X60X04CM 20 UNID; COLCHONETE RSVESTIDO EM COURVIN IMPERMEALVEL TAMANHO 100X60X0,3CM CORES DIVERSAS 110 UNID, MATERIA DESTINADO A ATENDER A DE MANDA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, NAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004388 | 21/06/2022 | 66763.38 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO CHAVIER DE SÁ NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/06/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB JUNTO AO INSS PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/06/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), PERIODO DE APURAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/06/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/06/2022 | 6000.00 | 00010171889479 | VIVIANE NUNES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROJETO JUNINO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004396 | 22/06/2022 | 1319.88 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004397 | 22/06/2022 | 609.96 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO EJA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004398 | 22/06/2022 | 1319.88 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004399 | 22/06/2022 | 2839.88 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DETINADOS A MERENTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004400 | 22/06/2022 | 589.97 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DETINADOS A MERENTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO NO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/06/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/06/2022 | 5.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004410 | 22/06/2022 | 19723.83 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADINHA, UMBURANA E VERTENTES NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONVÊNIO SICONV DE Nº 865049/2018-SOBRE O CV DE Nº 0122/2018-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/06/2022 | 800.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES-ELAYNE MARIA LEAL DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 08 A 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MATEUS DE FIGUEIREDO SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/06/2022 | 160.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAÚJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME AUDIOLÓGICO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCISCO MANOEL FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004411 | 22/06/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/06/2022 | 550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 28,31 E NO D.O.E DIA 31 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/06/2022 | 453.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 04/06 E NO D.O.E DIA 04/06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O 07/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/06/2022 | 901.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 08, 09, 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/06/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 14, 15, 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/06/2022 | 2093.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0800221-91.2018.8.15.0141, AUTOR: DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA, 2.º VARA CÍVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/06/2022 | 1614.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0002222-92.2012.8.15.0141, AUTOR: ILDELANE ANDRADE DE BRITO, 2.º VARA CÍVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/06/2022 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/06/2022 | 1250.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES E FORMAÇÕES COM OS PROF., SUP. E COORDENADORES E TEC. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/06/2022 | 36844.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/06/2022 | 356594.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0004430 | 27/06/2022 | 50041.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: - BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC 220V 4 UND; - PULSE CAIXA DE SOM BLUETOOTH USB/SD 01 UND; - MICROFONE MARCA HOOPSON 4 UND; NOTEBOOK EXBOOK 15,6" INTEL CORE15/4GB/SSD120GB/WINSOWS 10 PRO 02 UND; - MICROCOMPUTADOR OT SPECIAL COREI3/4GB/SSD/120GB/TECLADO/MOUSE/WINDOWS 10 COM MONITOR 05 UND; - COND+EVAP BRITANIA 18K 02 UND; - TELA DE PROJEÇÃO 02 UND; - VENTILADOR PAREDE 04 UND; - NOTEBOK EVREX INTEL CORE 04 UND; - PROJETOR BENQ 02 UND; TELA 43 FHD . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0004431 | 27/06/2022 | 25140.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: - FREEZER HORIZONTAL 03 UND; - IPRESSORA MULTIFUNCIONAL 12 UND; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/06/2022 | 27684.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/06/2022 | 10045.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, FOLHA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/06/2022 | 25981.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004435 | 27/06/2022 | 34457.14 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/06/2022 | 104789.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS-KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/06/2022 | 1600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRATAMENTO IMUNOTERAPEUTICO (3° E 4°)FASE NO PACIENTE: JOSE MUNIZ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTA DO MENOR DAVI LUCAS NEVES DE OLIVEIRA COM O NEUROPEDIATRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/06/2022 | 720.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE FEIRA DE SERVIÇOS EM PRAÇA PUBLICA REALIZADA PELA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/06/2022 | 800.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/06/2022 | 6002.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), COMPRA DIRETA PARA ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/06/2022 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA-CLINICA DE RAD.DR.PERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA NA PACIENTE: NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA, DEVIDAMENTE NECAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/06/2022 | 350.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSEOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/06/2022 | 600.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: TUBO PVC 50MM PN-40 C/6 MTS P/BOLSA 15 UND, DESTINADO A ATENTEDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A.R.T. - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA NO MEIO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/06/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF-CRAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/06/2022 | 6787.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF-CRAS - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/06/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004498 | 28/06/2022 | 694.82 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS FORMADOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004499 | 28/06/2022 | 709.92 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS FORMADOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004501 | 28/06/2022 | 979.93 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E REUNIÕES E ATENDIMETOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/06/2022 | 33995.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 - ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/06/2022 | 21445.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC. SEC. SAÚDE-PEVA ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/06/2022 | 73250.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/06/2022 | 9065.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009156999402 | SIMONE YARA ALMEIDA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUHNO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, SUBSTITUINDO A SECRETRAIA FABIENE FERREIRA BENICIO, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 30 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/06/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/06/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA LENIRA DE FATIMA DE FREITAS DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA-FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00031510426434 | FRANCISCO ROGÉRIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/06/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011020848405 | NADIA NAIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO DE ENSINO INTGRAL DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004497 | 28/06/2022 | 4069.61 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES NAS REUNIÕES DE FORMAÇÕES DOS PROFESSOERES, SUPERVISORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, E ABRIL 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004500 | 28/06/2022 | 2789.97 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MENRENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/06/2022 | 48.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/06/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004528 | 29/06/2022 | 26601.04 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS NO DISTRITO DE MALHADINHA, CV: 484/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELO GOVERNO DO ESTADO-PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004508 | 29/06/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004530 | 29/06/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004531 | 29/06/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000882018 | 0004529 | 29/06/2022 | 120773.35 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DA 5.º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PELO MAPA PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE Nº. 1044012-37/2017. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/06/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDÉ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/06/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004509 | 29/06/2022 | 4350.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/06/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/06/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/06/2022 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO POLO PLACA QSJ-5A95 QUE ATENDE A DEMANDA NA ATENÇÃO BÁSICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/06/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/06/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2022 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA-DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADA NA PACIENTE, ECONOMICAMENTE CARENTE, DE NOME JANAÍNA OLIVEIRA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004537 | 30/06/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/06/2022 | 1450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S, REFERENTE A QUATORZE DIARIAS E MEIA (14,5) DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/06/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DOS PSF´S, CORRESPONDENTE A VINTE E UMA DIÁRIAS E MEIA(21,5)COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DOS PSF´S, CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS(10) COM VALOR DE UNITÁRIO DE R$ 100,00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/06/2022 | 1750.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PSF'S, REFRENTE A DEZESSETE DIAS E MEIO (17,5), NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2022 | 850.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PSF'S , CORREPONDENTE A VINTE (20) DIARIAS REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/06/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTEÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S, REFERENTE A NOVE (09) DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/06/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 122 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/06/2022 | 84989.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/06/2022 | 30000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 120 - SAUDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/06/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 - SAUDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/06/2022 | 39154.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/06/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/06/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2022 | 1131.20 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/06/2022 | 1171.60 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCVF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/06/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-NATIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/06/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/06/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/06/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMDCA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONTRATADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 17532-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/06/2022 | 6328.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/06/2022 | 9485.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/06/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2022 | 6332.50 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2022 | 25160.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2022 | 20442.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/06/2022 | 935.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/06/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/06/2022 | 9502.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/06/2022 | 10185.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/06/2022 | 2880.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/06/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/06/2022 | 6317.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/06/2022 | 27179.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/06/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004560 | 30/06/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/06/2022 | 11149.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/06/2022 | 12463.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/06/2022 | 12321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/06/2022 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/06/2022 | 9218.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/06/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/06/2022 | 20745.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/06/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004532 | 30/06/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004533 | 30/06/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/06/2022 | 14939.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2022 | 14725.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/06/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/06/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004538 | 30/06/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2022 | 14947.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004552 | 30/06/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/06/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - EST., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/06/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/06/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/06/2022 | 264.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/06/2022 | 1.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/06/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/06/2022 | 4962.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801177-10.2018.8.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIO, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/07/2022 | 7237.26 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/07/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/07/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A REVISÃO DE 1000 KM DO VEICULO TIPO: RENAULT KWID INTENSE, PLACA: RLX - 8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/07/2022 | 442.84 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA AMNUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: RENAUT KWID INTENSE, PLACA;RLX - 8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/07/2022 | 2880.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A 24 EXAMES DE RISCO CIRURGICO RALIZADOS NOS PACIENTES CONTEMPLADOS PARA CIRURGIAS DO OPERA PARAIBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/07/2022 | 910.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ABERTURA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004639 | 04/07/2022 | 935.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE A FEIRA DE SERVIÇOS EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004640 | 04/07/2022 | 1350.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES COFFEE BRENAK DURANTE A INAUGURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004641 | 04/07/2022 | 2300.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO E ABERTURA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/07/2022 | 1120.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004638 | 04/07/2022 | 3560.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE JOGOS E CAMPEONATOS DOS ATLETAS DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/07/2022 | 18.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/07/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/07/2022 | 543.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO JUNTO A UNIÃO PARA COMPENSAR A PERDA DA DATA DE ENVIO DE DECLARAÇÕES, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/07/2022 | 315.00 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE TECIDO MONACO DESTINADA A ATENDER A AMNUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/07/2022 | 7500.00 | 35408556000104 | JL LAVA JATO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE 45 BANCOS EM ESTOFADOS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQH-2358,OGC-9506,OFG-4887,OGC-6159, PERTECENTES O MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/07/2022 | 484.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO VW. POLO , PLACA QSJ-5A95, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/07/2022 | 2625.00 | 00004560677441 | DANILO DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE,REVISÃO E LIMPEZA DO SITEMA ÓPTICO COM CONTROLES DO ANALISADOR HEMATOLOGICO BC 3000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/07/2022 | 2415.00 | 00006095885400 | SILAS MARQUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO INSTALAÇÃO DO SISTEMA ÓPTICO,CALIBRAÇÃO,LIMPEZA DO DISCO DE FILTROS E AJUSTE DOS PARÂMETROS DO ANALIZADOR BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/07/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ESTEVÃO RAEL MEDEIROS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 14/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/07/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VALENTINA DOS SANTOS GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 28/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004657 | 05/07/2022 | 4810.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE:CURVA HORMONAL,CARIOTIPAGEM,CA-125,HEMOGLOBINA GLICOSILADA,A.TEREOPERODIDASE,ESTROGENIO E IMUNOGLOBINA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003552304452 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0004658 | 05/07/2022 | 18362.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 5 UND; ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS, 6 UND; MESA ESCRITORIO, 2 UND; MESA REUNIÃO, 1 UND; CADEIRA SECRETARIA FIXA, 8 UND, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/07/2022 | 600.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/07/2022 | 6621.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801980-85.2021.8.15.0141, AUTOR: MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/07/2022 | 192.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801143-35.2018.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/07/2022 | 751.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801143-35.2018.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/07/2022 | 1303.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801143-35.2018.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004642 | 05/07/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004643 | 05/07/2022 | 1200.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MACA BAIXA PARA FISIOTERAPIA PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/07/2022 | 211.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRANCA NEVES-JOABIO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA CAPOTA DO VEÍCULO CAMINHONETE L-200 PLACA QSF-8169. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004661 | 06/07/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/07/2022 | 350.00 | 29173126000140 | VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTA DE PESSOA CARENTE: RONERES LUÍZA LIMA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO MÉDICO PSIQUIATRA EDUARDO FREITAS VIEIRA - CRM/CE 10431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004665 | 06/07/2022 | 5955.93 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO TIPO RENAULT KWID DE PLACAS RLX8E04;KM 302 A 9202 KM PERCORRIDO 8900,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004666 | 06/07/2022 | 882.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO TIPO FORD FIESTA SED.1.6 8V PLACA OEY 9410,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004667 | 06/07/2022 | 8189.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 NO VEICULO TIPO FIAT DUCATO PLACA QFD 4D61,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004668 | 06/07/2022 | 9182.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO VW POLO 1.6 MSI PLACA QSJ 5A95,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004669 | 06/07/2022 | 6014.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO FORD KA 1.0 PLACA QSJ 3H25,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004670 | 06/07/2022 | 3346.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO GM/CHEVROLET ONIX LT 1.4 PLACA QFN 3765,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004671 | 06/07/2022 | 3287.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO GM/CHEVROLET ONIX LT 1.4 PLACA QFL 5514,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004672 | 06/07/2022 | 9635.94 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2,8 PLACA RLW 4B89,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004673 | 06/07/2022 | 145.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO MOTO CG HONDA 150 TITAN, PLACA OGB 5559,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/07/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/07/2022 | 600.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA DE KALEB DE OLIVEIRA SILA, ISAAC MOURA DE SOUSA E MARIA JÚLIA ALVES DE SOUSA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/07/2022 | 840.00 | 33479405000103 | VIDRACARIA JK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO EM VIDRO ESPELHOS DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUVS (COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/07/2022 | 4750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 - ANTIGENO POR MEIO SWA, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/07/2022 | 1262.50 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004713 | 06/07/2022 | 3290.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AS PESSOAS CAENTES DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004716 | 06/07/2022 | 3140.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA E ÂNCORAS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004722 | 06/07/2022 | 7834.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL NO VEICULO MITSUBISH L200, PLACA: QSF - 8169,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004723 | 06/07/2022 | 218.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO HONDA CG 150 TITAN, PLACA: OGE - 4070,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004724 | 06/07/2022 | 218.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO HONDA CG 125 FAN, PLACA: MYR - 1289 ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/07/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/07/2022 | 500.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA SIMPLES SEM VISOR PARA FAMÍLIA DO SENHOR BRENO OLINTO DE OLIVEIRA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/07/2022 | 1600.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA GORDA PARA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DE SOUSA SILVA - FALECIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/07/2022 | 500.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA SIMPLES SEM VISOR PARA FAMÍLIA DA SENHORA LUZENIR EMIDIO DE OLIVEIRA SOUSA - FALECIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/07/2022 | 850.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO VELAS, VESTIMENTAS, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA FAMÍLIA DO SENHOR BRENO OLINTO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/07/2022 | 400.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO VELAS, VESTIMENTAS, ORNAMENTAÇÃO DA SENHORA MARIA DE SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004686 | 06/07/2022 | 597.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04 E KM FINAL DE 16921, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/07/2022 | 400.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO VELAS, VESTIMENTAS, ORNAMENTAÇÃO DA SENHORA LUZENIR DE OLIVEIRA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/07/2022 | 400.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO FUNERÁRIO INCLUINDO VELAS, VESTIMENTAS, ORNAMENTAÇÃO DO SENHOR DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/07/2022 | 1566.00 | 38483864000184 | ART MIDIA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 54 PEÇAS/RÉGUA DE MATERIAL PS VINCADO E PLOTADO, TAMANHO 0,70X0,30 CM CADA UNIDADE, PARA DIVULGAÇÃO DE UM TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/07/2022 | 1632.00 | 37787035000122 | PESCA NA VEIA - WERLLEY RODRIGUES DE AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PESCA IPANEMA UV PARA EVENTO DE PESCA ESPORTIVA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004717 | 06/07/2022 | 1004.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004675 | 06/07/2022 | 3250.68 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 NO VEICULO FORD F-4000 MWM DE PLACA: LVR9354 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004677 | 06/07/2022 | 9594.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DE PLACAS MNC0001 E KM FINAL DE 3235,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004679 | 06/07/2022 | 182.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEÍCULO ROÇADEIRA LYNUS,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004680 | 06/07/2022 | 182.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEÍCULO ROÇADEIRA STIHL,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004682 | 06/07/2022 | 4442.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - MB ATRON 2729, DE PLACAS QFA0259 E KM FINAL DE 93364,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004683 | 06/07/2022 | 14422.92 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 74, DE PLACAS PCH0001 E KM FINAL 5090,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004689 | 06/07/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20L DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS MB ATEGO 1719,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004690 | 06/07/2022 | 9420.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB L-1114, DE PLACAS KGS-5F25,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004691 | 06/07/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20L DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1114 DE PLACAS KGS-5F25,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004692 | 06/07/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20L DO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACAS MMV-4836,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004693 | 06/07/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20L DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACAS MNC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004694 | 06/07/2022 | 6222.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO CAMINHÃO VW 26.280 KM 159610,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004715 | 06/07/2022 | 9739.81 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E-CATERPILLAR, DE PLACAS REC-0001 E KM FINAL DE 9643,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004718 | 06/07/2022 | 12887.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR MB ATEGO DE PLACAS ITY-3F35,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004720 | 06/07/2022 | 35755.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/07/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004662 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOSO FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB,OPERALIZAÇÃO DOS DADOS PARA INSERÇÃO NO CENSO ESCOLAR 2022. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PDDEWEB. ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PDDE INTERATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/07/2022 | 633.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME-CASA NOVA UTILIDADES DO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO OS PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004699 | 06/07/2022 | 10690.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004707 | 06/07/2022 | 9899.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW UNDUSCAR FOZ DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004710 | 06/07/2022 | 2373.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004712 | 06/07/2022 | 7286.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO CITY DE PLACAS OGC-9506 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004714 | 06/07/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004719 | 06/07/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004696 | 06/07/2022 | 3688.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DGASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACAS: OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004698 | 06/07/2022 | 1129.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DGASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO: VW SAVEIRO CD 1.6 PLACAS: OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004721 | 06/07/2022 | 3140.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 2.8, PLACA MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004684 | 06/07/2022 | 3859.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACAS QFM-2i12 COM KM FINAL DE 73081, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004738 | 07/07/2022 | 22902.70 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL HIDRAULICOS E ELETRICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/07/2022 | 900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE SUPORTE EM 06 RELÓGIOS DE PONTO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/07/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004728 | 07/07/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/07/2022 | 5800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 RELÓGIOS DE PONTO SF BIO VERDE INFO PRIMME PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/07/2022 | 900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM 06 RELÓGIOS DE PONTO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/07/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA, CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004751 | 07/07/2022 | 2260.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NA CASA DE APOIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004762 | 07/07/2022 | 2160.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEU 205/70 R15 MICHELIN, PARA VEICULO DUCATO CARGO, PLACA MNW-6794, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004746 | 07/07/2022 | 3390.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004747 | 07/07/2022 | 4509.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004748 | 07/07/2022 | 520.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE GENERO ALIMENTICOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E.J.A, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004749 | 07/07/2022 | 2240.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004750 | 07/07/2022 | 2030.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004752 | 07/07/2022 | 605.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO EJA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004754 | 07/07/2022 | 980.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE GENERO ALIMENTICOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004756 | 07/07/2022 | 1590.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DIRETORES E SUPERVISORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004757 | 07/07/2022 | 2340.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE GENERO ALIMENTICOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004758 | 07/07/2022 | 4050.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004760 | 07/07/2022 | 870.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DIRETORES E SUPERVISORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004761 | 07/07/2022 | 2454.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004763 | 07/07/2022 | 7419.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004767 | 07/07/2022 | 3100.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004770 | 07/07/2022 | 2590.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004774 | 07/07/2022 | 7099.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/07/2022 | 1089.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO,GUARANA ANTARCTICA, DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES DAS EQUIPES PEDAGOGICAS, ATENDENDO A DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004782 | 07/07/2022 | 1577.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004784 | 07/07/2022 | 4450.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004785 | 07/07/2022 | 3882.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS 750X16 G8 PAPALEGUAS, PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR 750X16 QBOM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA QFG-4887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004787 | 07/07/2022 | 4144.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750X16 G8 PAPALEGUAS, PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR 750X16 QBOM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OGC-5169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/07/2022 | 280.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SERTOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/07/2022 | 33.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004734 | 07/07/2022 | 21508.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENLÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIRARIO DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004745 | 07/07/2022 | 4780.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 1000X20 G8 PAPALEGUAS 16L PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, PLACA: NQE-7071 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004803 | 07/07/2022 | 119690.26 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A PAGAMENTO AO ADITIVO DE AJUSTE DO QUANTITATIVO PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO DA MEDIÇÃO BM 05 (MEDIÇÃO FINAL) - NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004804 | 07/07/2022 | 9259.57 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A PAGAMENTO AO SALDO DE MEDIÇÃO BM 05 (MEDIÇÃO FINAL) PELA EMENDA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-009800 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/07/2022 | 1704.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA , DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004729 | 07/07/2022 | 3000.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA GANGORRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004732 | 07/07/2022 | 2210.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA GANGORRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004733 | 07/07/2022 | 2120.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004735 | 07/07/2022 | 2890.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004737 | 07/07/2022 | 2040.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PSF MALHADINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004740 | 07/07/2022 | 1100.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004743 | 07/07/2022 | 1980.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DA MALHADINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004744 | 07/07/2022 | 2880.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA LANCHES NAS UBS, ÂNCORAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004753 | 07/07/2022 | 1800.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE ÂNCORA MALHADINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004755 | 07/07/2022 | 1889.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE ÂNCORA MALHADINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004776 | 07/07/2022 | 779.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA DA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004779 | 07/07/2022 | 990.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/07/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004791 | 07/07/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO VW POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/07/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004793 | 07/07/2022 | 1110.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 185/65 R-15 DUNLOP EC300, PARA VEICULO VW POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004795 | 07/07/2022 | 4360.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 265/70 R-16 DUNLOP GRANDTREK, PARA VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF-8169, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/07/2022 | 1425.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/07/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004809 | 08/07/2022 | 8070.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/07/2022 | 4000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004812 | 08/07/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/07/2022 | 1240.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,ANCORA E CEO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/07/2022 | 3500.00 | 00011865899496 | JOÃO WAGNER SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004817 | 08/07/2022 | 13820.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, CONJUNTO FARDA HOSPITALAR E JALECO, DETINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/07/2022 | 1201.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P45, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/07/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 08/07/2022 | 4699.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE-PEVA ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/07/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004843 | 08/07/2022 | 13820.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, CONJUNTO FARDA HOSPITALAR E JALECO, DETINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/07/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATAODS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/07/2022 | 7723.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS-SAÚDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004848 | 08/07/2022 | 1094.03 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, PARA VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSF-8169, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/07/2022 | 1817.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004851 | 08/07/2022 | 2393.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/07/2022 | 6816.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/07/2022 | 8896.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/07/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/07/2022 | 15699.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004871 | 08/07/2022 | 3044.49 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFG-4D61, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004872 | 08/07/2022 | 188.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO KWID PLACA RLX-8E04, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004876 | 08/07/2022 | 2393.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA-TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE GANGORRA DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004936 | 08/07/2022 | 14998.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/07/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/07/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004892 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CHEVROLET ONIX PLACA: FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/07/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/07/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/07/2022 | 1542.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 - PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/07/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1009 - PAIF-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/07/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 127 - ASISTÊNCIA SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/07/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/07/2022 | 1147.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/07/2022 | 577.50 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM RESINA, DESTINADO AO CAPEONATO DE PESCA REALIZADO PELA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/07/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/07/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/07/2022 | 2155.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/07/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/07/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004840 | 08/07/2022 | 1840.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/07/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004895 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA MMV-4I36 - PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004898 | 08/07/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: KGS-5F25 RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/07/2022 | 10854.48 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/07/2022 | 3750.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 DE 2022 A 06/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/07/2022 | 1334.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/07/2022 | 5973.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/07/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/07/2022 | 654.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/07/2022 | 2048.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS ARTESANAIS NO VALOR UNITARIIO DE R$13,00 PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/07/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/07/2022 | 3395.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/07/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/07/2022 | 22.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/07/2022 | 22.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/07/2022 | 627.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 04 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 04 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 224-0, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/07/2022 | 5902.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/07/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/07/2022 | 23677.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/07/2022 | 977.50 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE A VINTE E TRÊS(23)DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/07/2022 | 79337.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/07/2022 | 977.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE A VINTE E TRÊS(23) DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/07/2022 | 6290.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004825 | 08/07/2022 | 7448.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO E.J.A, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/07/2022 | 467.50 | 00046588226870 | CLEITON FERNANDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE A ONZE(11) DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/07/2022 | 2098.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/07/2022 | 2050.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NOS RETOQUES E MANUNTEÇÃO DAS SALAS DE AULA, NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINHO FILHO, REFERENTE A VINTE DIÁRIAS E MEIA(20,5) NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/07/2022 | 8371.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1023 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004837 | 08/07/2022 | 350.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004845 | 08/07/2022 | 1400.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004090387418 | JAQUELINE KEILA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO COODENADORA PEDAGOGICA, NO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO,REFERENTE A QUATORZE(14)DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007467518935 | ZAQUEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO, REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004968 | 08/07/2022 | 42008.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CONJUNTOS FARDA ESCOLAR(CALÇA E CAMISETA) ALUNOS DE 1 A 13 ANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004970 | 08/07/2022 | 5316.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P, M E G PARA PROFESSORES E EDUCAÇÃO FAMILIAR ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/07/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004857 | 08/07/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/07/2022 | 4600.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA, CORREPONDENTE A QUATRO (04) PLANTÕES EXTRAS DE 12H, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/07/2022 | 1370.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/07/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/07/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/07/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/07/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/07/2022 | 558.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMNETAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚD FORA DO DOMICILIO(TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/07/2022 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/07/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004890 | 08/07/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/07/2022 | 507.60 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/07/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO D VEÍCULO TIPO VAN PLACA OGF-6635,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/07/2022 | 300.00 | 00013294253400 | DR° ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO NO PACIENTE: LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/07/2022 | 2831.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/07/2022 | 1718.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/07/2022 | 2533.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/07/2022 | 19282.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/07/2022 | 264.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004814 | 08/07/2022 | 1840.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004819 | 08/07/2022 | 1400.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004827 | 08/07/2022 | 250.00 | 44989615000168 | ANTONIA REGIA VIEIRA DA SILVA 06326628407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/07/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/07/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOELS DE SOUSA PEDROSA, N°521, ALTO DA BELA VISTA,QUE SERVE DE DEPÓSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/07/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004858 | 08/07/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004887 | 08/07/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/07/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/07/2022 | 3394.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/07/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/07/2022 | 3465.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO NA REDE,DIVULGAÇÃO DAS VACINAS, AULA DE COMPUTAÇÃO, SAÚDE NA PRAÇA,REFORÇO DA VACINA,TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO: 09/06/2022 A 10/06/2022;13/06/2022 A 17/06/2022;20/06/2022 A 24/06/2022;27/06/2022 A 01/07/2022 E DE 04/07/2022 A 08/07/2022 - TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R$35,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004939 | 08/07/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/07/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/07/2022 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/07/2022 | 2799.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004850 | 08/07/2022 | 1558.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/07/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/07/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/07/2022 | 4599.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONDADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/07/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/07/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/07/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/07/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, REFERENTES AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0004975 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/07/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004979 | 11/07/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004981 | 11/07/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/07/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/07/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/07/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/07/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/07/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/07/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DE OUTRO MUNICÍPIO PARA SEDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/07/2022 | 1696.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS,MESAS E TAÇAS PARA EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/07/2022 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/07/2022 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/07/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/07/2022 | 1100.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE FORMAÇÃO COM OS: PROFESSORES, SUPERVISORES PEDAGÓGICOS E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/07/2022 | 228.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO - ME-ANTONIO F. BARBOSA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/07/2022 | 1900.00 | 00004782386494 | JOSÉ ILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAÇAMBAS DE AREIA E BARRO PARA ATERRO E NIVELAMENTO DE MUROS E PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/07/2022 | 1255.00 | 00004782386494 | JOSÉ ILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE MUROS E PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005004 | 11/07/2022 | 870.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS UND. INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/07/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/07/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/07/2022 | 209.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/07/2022 | 4962.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801177-10.2018.8.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/07/2022 | 1256.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801177-10.2018.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004998 | 11/07/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E A COMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DIVERSAS RUAS DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 6063-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/07/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FINS DE TRATAMENTO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00005932802456 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO DE COSTUREIRA CORRESPONDE A CUSTURA DE VINTE E CINCO SAÍAS E DOIS LENÇOS JUNINOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA UBS GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004976 | 11/07/2022 | 3577.16 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/07/2022 | 1395.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/07/2022 | 1395.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA LANCHES/COFFEE BREAK, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004996 | 11/07/2022 | 67016.16 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES S/N ALTO DA BELA VISTA PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/07/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/07/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005026 | 12/07/2022 | 636.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/07/2022 | 250.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/07/2022 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINASTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA, NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005037 | 12/07/2022 | 5640.00 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA PREPARO DA DA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ANCORAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/07/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/07/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS-FEIRAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/07/2022 | 530.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA-MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA E DE BARRO,PARA MANUTENÇÃO D DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005035 | 12/07/2022 | 2572.00 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/07/2022 | 320.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO(PAMONHA E CANJICA), PARA SERVIR NAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/07/2022 | 1611.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 537 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,00, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE E PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/07/2022 | 800.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A SOUSA-PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/07/2022 | 2300.00 | 00008353665450 | RAFAEL CALADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO, CORRESPONDENTE A DOIS (02) PLOANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/07/2022 | 943.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN-3765, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB,PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A DUAS (02) VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/07/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAÍBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA NA PACIENTE: JOSELMA PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005027 | 12/07/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/07/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BOM SUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VINCULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS,NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00007341567406 | WIRIANYS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA"ARRAIÁ DOS NICULAUS",DA CIDADE DE JERICÓ,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/07/2022 | 1000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PAR COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM D JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062018 | 0005050 | 13/07/2022 | 8500.00 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS PRÓPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/07/2022 | 480.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14,15,21,22,28,29 DE JUNHO E 04,05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/07/2022 | 300.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 11,18,25,26,29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/07/2022 | 360.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 15,17,20,23,25,28,30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/07/2022 | 600.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 11,16,18,19,20,24,26 DE JUNHO E 01,02,09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/07/2022 | 600.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 (DEZ) DIARIA PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 11,15,18,19,24,25,28 DE JUNHO E NOS DIAS 01,09,10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/07/2022 | 540.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09(NOVE) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11,12,13,18,21,29 DE JUNHO E 01,02,03 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/07/2022 | 840.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14 QUARTOZE DIÁRIAS DOS DIAS 11,16,18,19,20,23,25,26,28,30 DE JUNHO E 02,05,07,10 DE JULHO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/07/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/07/2022 | 600.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16,17,21,23,24,29 DE JUNHO E 01,05,09 DE JULHO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/07/2022 | 520.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 11,13,15,17,19,21,22,24,26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/07/2022 | 180.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE JERICÓ-PB, NOS DIAS, 26,30 DE MARÇO E 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/07/2022 | 780.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13 TREZE DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS 13,15,18,22,26,30 DE MAIO E 13,16,19,23 DE JUNHO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/07/2022 | 789.60 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/07/2022 | 789.60 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/07/2022 | 676.80 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/07/2022 | 1140.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/07/2022 | 800.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/07/2022 | 160.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO 4X36 PARA O GINASIO DE ESPORTE "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA". | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/07/2022 | 121.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/07/2022 | 16.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/07/2022 | 10.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801048-05.2018.8.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/07/2022 | 262.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801048-05.2018.8.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/07/2022 | 17.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/07/2022 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/07/2022 | 360.00 | 00089335325449 | GILDENOR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEICULO D-20 PLACA HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A QUARTOZE (12) CAIXAS DE 1000L COM VALOR UNITARIO DE R$30,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/07/2022 | 13260.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 78 HORAS DA RETRO ESAVADEIRA NAS SEGUINTES LOCALIDADES, MANUTENÇÃO DA REDE AGUA E ESGOTO NO BAIRRO CANAÃ, AUXLIO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS QUE FORAM DESGASTADAS DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/07/2022 | 1245.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/07/2022 | 400.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS SEGUINTES MAQUINAS: DUAS (02) LAVAGENS PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/07/2022 | 9440.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA CRM/UF Nº 15158/PB, CORRESPONDENTE A 2 PLANTÕES DE 12H E QUATRO PLANTÕES DE 24H NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005059 | 13/07/2022 | 332.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/07/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/07/2022 | 4800.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA COLANGIOPANCREAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA PCRE, REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/07/2022 | 990.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/07/2022 | 160.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAÚJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA E DO TESTE DE LINGUINHA NO MENOR JOÃO ARTHUR PIRES DE ASSUNÇÃO,PORTADOR DO CPF 181.837.394-74,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/07/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005089 | 14/07/2022 | 720.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS SORTIDOS, DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE A FEIRA DE SERVIÇOS EM PRAÇA PUBLICA REALIZADA PELA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005091 | 14/07/2022 | 977.32 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005092 | 14/07/2022 | 7914.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE:02 TC COLUNA LOMBOSSACRA S/C, 11 TC TORAX S/,01 TC TORAX C/C, 01 TC ABDOME INFERIOR S/C, 02 TC ABDOME SUPERIOR S/C, 01 RX COLUNA LOMBAR, 03 RX DO ABDOME SIMPLES, 02 X COLUNA TOTAL, 03 RX DA COLUNA CERVICAL, 03 RX COLUNA LOMBOSSACRA, 01 RX SEIOS DA FACE,03 ESCANOMETRIA, 02 USG MOSRFOLÓGICA E 4 USB ABDOME TOTAL,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005093 | 14/07/2022 | 184.60 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005094 | 14/07/2022 | 518.99 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA . | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005096 | 14/07/2022 | 883.04 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005098 | 14/07/2022 | 2914.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES NAS UBS, ANCORAS,CEO,FARMÁCIA BÁSICA E DEMAIS ORGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AOS MESES 02,03,04,05 E 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005099 | 14/07/2022 | 910.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS SORTIDOS, DESTINADOS PARA LANCHES COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ABERTURA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005100 | 14/07/2022 | 1237.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FARMACIA BASICA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/07/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIGRAMA DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE:JOSENILDO BENACI DA SILVA, DEVIDADEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/07/2022 | 450.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 700 SALGADOS (COXINHA, CANUDS, PATEIS), SERVIDOS RURANTE EVENTO REALIZADO NO PSF JERICOZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA-CLINOS - CLINICA OF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA ALVES VIEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/07/2022 | 9440.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA CRM/UF Nº 15158/PB, CORRESPONDENTE A 2 PLANTÕES DE 12H E QUATRO PLANTÕES DE 24H NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/07/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005097 | 14/07/2022 | 1120.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS SORTIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/07/2022 | 190.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS (COXINHA, CANUDOS E PATEIS), SERVIDOS DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DAS MULHERES EMPREEDEDORAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/07/2022 | 202.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA (02) PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM OIRIGEM: JERICÓ-PB,E DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/07/2022 | 300.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO "DESAFIO 6°DESAFIO DA BARRIGUDA DE MONTAIN BIKE",REALIZADA NA CIDADE DE ALEXANDRIA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/07/2022 | 400.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL"AGROVILA",DA CIDADE DE JERICÓ,PARA PARTICIPAR DA CAMPEONATO "MINI CAMPO FRANÇA",REALIZADO NA CIDADE DE PAULISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005095 | 14/07/2022 | 1050.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AOS MESES 02,03,04 E 05 DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/07/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801228-50.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DA GUIA PEREIRA DE ALMEIDA , 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/07/2022 | 10.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005090 | 14/07/2022 | 1250.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE FORMAÇÃO COM OS: PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 14/07/2022 | 1110.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO ENSINO INTEGRAL NO FUNDAMENTAL I, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/07/2022 | 1110.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA:FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/07/2022 | 1110.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO PROJETO JUNINO , REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/07/2022 | 1110.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES , REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/07/2022 | 1110.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/07/2022 | 4314.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/07/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULTA MÉDICA COM O DR. FERNANDO LEMOS, PARA O PACIENTE GUSTAVO DE OLIVEIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/07/2022 | 3291.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AOS IMOVEIS ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FARMÁCIA BÁSICA, MATERNIDADE, UBS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005122 | 15/07/2022 | 46797.07 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, SOB O CONVÊNIO 282/2022 - SEECT, CONTRATO 0092/2022 - CPL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005126 | 15/07/2022 | 4749.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, JOÃO ROSADO, FRANCISCA ROSADO E JUVENAL BERNADINO DE FREITAS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005130 | 15/07/2022 | 1577.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/07/2022 | 2400.00 | 00070590228480 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALÇÃO DE DUAS PAREDES DIVISORIAS, DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00005095133440 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA 14° VAQUEJADA "FAZENDA MACAÚBA" EM CATOLÉ DO ROCHA, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/07/2022 | 3034.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA, CRECHE AMELIA ROSADO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/07/2022 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005127 | 15/07/2022 | 2095.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005128 | 15/07/2022 | 2150.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/07/2022 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA: RODOVIÁRIA, EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/07/2022 | 400.00 | 00035961770818 | ANGELA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/07/2022 | 537.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS, SCFV E CRIANÇA FELIZ- PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005124 | 15/07/2022 | 4261.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S MALHADINHA, JERICOZINHO E ANCORAS MALHADINHA E GANGORRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/07/2022 | 4314.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/07/2022 | 2620.00 | 00070590228480 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DUAS PAREDES DIVISORIAS DE GESSO NA SALA DE EXAMES GINECOLOGICOS E UM BALCÃO DE GESSO, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NA ANCORA DO PSF MALHADINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/07/2022 | 1510.00 | 00070590228480 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DUAS PAREDES DIVISORIAS DE GESSO NO LABORATORIO E UM BALCÃO DE GESSO NO LABORATORIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005139 | 15/07/2022 | 347.84 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO 1UN; REANIMADOR MANUAL ADULTO 1UN, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/07/2022 | 3330.00 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO-MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/DUCATO COMBINATO PLACA: MYJ-6153/RN, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA- PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005145 | 18/07/2022 | 8811.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO LAORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005146 | 18/07/2022 | 2250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME-JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/07/2022 | 223.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005148 | 18/07/2022 | 210.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃO TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/07/2022 | 300.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA, PRESTADA NO PACIENTE: JOSENILDO BENACI DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005150 | 18/07/2022 | 873.41 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃO TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005151 | 18/07/2022 | 731.43 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/07/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME-CENTRO DE IMAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ABDOMEN TOTA, REALIZADA NA PACIENTE : RITA JOVENTINA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/07/2022 | 8505.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/07/2022 | 16150.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA E TOTEM, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/07/2022 | 14143.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A ADESIVAGEM DE CARROS:AMBULANCIA DUCATO, VAN TFD,RENAULT KWID, AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA FIORINO, SINALIZAÇÃO DA UBS MALHADINHA E PLACA EM LONA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/07/2022 | 473.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DA ANCORA DA MALHADINHA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/07/2022 | 170.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DA ANCORA DA MALHADINHA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801050-72.2018.8.15.0141, AUTOR: LUZIA PEREIRA DA SILVA , 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801050-72.2018.8.15.0141, AUTOR: LUZIA PEREIRA DA SILVA , 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801050-72.2018.8.15.0141, AUTOR: KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA , 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801050-72.2018.8.15.0141, AUTOR: JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA , 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801050-72.2018.8.15.0141, AUTOR: JOSÉ ROBERIO DE LIMA, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/07/2022 | 16815.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801050-72.2018.8.15.0141, AUTOR: JOAMMA AILLA DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS, 1.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/07/2022 | 9.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/07/2022 | 825.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO 09594480475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA APOIO AO TRABALHO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/07/2022 | 320.00 | 00010171889479 | VIVIANE NUNES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE ENFEITES JUNINOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO JUNINO DO DIA 17 DE JUNHO DA EDUCAÇAÕ INFANTIL DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/07/2022 | 1690.00 | 00005932802456 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIAÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JUNINO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM CONSULTA MEDICA, OTORRINOLARINGOLOGICA DA PACIENTE: MARIA ELIZANGELA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/07/2022 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO IMOVEL ALUGADO AO SENHOR DELINO ANTERINO DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/07/2022 | 208.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTE MUNICPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/07/2022 | 101.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DA SERVIDORA TALICIA KEILLA DA COSTA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/07/2022 | 202.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/07/2022 | 600.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEIREDO DA PENHA-ANDREZA SHAENY FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005187 | 19/07/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005180 | 19/07/2022 | 13209.20 | 28730304000123 | MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DA ESCOLA REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/07/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO,VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFOS,ACERTO DE HORA E DATA E CADASTRO DO CONDUTOR, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: 0GC-9506, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/07/2022 | 917.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/07/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/07/2022 | 243.60 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM ORIGEM: JERICÓ-PB,E DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006808604444 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/07/2022 | 1161.68 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE PUERICULTURA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005179 | 19/07/2022 | 579.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/07/2022 | 1161.68 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE PUERICULTURA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005192 | 19/07/2022 | 487.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005193 | 19/07/2022 | 64.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005194 | 19/07/2022 | 271.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/07/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005203 | 20/07/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/07/2022 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DA SEDE DOS DOADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/07/2022 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DA SEDE DOS DOADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/07/2022 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DA UBS GANGORRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/07/2022 | 11.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, TED/DOC TA CONTA CORRENTE , 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/07/2022 | 59.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0005212 | 20/07/2022 | 3151.90 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS - THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS EDUCATIVOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES, DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/07/2022 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/07/2022 | 0.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/07/2022 | 413.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0002354-52.2012.8.15.0141, AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA, 2.º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/07/2022 | 10.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801048-05.2018.8.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/07/2022 | 847.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0002354-52.2012.8.15.0141, AUTOR: ALBERLANDIA VIEIRA DE SOUSA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/07/2022 | 262.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801048-05.2018.8.15.0141, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/07/2022 | 94.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OFG-4887, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/07/2022 | 275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NO SÍTIO MALHADINHA EM NOME DE: MARIA ESMERINA DE FIGUEIREDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/07/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E JORNAL A UNIÃO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E JORNAL A UNIÃO NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E JORNAL A UNIÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO D.O E JORNAL A UNIÃO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/07/2022 | 553.54 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, REFERENTES AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/07/2022 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/07/2022 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL , ONDE FUCIONA A CASA DA JUSTIÇA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/07/2022 | 400.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES-ELAYNE MARIA LEAL DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/07/2022 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/07/2022 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, NA PACIENTE: DRIELY LOURANY DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/07/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD-EEG DIAGN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NA SR. JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/07/2022 | 425.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA-MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA COBERTURA E FILMAGEM DAS QUDRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/07/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 6063-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005225 | 21/07/2022 | 378.51 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005226 | 21/07/2022 | 550.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF´S DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005227 | 21/07/2022 | 1138.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005229 | 21/07/2022 | 248.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/07/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA DR.FERNANDO LEMOS, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA MOURA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005234 | 21/07/2022 | 2808.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORETE MÂE TEREZA, CONVENIO N 006/2022-SES/PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/07/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA DR.FERNANDO LEMOS, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ ARTHUR PIRES ASSUNÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005236 | 22/07/2022 | 1214.68 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005237 | 22/07/2022 | 5741.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NOS.PSF'S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005238 | 22/07/2022 | 5380.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005242 | 22/07/2022 | 2079.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/07/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTEMANOEL CARNEIRO NETO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005252 | 22/07/2022 | 3535.63 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA - ME-LABORATRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE,POTASSIO 10,HBSAG 10,SODIO 10,TROPONINA 10,TIREOGLOBULINA 05, SUMÁRIO 10, TESTOSTERONA TOTAL 02,TESTOSTERONA LIVRE 02,UREIA 06, PROTEINAS T E F 07,ÁCIDO URICO 01, ANTI HBS 07, LH 04,MUCOPROTEINAS 02, CALCIO 05,CEA 08,HIV 10, ESPRMOGRAMAS 02,CPK 05. PARA PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005253 | 22/07/2022 | 119.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005254 | 22/07/2022 | 750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME-JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/07/2022 | 133.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO COMO CASA DE APOIO AOS DOADORES DE SANGUE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/07/2022 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DE CONTA BANCÁRIA DA CONTA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/07/2022 | 1303.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801143-35.2018.8.15.0141, AUTOR: HORTECIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/07/2022 | 751.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801143-35.2018.8.15.0141, AUTOR: HORTECIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/07/2022 | 1810.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/07/2022 | 192.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801143-35.2018.8.15.0141, AUTOR: HORTECIO CARNEIRO DE ANDRADE, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL USADO COMO, CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/07/2022 | 133.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL USADO COMO, CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE TED/DOC 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAENTO DE 05 (CINCO), DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA JÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/07/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/07/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/07/2022 | 1660.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/07/2022 | 133.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEREDO N° 133,CENTRO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEREDO N° 133,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/07/2022 | 1570.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/07/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/07/2022 | 30108.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/07/2022 | 9237.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/07/2022 | 365252.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/07/2022 | 113694.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/07/2022 | 36360.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNAMENTAL EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/07/2022 | 25981.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/07/2022 | 6441.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS IMOVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/07/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/07/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005258 | 25/07/2022 | 324.24 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005259 | 25/07/2022 | 10380.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:AR CONDICIONADO 9000 BTUS 06 UND;AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PSF'S. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO COMO CASA DE APOIO AOS DOADORES DE SANGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005261 | 25/07/2022 | 651.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005262 | 25/07/2022 | 1620.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005263 | 25/07/2022 | 8368.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO SABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/07/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/07/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/07/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/07/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/07/2022 | 8498.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS IMOVEIS , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCVF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005256 | 25/07/2022 | 459.36 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/07/2022 | 780.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME-UTI DAS RETROESCAVADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA:REC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/07/2022 | 71254.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 - SAUDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/07/2022 | 30000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/07/2022 | 43587.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC SAUDE PEVA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/07/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/07/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/07/2022 | 84922.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 - ACS SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/07/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/07/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/07/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/07/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO D 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000432022 | 0005312 | 26/07/2022 | 32195.00 | 27050443000143 | J.A DE ARAÚJO PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS LÚDICOS E BRINQUEDOS RECREATIVOS P/AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/07/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA LENIRA DE FATIMA DE FREITAS DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO DE ENSINO INTGRAL DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS-KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/07/2022 | 1131.20 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004090387418 | JAQUELINE KEILA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO COODENADORA PEDAGOGICA, NO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00031510426434 | FRANCISCO ROGÉRIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA-FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00030701211873 | LUZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, SUBSTITUINDO A SECRETRARIA FABIENE FERREIRA BENICIO, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 30 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/07/2022 | 1082.50 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PRIFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFFESORA CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 15 DIAS POR MOTIVO DE DOENÇA PARA CUIDAR DE INCAPAZ, LOTADA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 11/07/2022 A 26/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, RFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009156999402 | SIMONE YARA ALMEIDA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/07/2022 | 4827.94 | 35279546000108 | CONSTRUTINTAS COMERCIO LTDA-CONSTRUTINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/07/2022 | 1200.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM+CAFÉDA MANHÃ DOS MÉDICOS QUE IRÃO ATENDER NA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/07/2022 | 7565.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00003452752410 | NEIRROBISSON DE SOUSA PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/07/2022 | 2100.00 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,RGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/07/2022 | 2100.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NO SÍTIO UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/07/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00071332619444 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012822118469 | JOYCE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS INTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/07/2022 | 1265.00 | 00008670584476 | GERALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTÕES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PROJEO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011020848405 | NADIA NAIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/07/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/07/2022 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/07/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/07/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/07/2022 | 660.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSA DE MEMBROS INFERIORES,MAIS CONSULTA COM MÉDICO ANGIOLISTA DR ANDERSON FERNANDES. REALIZADO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, EDNA MARIA E SILVA NUNES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005383 | 27/07/2022 | 1161.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005384 | 27/07/2022 | 239.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005827502456 | EDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/07/2022 | 850.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/07/2022 | 977.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/07/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/07/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/07/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 21,5 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$100,00, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$100,00,NO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/07/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/07/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/07/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A NOVE (09) DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/07/2022 | 21462.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/07/2022 | 26945.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/07/2022 | 6417.50 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DE LINCENCIAMENTO ANUAL NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA:QSJ-3H04, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005418 | 28/07/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E A COMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/07/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/07/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA, NO PACIENTE GENALDO DE SOUSA GALVÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/07/2022 | 11513.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/07/2022 | 12704.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/07/2022 | 12725.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/07/2022 | 2687.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/07/2022 | 20649.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/07/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/07/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/07/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, REFERENTES AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005427 | 29/07/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/07/2022 | 102.30 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, PARA MANTER OS RAMAIS DAS SECRETARIA DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/07/2022 | 13231.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/07/2022 | 16004.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005491 | 29/07/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/07/2022 | 595.00 | 00046588226870 | CLEITON FERNANDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE A ONZE(14) DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/07/2022 | 250.00 | 00011901417441 | CARLOS EDUARDO S. COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003552304452 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/07/2022 | 14.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/07/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/07/2022 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005438 | 29/07/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/07/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ), NO PROCESSO:36009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/07/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/07/2022 | 14947.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/07/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005426 | 29/07/2022 | 4350.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S, REFERENTE A QUATORZE DIARIAS E MEIA (14,5) DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005451 | 29/07/2022 | 1332.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE:01 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR;01 TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS SEM CONTRASTE;01 TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADAS NO PACIENTE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/07/2022 | 580.00 | 00087369052400 | JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA UBS MALHADINHA, REFERENTE A QUATORZE(14)DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/07/2022 | 95148.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/07/2022 | 39501.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/07/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/07/2022 | 6504.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMDCA, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONTRATADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/07/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/07/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/07/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1005 - PL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/07/2022 | 6787.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1008 - SEC.PAIF-CRAS-EFETIVOS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1009 - SEC.PAIF-CRAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/07/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA-CONTRATADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/07/2022 | 530.00 | 00040921956487 | ALDENOU BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AIXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/07/2022 | 9017.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - SETOR OBRAS E URBANISMO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E UMA (21) DIARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/07/2022 | 26802.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/07/2022 | 5873.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/07/2022 | 2699.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/07/2022 | 10589.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - SETOR DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/07/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1010 - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/07/2022 | 9485.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/07/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/07/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/07/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCVF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/08/2022 | 7373.04 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/08/2022 | 595.00 | 00070358683483 | JOSE WILLAME LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A QUATORZE (14) DIARIAS, NO MÊS DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/08/2022 | 99.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM ORIGEM: JOÃO PESSOA-PB,E DESTINO POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/08/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE HOLTER 24H NO PACIENTEMANOEL FRANCISCA FILHA DANTAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005509 | 01/08/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005510 | 01/08/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/08/2022 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/08/2022 | 543.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/08/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/08/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/08/2022 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/08/2022 | 32304.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/08/2022 | 1237.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 224-0, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0005511 | 01/08/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/08/2022 | 220.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005493 | 01/08/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/08/2022 | 800.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/08/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/08/2022 | 3.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/08/2022 | 9.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/08/2022 | 5000.00 | 29331786000101 | NOVA ONDA INDUTRIA DE BONES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BONES BASICOS, DESTINADOS A ATENDER A DENMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CUMINANCIA DE PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005537 | 02/08/2022 | 116700.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/08/2022 | 11.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/08/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801228-50.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DA GUIA PEREIRA DE ALMEIDA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/08/2022 | 1618.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803417-64.2021.8.15.0141, AUTOR: MARIA DA GUIA PEREIRA DE ALMEIDA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005520 | 02/08/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005521 | 02/08/2022 | 324.28 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005522 | 02/08/2022 | 408.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005523 | 02/08/2022 | 163.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005525 | 02/08/2022 | 4582.28 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005526 | 02/08/2022 | 2007.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005528 | 02/08/2022 | 1164.44 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/08/2022 | 330.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/08/2022 | 163.30 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM ORIGEM: JERICÓ,E DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/08/2022 | 500.00 | 00087321750434 | CICERA MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/08/2022 | 846.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO - ME-ANTONIO F. BARBOSA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005543 | 03/08/2022 | 5872.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 1000X20 G8 PAPALEGUAS 16L 2UND; CAMARA DE AR 1000X20 QBOM 4 UND; PROTETOR ARO 20 4UND, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MBZ. CAMINHÃO TANQUE, PLACA: QFA-0259 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005761437406 | MEIRE LIDIANE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DOADA A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANCORA DA MALHADINHA, RFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005548 | 03/08/2022 | 3925.16 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA (ETICOS), GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005552 | 03/08/2022 | 9520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 8 PNEUS 205/75 R16 AGILIS MICHELIN, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS RLW-4B89 E QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005553 | 03/08/2022 | 1110.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFN-3765, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005555 | 03/08/2022 | 1110.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-5524, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/08/2022 | 10.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/08/2022 | 1472.28 | 00095332197420 | JACKSON DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301 NA 1º VARA MISTA DE POMBAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/08/2022 | 316.00 | 00009583671401 | MARIA KALINE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EM PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO DE JERICÓ E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005541 | 03/08/2022 | 89757.71 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO DE SÁ NESTE MUNICÍPIO - COM RECURSOS DO FUNDEB CONVENIO N 137/2022CPI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005542 | 03/08/2022 | 5384.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750X16 G8 PAPALEGUAS, PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR 750X16 QBOM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OGC-6159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005544 | 03/08/2022 | 3180.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215/75 R17,5 DUNLOP SP320, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OGE-6700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005550 | 03/08/2022 | 3090.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 6 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OXO-1352 E OGE-8390, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/08/2022 | 17500.00 | 07534397000140 | G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA RECUPERAÇÃO DE RECOLHIMENTOS TFF ( TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO), E TLL ( TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO), E TLA ( TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL ), DAS TORRES DE TELEFONIA FIXA MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/08/2022 | 12397.20 | 07774265000196 | R E M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS KATHARINA SOARES DE ANDRADE E IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM UNDIME 2022, QUE OCORRERÁ DOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005585 | 04/08/2022 | 33165.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/08/2022 | 44.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/08/2022 | 6621.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801980-85.2021.8.15.0141, AUTOR: MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/08/2022 | 279.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PINTADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA-TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/08/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/08/2022 | 1666.50 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA DA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005562 | 04/08/2022 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/08/2022 | 1287.75 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/08/2022 | 300.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/08/2022 | 390.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS PSF'S MALHADINHA, JERICOZINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/08/2022 | 1287.75 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/08/2022 | 1333.20 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/08/2022 | 9650.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA CRM/UF Nº 15158/PB, CORRESPONDENTE A 2 PLANTÕES DE 12H E QUATRO PLANTÕES DE 24H NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/08/2022 | 3510.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA, CORRESPONDENTE A 04 PLANTÕES EXTRA DE 12 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/08/2022 | 400.00 | 00009545274450 | VANESSA DE ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005589 | 05/08/2022 | 599.80 | 05021932000134 | MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005590 | 05/08/2022 | 641.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/08/2022 | 2.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/08/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801203-37.2020.8.15.0141,AUTOR:ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/08/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/08/2022 | 1889.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0800284-14.2021.8.15.0141,AUTOR:EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005594 | 08/08/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/08/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005592 | 08/08/2022 | 5000.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005593 | 08/08/2022 | 2072.98 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/08/2022 | 1590.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMNTOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/08/2022 | 1320.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/08/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS CONSULTAS,REALIZADAS NAS PACIENTES HELENA VITÓRIA DE SOUSA OLIVEIRA E ANNE CECÍLIA OLIVEIRA DINIZ,ECONOMICAMENTE CARENTES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/08/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005601 | 08/08/2022 | 2464.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA - VITALLIS STORE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Reforma e Ampliação do Hospital de Pequeno Porte MAE TEREZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005608 | 09/08/2022 | 19266.42 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALDO DA 4.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1021281-50/2014 - PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/08/2022 | 11250.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSFS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/08/2022 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO NA PACIENTE: GENISLANDIA NELLES VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DA VACINA NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005654 | 09/08/2022 | 92.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO HONDA CG 150 TITAN, PLACA: OGB - 5559 ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005656 | 09/08/2022 | 990.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO CW, PLACA: OGE - 8390,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005659 | 09/08/2022 | 3175.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PLACA: OXO - 1352,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005661 | 09/08/2022 | 3268.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFL - 5414,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005664 | 09/08/2022 | 2865.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFN - 3765, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005666 | 09/08/2022 | 5645.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QSJ - 3H25, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005667 | 09/08/2022 | 8381.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO VW POLO, PLACA: QSJ - 5A95, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005670 | 09/08/2022 | 8221.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA: QFG - 4D61, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005672 | 09/08/2022 | 7838.19 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO MITSUBICHI L200, PLACA: QSF - 8169, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005674 | 09/08/2022 | 208.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO HONDA CG 150 TITAN, PLACA: OGE - 4070, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005676 | 09/08/2022 | 216.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO HONDA CG 125 FAN, PLACA: MYR - 1289, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005678 | 09/08/2022 | 1943.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO FOR FIESTA SED 1.6, PLACA: OEY - 9410, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005680 | 09/08/2022 | 4970.57 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO RENAUL KWID, PLACA: RLX - 8B04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005681 | 09/08/2022 | 8852.92 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA: RLW - 4B89, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005638 | 09/08/2022 | 278.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04 E KM FINAL DE 16921, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/08/2022 | 550.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ FUNDICAO, SERVICOS E FABRICACAO DE MAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005618 | 09/08/2022 | 5639.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA DE PLACAS REC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005623 | 09/08/2022 | 6095.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO CAMINHÃO VW. 26.280 DE PLACAS NQE-7071,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005626 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHÃO PIPA ATRON 2729 DE PLACAS QFA-0259,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005628 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLA DE PLACAS REC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005630 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO PÁ CARRECADEIRA DE PLACAS PCH-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005636 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHÃO VW. 26.280 DE PLACAS NQE-7071,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005643 | 09/08/2022 | 13383.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS ITY-3F35,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005645 | 09/08/2022 | 9815.16 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KGS-5F25,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005647 | 09/08/2022 | 3361.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000 MWM DE PLACAS LVR-9354,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005649 | 09/08/2022 | 8408.76 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO MOTONVELADORA CATERPILLA 120K DE PLACAS MNC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005650 | 09/08/2022 | 185.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DA ROÇADEIRA LYNUS DE PLACAS ROÇ-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005651 | 09/08/2022 | 185.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DA ROÇADEIRA STIHL DE PLACAS ROC-0002,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005655 | 09/08/2022 | 3731.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FORD F-4000 MWM DE PLACAS MMV-4836,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005657 | 09/08/2022 | 8485.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S10 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA-MB ATRON DE PLACA QFA-0259,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005658 | 09/08/2022 | 13270.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDAI HL74,DE PLACA PCH-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00071160544484 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,CONTENDO MANUAL DE IDENTIDADE,MATERIAIS BÁSICOS, FORMAS DE APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO, MOCKUPS DE AGENDAS, FACHADA, PLOTAGEM DE FROTA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005639 | 09/08/2022 | 3619.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACAS QFM-2i12 COM KM FINAL DE 77213, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005633 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 2.8, PLACA MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005660 | 09/08/2022 | 3045.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 2.8, PLACA MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/08/2022 | 260.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005668 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9506 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005669 | 09/08/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005671 | 09/08/2022 | 5680.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3A74, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005673 | 09/08/2022 | 5049.68 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6159, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005675 | 09/08/2022 | 7103.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005677 | 09/08/2022 | 4897.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005679 | 09/08/2022 | 415.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005699 | 10/08/2022 | 8860.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/08/2022 | 425.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA-MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA COBERTURA E FILMAGEM DAS QUDRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO, RFERENTE A DEZOITO (18) DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/08/2022 | 6840.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/08/2022 | 8260.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1023 ENSINO FUNDAMENTAL EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/08/2022 | 2098.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 15 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/08/2022 | 79962.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/08/2022 | 5902.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/08/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/08/2022 | 24127.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005784 | 10/08/2022 | 1414.27 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3A74, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005785 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOSO FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB,OPERALIZAÇÃO DOS DADOS PARA INSERÇÃO NO CENSO ESCOLAR 2022. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PDDEWEB. ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PDDE INTERATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005800 | 10/08/2022 | 1130.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO COPA/COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/08/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/08/2022 | 3397.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/08/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 107 FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/08/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/08/2022 | 540.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16,17,21,23,24,29 DE JULHO E 01,05 DE AGOSTO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/08/2022 | 180.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE JERICÓ-PB, NOS DIAS, 12,16,18 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/08/2022 | 1466.40 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/08/2022 | 420.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 SETE DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS 14,15,19,20,21,28,29 DE JULHO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/08/2022 | 480.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,23,24,30,31 DE JULHO E 06,07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/08/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 13,15,17,20,23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/08/2022 | 420.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 18,20,22,30 DE JULHO E 05,06,08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/08/2022 | 540.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09(NOVE) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11,12,13,18,21,29 DE JULHO E 01,02,03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 15,17,20,23,25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/08/2022 | 420.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIARIA PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 17,21,24,30,31 DE JULHO E NOS DIAS 06,07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/08/2022 | 420.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 12,14,17,21,24,28,30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/08/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/08/2022 | 840.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14 QUARTOZE DIÁRIAS DOS DIAS 11,13,16,18,19,20,23,25,26,28,30 DE JULHO E 02,05,07 DE AGOSTO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/08/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E NOS DIAS 20 A 24 DE JULHO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/08/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/08/2022 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/08/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/08/2022 | 480.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 DIARIAS DOS DIAS 11,12,18,19,25,26 DE JUNHO E DOS DIAS 16,17 DE JULHO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB NA FNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/08/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/08/2022 | 21531.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/08/2022 | 2859.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/08/2022 | 1718.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESRT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/08/2022 | 2524.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005765 | 10/08/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM CONSULTA MEDICA, OTORRINOLARINGOLOGICA DA PACIENTE: MARIA ELIZANGELA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE,NEUMA REGINA CARDINS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/08/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/08/2022 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA OGF-6635 PB,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005741 | 10/08/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005782 | 10/08/2022 | 315.33 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/08/2022 | 696.82 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA:QSJ-3H04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/08/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/08/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/08/2022 | 4599.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/08/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/08/2022 | 610.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - SEC AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/08/2022 | 2799.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SEC AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005687 | 10/08/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/08/2022 | 1500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSESSÓRIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUA BEM COMO ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA GESTÃO DE ATIVOS JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/08/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/08/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/08/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/08/2022 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005721 | 10/08/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/08/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DE OUTRO MUNICÍPIO PARA SEDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005747 | 10/08/2022 | 3220.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: DIVULGAÇÃO AUDIENCIA PÚBLICA, DIVULGAÇÃO DAS VACINAS, PROJETO ATLETA CIDADÃO, REFORÇO DA VACINA, RORRESPONDENTE AO PERIODO; 11/07/2022 A 15/07/2022; 18/07/2022 A 22/07/2022; 25/07/2022 A 29/07/2022; 01/08/2022 A 05/08/2022; 08/08/2022 A 09/08/2022, TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR INITARIO DE R$ 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/08/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/08/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCSSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/08/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005753 | 10/08/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0005756 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005759 | 10/08/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/08/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005768 | 10/08/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/08/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0005796 | 10/08/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/08/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA, JERICÓ-PB, PARA FUNCIONAMENTOB DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/08/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/08/2022 | 2812.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/08/2022 | 1930.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/08/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: KGS-5F25 RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 DE PLACA:MMV-4I36 PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005744 | 10/08/2022 | 10854.48 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005746 | 10/08/2022 | 3750.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 DE 2022 A 06/08 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/08/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/08/2022 | 9915.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/08/2022 | 2200.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DA DAS LAMINAS E SUPORTE DA MOTO NIVELADORA CATERPILA 120K, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/08/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/08/2022 | 613.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/08/2022 | 1334.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/08/2022 | 5988.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/08/2022 | 2048.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/08/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005801 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHVROLET ONIX PLACA FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/08/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/08/2022 | 613.18 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSJ-3H04,QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/08/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/08/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/08/2022 | 400.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM DA CIADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/08/2022 | 2155.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/08/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/08/2022 | 5749.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA , DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/08/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1009 - PAIF-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/08/2022 | 1542.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 - PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/08/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/08/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/08/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 - SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/08/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/08/2022 | 1386.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/08/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/08/2022 | 8720.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/08/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/08/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/08/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 161 PROGRAMA SEO CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/08/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005723 | 10/08/2022 | 13996.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/08/2022 | 17993.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS-SAÚDE ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/08/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 128 PROGRAMA-NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/08/2022 | 1817.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/08/2022 | 9653.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/08/2022 | 6816.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 120 SAÚDE-PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/08/2022 | 15493.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/08/2022 | 580.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA-ANALISES LABORAT. CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MONICA LISLENE P. DE OLIVEIRA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/08/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005776 | 10/08/2022 | 794.88 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005780 | 10/08/2022 | 185.21 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID PLACA RLX-8E04, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005781 | 10/08/2022 | 3006.12 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFG-4D61, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005783 | 10/08/2022 | 3000.05 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO CARGO PLACA RLW-4B89, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005786 | 10/08/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/08/2022 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MITSUBISHI TRITON L200 DE PLACA:QSF-8169 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇÕ PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005849 | 11/08/2022 | 8599.85 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005850 | 11/08/2022 | 4100.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005851 | 11/08/2022 | 82.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA NOS PSF'.S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005852 | 11/08/2022 | 12100.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA LANCHES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005854 | 11/08/2022 | 259.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA NOS PSF'.S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005855 | 11/08/2022 | 3900.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/08/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005858 | 11/08/2022 | 5999.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005859 | 11/08/2022 | 1262.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005861 | 11/08/2022 | 360.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KÁ PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005863 | 11/08/2022 | 15200.05 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005865 | 11/08/2022 | 10990.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005880 | 11/08/2022 | 980.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA LANCHES NAS UBS, ANCORAS E DEMAIS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005881 | 11/08/2022 | 2020.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA LANCHES NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005895 | 11/08/2022 | 1130.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES NAS UBS,ÂNCORAS, CEO,FARMÁCIA BÁSICA E DEMAIS ORGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005911 | 11/08/2022 | 1125.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005912 | 11/08/2022 | 870.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005913 | 11/08/2022 | 660.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005914 | 11/08/2022 | 1790.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005916 | 11/08/2022 | 1560.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005918 | 11/08/2022 | 850.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG VENOSO NA PERNA DIREITA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: GENALDO DE SOUSA GALVÃO, DEVIDADEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/08/2022 | 600.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, MANUTENÇÃO E REFORMA DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A SEIS (06) DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/08/2022 | 185.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA FAN PLACAS OGE-4070 E TITAN FAN PLACAS OGB-5559. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/08/2022 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINASTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA, NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/08/2022 | 3125.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E REFORÇO CONTRA O COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA UBS GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/08/2022 | 3190.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS: LIMPEZA,INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE UM(01)AR CONDICIONADO NO PSF JERICOZINHO;INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE QUATRO(04) AR CODICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA; LIMPEZA DE UM(01) AR CONDICIONADO NA UBS GANGORRA;INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS NA UBS MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/08/2022 | 735.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/08/2022 | 1640.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/08/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/08/2022 | 146.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA "OS TRADICIONAIS DA FORTUNA ", DA CIDADE DE JERICÓ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/08/2022 | 1800.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO SUBLIMAÇÃO, DESTINADO AO PROJETO ATLETA CIDADÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/08/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS-FEIRAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005874 | 11/08/2022 | 1509.90 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES , NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005889 | 11/08/2022 | 398.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005901 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES,DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA EQUIPE DE PROFESSORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005909 | 11/08/2022 | 685.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005885 | 11/08/2022 | 956.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES EM REUNIÕES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/08/2022 | 1550.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RFERENTE A QUINZE DIARIAS E MEIA (15,5), NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS ARTESANAIS NO VALOR UNITARIIO DE R$13,00 PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DIVERSAS RUAS DE JERICÓ-PB, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/08/2022 | 935.00 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E DUAS (22), DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/08/2022 | 950.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVE DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/08/2022 | 425.00 | 00004738860496 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/08/2022 | 340.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PESTADO NA APLICAÇÃO DE INSUFILME FUMÊ EM UMA (01) PORTA DE VIDRO NO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/08/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC, DEBITO EM CONTA CORRENTE, 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/08/2022 | 1645.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS CARNEIRO(6 PIPAS), EXTREMA(6 PIPAS), CANTOFAS(6 PIPAS), ALTO ALEGRE(8 PIPAS), GANGORRA(5 PIPAS), RECANTO(4 PIPAS), RAJADA(4 PIPAS), MALHADINHA(8 PIPAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/08/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005845 | 11/08/2022 | 3550.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/08/2022 | 275.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005875 | 11/08/2022 | 2469.85 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NA CASA DE APOIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005876 | 11/08/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB,PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A DUAS (06) VIAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/08/2022 | 2739.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA EQUIPE QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005904 | 11/08/2022 | 3550.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO IN NATURA RESFRIADO, DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 11 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/08/2022 | 32363.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE A PARCELA N°60 , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/08/2022 | 385.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/08/2022 | 1256.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801177-10.2018.8.15.0141,AUTOR:ADMILSN LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/08/2022 | 154.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/08/2022 | 1115.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801089-69.2018+8.15.0141, AUTOR: JOSÉ ALVES DA JUNIOR, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/08/2022 | 209.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/08/2022 | 6.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005835 | 11/08/2022 | 2175.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 6L 5UN PARA ESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005836 | 11/08/2022 | 6800.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005837 | 11/08/2022 | 2120.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVEN E ADULTOS EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005838 | 11/08/2022 | 3540.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005839 | 11/08/2022 | 3870.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005840 | 11/08/2022 | 2220.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EJA PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005841 | 11/08/2022 | 6790.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005842 | 11/08/2022 | 5900.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005843 | 11/08/2022 | 5050.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005866 | 11/08/2022 | 4760.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750/16 G8 PAPALEGUAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA OGE-6700 E ÔNIBUS PLACA OGC-6159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005869 | 11/08/2022 | 505.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS UND. INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/08/2022 | 34.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAEMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO, REFERENTE A ONZE DIARIAS E MEIA (11,5), NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/08/2022 | 892.50 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE A (21) VINTE E UMA DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005877 | 11/08/2022 | 870.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS UND. INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/08/2022 | 1040.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO: REFERENTES A UMA INSTALAÇÃO DE UM AR DE 12.000 BTUS NA E.M.E.F FRANCISCO ROSADO; UMA RECARGA DE GÁS NO AR DA CRECHE AMELIA ROSADO; UMA RECARGA DE GÁS, UMA MUDANÇA DE LOCAL E UMA INSTALAÇÃO NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/08/2022 | 940.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS, PLACAS: NQH - 2358, QFG-4887, MWV-4136, OGE-6700, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/08/2022 | 1345.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS, PLACAS: NQH-2358(DUAS), QFG-4887(UMA), MWV-4136(DUAS), OGE-6700(DUAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDENDO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/08/2022 | 6225.67 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: - TECLADO YAMAHA, SUPORTE PARA TECLADO, E FLAUTAS YAMAHA, DESTINADOS A STRUTURAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/08/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO 4X36 PARA O GINASIO DE ESPORTE "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA". | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/08/2022 | 890.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A SOUSA-PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE AO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/08/2022 | 5234.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO,GUARANA ANTARCTICA, DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES DAS EQUIPES PEDAGOGICAS, ATENDENDO A DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005897 | 11/08/2022 | 4180.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES,DURANTE REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/08/2022 | 918.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 306 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,00, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE E PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005905 | 11/08/2022 | 1080.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/08/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005919 | 11/08/2022 | 2400.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO DINHEIRO DIRETONA ESCOLA PDDE FNDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/08/2022 | 1800.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005924 | 11/08/2022 | 1150.05 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005925 | 11/08/2022 | 1999.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005926 | 11/08/2022 | 1278.75 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005927 | 11/08/2022 | 798.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005928 | 11/08/2022 | 268.95 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-9506, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005929 | 11/08/2022 | 462.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005937 | 11/08/2022 | 1008.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005938 | 11/08/2022 | 4608.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-9506, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005939 | 11/08/2022 | 8676.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005941 | 11/08/2022 | 4954.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005942 | 11/08/2022 | 2922.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005943 | 11/08/2022 | 2618.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/08/2022 | 2382.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005996 | 12/08/2022 | 92286.91 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO 3° MEDIÇÃO DA OBRA DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, SOB O CONVENIO 282/2022 - SEECT, CONTRATO 0092/2022 - CPL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/08/2022 | 2137.30 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHES, EJA, PRE-ESCOLA E PRONAF. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/08/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/08/2022 | 38.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/08/2022 | 124.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 224-0, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/08/2022 | 1815.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PREATDO NO TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO, PLACA: KHG-6829, DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 12/08/2022 | 232.00 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DUCATO PLACAS QFH-8606 PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A DUAS (02) PASSAGENS DE IDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/08/2022 | 127.00 | 19255737000183 | L B ALVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) PASSSAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA, EM VEICULO SPRINTRM PLACA: OJU-7735/RN, TRANSPORTANDO O SENHO: MIGUEL PAIVA CORTEZ C. LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005977 | 12/08/2022 | 939.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005989 | 12/08/2022 | 250.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/08/2022 | 525.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 4 PIPAS, SIT VERTENTES 4 PIPAS, UMBURANA 2 PIPAS, SIT RUMÃO 2 PIPAS, SIT CARNEIRO 3 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005979 | 12/08/2022 | 2310.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO,FORD F-4000 PLACA: MMV-4836, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005980 | 12/08/2022 | 2871.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO,VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: NQE-7071, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005981 | 12/08/2022 | 1690.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO,VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: QFA-0259, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005982 | 12/08/2022 | 600.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO F-4000 PLACAS MMV-4836, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005984 | 12/08/2022 | 1388.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: QFA-0259, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005985 | 12/08/2022 | 870.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA: MMV-4836, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005987 | 12/08/2022 | 849.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAÇAMBÃO PLACA: NQE-7071,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005959 | 12/08/2022 | 2724.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS(CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0005963 | 12/08/2022 | 15005.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS TIPO: AUTOCLAVE 1 UND;PESADORA 1 UND;BRAÇADEIRA 1 UND;MOVEL 1 UND;ESTETOSCÓPIO 5 UND;EST DUPLO 5 UND;EXERC DE DEDOS E MÃOS 2 UND;NEBULIZADOR 5 UND;MESA DE EX.GINEC. 1 UND;NEGATOSCÓPIO 3 UND;OTOSCÓPIO 3 UND;SELADORA 4 UND; CDS101 NYLON 5 UND, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005965 | 12/08/2022 | 918.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 DE PLACA QSF-8169,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005967 | 12/08/2022 | 1170.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFL-5524,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005969 | 12/08/2022 | 1052.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO DE PLACA QSJ-5A95,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005971 | 12/08/2022 | 729.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW-4B89,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005972 | 12/08/2022 | 571.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACA QFG-4D61,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005973 | 12/08/2022 | 1904.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA OEY-9410,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005974 | 12/08/2022 | 1830.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACA OFN-3765,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005975 | 12/08/2022 | 748.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGE-8390,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005976 | 12/08/2022 | 685.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OXO-1352,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/08/2022 | 350.00 | 18319789000103 | ALIANÇA SOCIEDADE MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: YURI MACIEL LIMA DE SOUSA, DEVIDADEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005990 | 12/08/2022 | 280.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA:OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005991 | 12/08/2022 | 329.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:OFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005992 | 12/08/2022 | 1180.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA:OYE-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005993 | 12/08/2022 | 369.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA:QSJ-5A95, QUE ATEND A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005994 | 12/08/2022 | 1409.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA:OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005995 | 12/08/2022 | 161.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 DE PLACA:QSF-8169, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005997 | 12/08/2022 | 149.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA:QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/08/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 42909-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/08/2022 | 350.00 | 00004772556478 | LUCICLEIDE FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/08/2022 | 500.00 | 00070350948496 | MARAI TAINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINANACIERA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCOAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/08/2022 | 500.00 | 00041459474449 | NEUZA DALVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVEDAMENTE ENCAMINHDA PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/08/2022 | 265.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA-RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/08/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FINS DE TRATAMENTO SAÚDE, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/08/2022 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA-JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/08/2022 | 300.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/08/2022 | 400.00 | 00058622020487 | FRANCINETE LIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAO PAGEMNTO DE DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOLS, A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/08/2022 | 400.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA-MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/08/2022 | 350.00 | 00020742347400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCAIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006009 | 15/08/2022 | 1140.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLOS SORTIDOS, DESTINADOS PARA LANCHES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO PELA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006012 | 15/08/2022 | 13735.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS,ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO),COM OS SEGUINTES ITENS: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 2 UND;COMPUTADOR 4 UND;FOGÃO 6 BOCAS 2 UND;IMPRESSORA 1 UND;MESA DE REUNIÃO 1 UND;TELA DE PROJEÇÃO 1 UND;VENTILADOR PAREDE 6 UND. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006013 | 15/08/2022 | 5469.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, COM OS ITENS: COMPUTADOR 1 UND;IMPRESSORA 1 UND;GELADEIRA 1 UND. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006015 | 15/08/2022 | 189.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OXO-1352,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/08/2022 | 86.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO PELA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/08/2022 | 1836.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO COMO ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO COMO ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO COMO ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/08/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SER USADO COMO ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA SER USADO COMO CASA DE APOIO, PARA PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/08/2022 | 93.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA SER USADO COMO CASA DE APOIO, PARA PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/08/2022 | 151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/08/2022 | 1160.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DAS HASTES DE SUPORTE DAS LIXEIRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/08/2022 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICÍPAL EM NOME DE DANILO MACARENHAS DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA N°467, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL , ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/08/2022 | 786.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: SAMUEL DE OLIVEIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/08/2022 | 3040.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR-ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA DE A PASSAGENS DE JERICÓ A JOÃO PESSOA, TRANSPOTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICÚLO FIAT DUCATO PLACA: QSL-8739-PB, RFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010028756410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO SAÚDE, DOADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTE BRENO GABRIEL ALMEIDA DE ARAÚJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/08/2022 | 300.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO SAÚDE, DOADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/08/2022 | 300.00 | 00065708105453 | JOAO EUDES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO SAÚDE, DOADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/08/2022 | 300.00 | 00001919408444 | JOSIMAR BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/08/2022 | 300.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS-DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO SAÚDE, DOADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004259519441 | MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA-MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/08/2022 | 200.00 | 00002929590440 | ERIVANALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO SAÚDE, DOADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/08/2022 | 300.00 | 00006836169439 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/08/2022 | 500.00 | 00006692914477 | FABRICIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/08/2022 | 300.00 | 00006089079448 | FABIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/08/2022 | 300.00 | 00091799899420 | VICENTE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/08/2022 | 51.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED-DOC,DA CONTA BANCÁRIA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/08/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE N° 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/08/2022 | 4017.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803280-12.2020.8.15.0141, AUTOR: MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006014 | 15/08/2022 | 6360.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R1717,5 DUNLOP, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OCG-9506, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE-KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/08/2022 | 191.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006029 | 15/08/2022 | 7458.20 | 42607866000105 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO 27562551812 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/08/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/08/2022 | 191.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006036 | 15/08/2022 | 27739.44 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO CHAVIER DE SÁ NESTE MUNICÍPIO - COM RECURSOS DO FUNDEB CONVENIO N 137/2022CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/08/2022 | 300.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/08/2022 | 2001.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA, CRECHE AMELIA ROSADO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/08/2022 | 500.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/08/2022 | 5000.00 | 00091661587453 | MARTA REGINA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA 2° JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS,DIRETORES, TÉCNICOS DAS ESCOLAS,TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROJETOS EDUCACONAIS, REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2022,DURANTE O RETORNO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/08/2022 | 5000.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR,CADASTRO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO CNPJ,E REGISTROS EM ATA DE CRIAÇÃO E ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ,REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO DO MUNICIPIO DE JERICÓ/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006090 | 16/08/2022 | 97854.19 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA)CRIANÇAS, SOBRE O CV:484/2021-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELO GOVERNO DO ESTADO-PB,DA TOMADA DE PREÇO DE N°00003/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/08/2022 | 26.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/08/2022 | 6.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA PIX, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/08/2022 | 3381.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/08/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE, KAMILY DE LIMA CARNEIRO, COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/08/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/08/2022 | 93.59 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL, PARA MANTER OS RAMAIS DAS SECRETARIA DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006076 | 16/08/2022 | 6000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 275/80 R22,5 DUNLOP, VEÍCULO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA: RODOVIÁRIA, EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/08/2022 | 5000.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM RESINA, PARA O JERICÓ MOTOFEST DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006059 | 16/08/2022 | 504.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RLW-4B89,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/08/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: HEITOR GABRIEL MELO DE SOUSA, DEVIDADEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006061 | 16/08/2022 | 9624.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/08/2022 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: DAVID KERLLON FONSECA DE LIMA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006066 | 16/08/2022 | 2081.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO COM O COFINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006067 | 16/08/2022 | 69959.69 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/08/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/08/2022 | 698.00 | 08995631000795 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CADEIRA P/AUTO G1/G2/G3 DREAM BABY PRETO/GRAF, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/08/2022 | 1620.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO POLO 2019/2020 DE PLACAS QSJ-5A95, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/08/2022 | 450.00 | 00012086040822 | MANOEL VIEIRA DE SOUSA-MANOEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO A PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/08/2022 | 250.00 | 00001970096462 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/08/2022 | 373.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E CRIANÇA FELIZ- PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013034652488 | MONALISA LORRANE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006102 | 17/08/2022 | 2800.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:BEBEDOURO DE COLUNA 4UND; DETINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ANCORAS E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/08/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS NA IMPRENSA NACIONAL: , EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, REFERENTES AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/08/2022 | 17.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/08/2022 | 23.30 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006099 | 17/08/2022 | 5112.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006100 | 17/08/2022 | 1798.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/08/2022 | 2611.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006104 | 18/08/2022 | 8766.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006106 | 18/08/2022 | 8635.44 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL-PDDE, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/08/2022 | 8544.00 | 47460604000184 | KELMA K IDALINO DE A COM.DE PRODUTOS HIGIENICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO MATERIAL PERMANETES, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS CRECHES AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ E CRECHE CRIANÇA ALEGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006110 | 18/08/2022 | 20318.70 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS,DESTINADOS PARA O APOIO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006118 | 18/08/2022 | 1340.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO 8 ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, ONIBUS PLACA QFG-4887. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/08/2022 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, NA PACIENTE: PACIENTE MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006117 | 18/08/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA, CONTENDO ÁCIDO-8- ACUM HERBO PREMIUM HP 60 OPLD, PARA MANUTENÇÃODO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNW-6794,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/08/2022 | 280.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROPSIQUIATRA DA PACIENTE VILMA MARIA SENA DE SOUSA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/08/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O MÉDICO DR.THYAGO ALMEIDA NA PACIENTE: MARIA ALVES DE ADRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006111 | 18/08/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA, UMIDA, CONTENDO ACIDO - 8 - ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, CHEVROLET ONIX PLACA: QFL-5514. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006112 | 18/08/2022 | 310.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA, UMIDA, CONTENDO ACIDO - 8 - ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO, FIAT FIORINO PLACA OXO-1352. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/08/2022 | 6899.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/08/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO NA PACIENTE: JAQUELINE CARLA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/08/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA : 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006120 | 18/08/2022 | 350.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA, UMIDA, CONTENDO ACIDO - 8 - ACUM, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO,RENAULT KWID PLACA RLX-8E04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006115 | 18/08/2022 | 670.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) BATERIA ELETRICA UMIDA, CONTENDO ACIDO 8 ACUM, DETINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: CAMINHÃO M.BZ. ATRON 2729 DE PLACA: QFA-0259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/08/2022 | 1680.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP-CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE EXAME DE; CINTILOGRAFIA ÓSSEA,TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE,E TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/08/2022 | 247.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO IMOVEL, LOCADO A CASA DE APOIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/08/2022 | 106.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/08/2022 | 13.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/08/2022 | 749.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESADE CARTORIO DO 1° OFICIO PARA ESCRITURAÇÃO DE TERRENOS ADIQUIRIDOS EM PERMUTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/08/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CARTÓRIO DE 1º OFICIO PARA ESCRITURAÇÃO DE TERRENOS ADQUIRIDOS EM PERMUTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/08/2022 | 1592.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CARTÓRIO DE 1º OFICIO PARA ESCRITURAÇÃO DE TERRENOS ADQUIRIDOS EM PERMUTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/08/2022 | 4175.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CARTÓRIO DE 1º OFICIO PARA ESCRITURAÇÃO DE TERRENOS ADQUIRIDOS EM PERMUTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/08/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ), NO PROCESSO:36009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/08/2022 | 899.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801001-26.2021.8.15.0141, AUTOR: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA, 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801001-26.2021.8.15.0141, AUTOR: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA, 1º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/08/2022 | 1615.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM AJUSTES E RESTAURAÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DOS PAVILHÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL PARA O PROJETO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006139 | 22/08/2022 | 435.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 6L 1UND PARA ESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/08/2022 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO,VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFOS,CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: NQH-2358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/08/2022 | 3800.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARABRISA DEGRADE, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: NQH-2358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/08/2022 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PARABRISA, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: NQH-2358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/08/2022 | 36.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - DISCO P/TACOGRAFO DIÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: NQH-2358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/08/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/08/2022 | 1850.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/08/2022 | 500.00 | 00006784476409 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDADEMNETE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006138 | 22/08/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006140 | 22/08/2022 | 1494.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS TIPO: MINI INCUBADORA TAMPA TRANPARENTE 6 C AVI, 06 UND;, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006142 | 22/08/2022 | 1700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS TIPO: ULTRASSOM SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34 BIVOLT 1UN, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/08/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE: ZUMIRA FERREIRA DE LIMA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/08/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO ALEXANDRE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/08/2022 | 1720.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, MARIA JASMYM ARAUJO SILVA, ATENDENDO AS ATIVDADES DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006154 | 23/08/2022 | 205.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO POLO DE PLACA QSJ-5A95,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006155 | 23/08/2022 | 190.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACA QFL-5514,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/08/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006159 | 23/08/2022 | 29.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA:QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0006160 | 23/08/2022 | 7265.90 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA - ME-LABORATRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BASICA, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006166 | 23/08/2022 | 10540.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ME EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SENDO: CADEIRA DE RODAS P/OBESO 3 UND;CARRO PARA CURATIVOS 1 UND;MARTELO DE RFLEXO 3 UND;MESA P/EXAMES CLÍNICOS 3 UND;MESA PARA EXAMES 7 UND. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA-LUZINETE ALMIRA DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/08/2022 | 2022.00 | 00010133962431 | RONYELISSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO FORTUNA AO BOM CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 KM NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/08/2022 | 2820.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: FIAT TORO PLACA:QFM-2I12, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/08/2022 | 660.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA-DICAL DISTRIB. VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO, DE PLACA QFM-2I12, ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006156 | 23/08/2022 | 243.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBEL MINERAL API, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006157 | 23/08/2022 | 49.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/08/2022 | 9600.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS: - CADEIRA VALENTINA - BRANCA, 96 UND; DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/08/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/08/2022 | 7379.43 | 00095332197420 | JACKSON DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 20% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS REFERENTES AO PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301, NA (1º) VARA MISTA DE POMBAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/08/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/08/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/08/2022 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003695977450 | IVANICE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/08/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/08/2022 | 253.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, EM VEICULO RANALT/MASTER MBUS L3H2 PLACA: QDG-6666, DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO D SAÚDE REFERENTE A (02) PASSAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/08/2022 | 600.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: NILDA ALVES DE ANDRADE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/08/2022 | 530.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCVF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/08/2022 | 240.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006167 | 24/08/2022 | 10540.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ME EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA,ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SENDO: CADEIRA DE RODAS P/OBESO 3 UND;CARRO PARA CURATIVOS 1 UND;MARTELO DE RFLEXO 3 UND;MESA P/EXAMES CLÍNICOS 3 UND;MESA PARA EXAMES 7 UND. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/08/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/08/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/08/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/08/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/08/2022 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: LEONARDO LEONCIO DE FIGUEIREDO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/08/2022 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS VENTURA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A USG VENOSO MID DA PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/08/2022 | 7500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/08/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTAS, REALIZADA NO PACIENTE HEITOR GABRIEL MELO SOUSA, ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/08/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006215 | 24/08/2022 | 796.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006217 | 24/08/2022 | 12273.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: FICHA, BOLETIM, RECEITUÁRIO, FORMULÁRIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006218 | 24/08/2022 | 8469.04 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL GRÁFICO E INFOGRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0006260 | 25/08/2022 | 3080.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:ESTANTE DE AÇO 10 UND; DETINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/08/2022 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNÇÃO, NA PACIENTE: MARILENE VIEIRA DE FREITAS ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/08/2022 | 275.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA COM A DRA. CAMILA PIRES FEITOSA, NO PACIENTE: LEONARDO LEONCIO DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/08/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/08/2022 | 900.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECARGA E REPOSIÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006278 | 25/08/2022 | 2300.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALANÇAS 2 UND, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/08/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, NA PACIENTE: IRACI ANA DA CONCEIÇÃO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/08/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006263 | 25/08/2022 | 630.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO JERICÓ MOTOFEST QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/08/2022 | 1812.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0800634-65.2022.8.15.0141, AUTOR: FABIENE FERREIRA BENICIO, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/08/2022 | 3207.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0800709-12.2019.8.15.0141, AUTOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/08/2022 | 1435.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801678-56.2021.8.15.0141, AUTOR: BENEDITA RONILDA ALVES DE SOUSA, 2º VARA CIVEL DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/08/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/08/2022 | 1433.33 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PRIFESSORA SUBSTITUINDO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A VINTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTA DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012822118469 | JOYCE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO DE ENSINO INTGRAL DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS-KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00030701211873 | LUZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, SUBSTITUINDO A SECRETRARIA FABIENE FERREIRA BENICIO, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 30 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00071332619444 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011020848405 | NADIA NAIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009156999402 | SIMONE YARA ALMEIDA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007864609465 | MICHELY ALVES DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (A.S.G.) NAE.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(A.S.G), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/08/2022 | 1082.50 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO-GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA E.M.E.F.LUIZ ALVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA-GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/08/2022 | 33486.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/08/2022 | 7075.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006272 | 25/08/2022 | 5292.20 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006273 | 25/08/2022 | 9614.20 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/08/2022 | 351417.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/08/2022 | 1400.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO PARA DE QUATRO CURSOS DE FORMAÇÃO, DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. GLEIDESON RIBEIRO NUNES, GERISLAN FERREIRA BARBOSA, JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/08/2022 | 36101.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/08/2022 | 28146.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1018 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/08/2022 | 106921.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO-SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/08/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/08/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/08/2022 | 2165.00 | 00001734240407 | DIÊGO FERNADES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR, NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA-FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PROJEO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00031510426434 | FRANCISCO ROGÉRIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/08/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA LENIRA DE FATIMA DE FREITAS DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/08/2022 | 2022.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM AJUSTES E RESTAURAÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DOS PAVILHÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL PARA O PROJETO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/08/2022 | 3.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/08/2022 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS C, PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301, ASSUNTOS: ACIDENTE DE TRÂNSITO; EXEQUENTE: CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA, 1° VARA MISTA DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/08/2022 | 7565.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - EST., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/08/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA PSIQUIÁTRICA PRESTADA Á PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: CHELEN MAELY CUSTODIO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/08/2022 | 350.00 | 00002916610413 | MARIA LUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDADEMETE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006282 | 26/08/2022 | 100.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/08/2022 | 55994.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 - ACS-SAÚDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006290 | 26/08/2022 | 3120.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS TIPO:STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS HTM, 2 UND, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006292 | 26/08/2022 | 291.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/08/2022 | 35100.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/08/2022 | 69697.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE -APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006304 | 26/08/2022 | 830.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NOS PSF'S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/08/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA-CLINICA RADIOLOGICA AZU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA TC DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, PARA ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/08/2022 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NAS PACIENTES:BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA E MARIA DE JESUS OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/08/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006330 | 26/08/2022 | 10990.34 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 17532-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/08/2022 | 400.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO "MOSSORÓ MTBXCM RIDE DE MONTAIN BIKE",REALIZADA NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006296 | 26/08/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/08/2022 | 637.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A QUINZE (15), DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/08/2022 | 2350.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E TRÊS (23) DIARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/08/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/08/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/08/2022 | 690.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 16 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/08/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 21,5 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00,NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/08/2022 | 765.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 18 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/08/2022 | 1105.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 26 DIÁRIAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/08/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/08/2022 | 530.00 | 00002021312461 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ(10)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/08/2022 | 400.00 | 00069098220487 | JOAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006335 | 29/08/2022 | 96.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 250, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/08/2022 | 96.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 250MG PARA, DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006337 | 29/08/2022 | 97.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/08/2022 | 750.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - M-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA G5 VERDE 5 ANOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA QFG-4D61, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A DEZESSSETE (17) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/08/2022 | 2300.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UBS JERICOZINHO,REFERNTE A VINTE E TRÊS(23) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE A DEZOITO(18) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006368 | 29/08/2022 | 5800.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A 17 DIARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A QUATORZE(14)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006371 | 29/08/2022 | 711.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: FIORINO AMBULANCIA PLACA OXO-1352,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/08/2022 | 722.50 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO UBS JERICOZINHO REFERENTE A DEZESSETE (17) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006373 | 29/08/2022 | 405.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: CHEFROLET ONIX PLACA QFN-3765,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, MANUTENÇÃO E REFORMA DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A DEZOITO (18) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006375 | 29/08/2022 | 49.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA:OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006376 | 29/08/2022 | 58.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CHEVROLET ONIX PLACA:QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006377 | 29/08/2022 | 643.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: L200 PLACA QSF-8169,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/08/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/08/2022 | 1413.25 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, TIPO FIAT DUCATO PLACAS: QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETRAIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/08/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE:OSVALDO JOSÉ COSTA DE MEDEIROS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/08/2022 | 914.75 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE MANUTEN E REPARAÇÃO MECANICA, DE VEICULO TIPO, FIAT DUCATO PLACAS:QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/08/2022 | 183.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTE MUNICPIO, RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/08/2022 | 2100.00 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,RGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/08/2022 | 2100.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/08/2022 | 1055.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE CARTORIAL NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE IMOVEIS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB E DELINO ANTERINO DE SOUSA, DE CAORDO COM DECISÃO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NO SÍTIO UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/08/2022 | 5.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006331 | 29/08/2022 | 79.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006332 | 29/08/2022 | 798.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006333 | 29/08/2022 | 50.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006334 | 29/08/2022 | 3780.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/08/2022 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM,ENSAIO,VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO,ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DE TACÓGRAFO,RESET DA IMPRESSORA DO TACÓGRAFO,CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACÓGRAFO,CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OGC-6159, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/08/2022 | 465.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM,ENSAIO,CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA:OGE-6700, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/08/2022 | 58.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - BOBINA DE FITA DIAGRAMA DT, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OGC-6159, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/08/2022 | 2880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - TACÓGRAFO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA:OGE-6700, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00003552304452 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/08/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/08/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/08/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/08/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/08/2022 | 15351.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/08/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/08/2022 | 13937.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/08/2022 | 2687.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/08/2022 | 25497.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 152, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/08/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/08/2022 | 22423.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/08/2022 | 14321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006455 | 30/08/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/08/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE: ATENOR ODON DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/08/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DA PACIENTE DALVANEIDE ALMIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/08/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/08/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A REVISÃO DE 1000 KM DO VEICULO TIPO: RENAULT KWID INTENSE, PLACA: RLX - 8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/08/2022 | 526.02 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: RENAUT KWID INTENSE, PLACA;RLX - 8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006450 | 30/08/2022 | 1532.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006451 | 30/08/2022 | 306.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000482022 | 0006452 | 30/08/2022 | 506.54 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006453 | 30/08/2022 | 426.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006454 | 30/08/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 17532-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/08/2022 | 6787.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS - EFETIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/08/2022 | 300.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDCA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONTRATADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/08/2022 | 300.00 | 00065707958487 | DIVANIRA DE SOUSA MELO-DIVANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/08/2022 | 464.30 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM ORIGEM: JERICÓ,E DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/08/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/08/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/08/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/08/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1009 SEC-PAIF-CRAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/08/2022 | 9906.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/08/2022 | 1147.50 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/08/2022 | 1275.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/08/2022 | 1147.50 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/08/2022 | 1275.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/08/2022 | 26909.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/08/2022 | 1275.00 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/08/2022 | 1147.50 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/08/2022 | 935.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E DUAS DIÁRIAS(22)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/08/2022 | 176.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/08/2022 | 5696.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/08/2022 | 1275.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/08/2022 | 2699.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/08/2022 | 10185.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA-BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRITA (31) E UMA DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00002328544401 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00070358683483 | JOSE WILLAME LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETITANDO LIXO DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/08/2022 | 1317.50 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/08/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/08/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/08/2022 | 9889.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/08/2022 | 8266.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/08/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/08/2022 | 6324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006520 | 31/08/2022 | 956.04 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES EM REUNIÕES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/08/2022 | 2525.24 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JERICÓ SENDO: PORTA BANNER 2,20M 3 UND;SOLTT BOX KIT 1 UND;LÂMPADA INTELIGENTE 2 UND;CELULAR MULTILASER 1 UND. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/08/2022 | 637.50 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A QUINZE (15) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/08/2022 | 977.50 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 23 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/08/2022 | 1147.50 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/08/2022 | 1147.50 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070350963452 | LEOMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E LOMBADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, RFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/08/2022 | 1275.00 | 00012005644480 | LUAN DEVIRTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/08/2022 | 1232.50 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE A 29 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS-ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/08/2022 | 977.50 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E TRÊS (23) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA-FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/08/2022 | 1062.50 | 00069098751415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETEIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/08/2022 | 1147.50 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2022 | 1147.50 | 00002778387463 | GENIVAL GERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/08/2022 | 1147.50 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/08/2022 | 1147.50 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/08/2022 | 1275.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA-JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/08/2022 | 1062.50 | 00013669118497 | GEISIEL PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E CINCO(25)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/08/2022 | 1317.50 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006463 | 31/08/2022 | 4285.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006464 | 31/08/2022 | 4912.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006465 | 31/08/2022 | 1710.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006466 | 31/08/2022 | 177.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA,REFERENTE A REFATURAMENTO DE NOTA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006467 | 31/08/2022 | 177.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/08/2022 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA-CLINICA SERIDOENSE DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE: JAMERSON MUNIZ DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006478 | 31/08/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/08/2022 | 1412.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S, REFERENTE A QUATORZE DIARIAS E MEIA (14,5) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/08/2022 | 124554.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2022 | 18400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/08/2022 | 6066.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/08/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/08/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/08/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE -APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/08/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/08/2022 | 37576.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2022 | 12583.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2022 | 12792.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/08/2022 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006469 | 31/08/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/08/2022 | 297.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006519 | 31/08/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/08/2022 | 848.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006487 | 31/08/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006500 | 31/08/2022 | 36289.37 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS CANCELADAS DOS MESES: 11/2021,12/2021,01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022 E 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006503 | 31/08/2022 | 8346.56 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC,REFERENTE A IMPOSTOS E TRIBUTAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS CANCELADAS DOS MESES: 11/2021,12/2021,01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022 E 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/09/2022 | 1591.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO ATLETA CIDADÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/09/2022 | 23.30 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006543 | 01/09/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/09/2022 | 350.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC, DOS VEICULOS TIPO: ONIBUS ESCOLAR, PLACAS:NQH-2358; OGE-6700; OGC-9506; OGC-6159; QFG-4887, LOTADOS NA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/09/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/09/2022 | 600.00 | 10755809000187 | RADIO BOM SUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VINCULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS,NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00006834325409 | JOSIVAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO BRAÇAL DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: ESTRADA QUE LIGA A PB 325 À ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO PITOMBEIRA, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 10 KM NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/09/2022 | 3552.00 | 00010133962431 | RONYELISSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO BRAÇAL DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: DO SIT PASTO NOVO AOS LIMITES COM A ESTRADA DO SIT POÇO BONITO E PB 325 MEDINDO 1KM; DA ESTRADA DO SÍT BOÇO BONITO AO SIT AROERA MEDINDO 0,9KM; DA ESTRADA DO SIT POÇO BONITO AO SIT MANDACARU MEDINDO 1KM; DA ESTRADA DO SIT POÇO BONITO A RADIO ITACAMBA MEDINDO 0,2KM; DA ESTRADA DO POÇO BONITO A SERRA LISA MEDINDO 0,8KM; DO SIT POÇO BONITO A PB 325 MEDINDO 4KM; DO SIT MANDACARU A ESTRADA DA SERRA LISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00067654410425 | FRANCISCO DE FREITAS BATISTA-FRANCISCO DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO BRAÇAL DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: DO SIT PACIÊNCIA AO SIT PAU FERRO AO SIT VÁRZEA DO BARRO E SERRA AZUL; DO SIT VÁRZEA DO BARRO AO SIT AÇUDE NOVO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/09/2022 | 3600.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO BRAÇAL DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: DO SIT GANGORRA A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CARNEIRO MEDINDO 3,5KM; DA ESTRADA QUE LIGA SIT TRINCHEIRAS AO SIT RIACHO SECO MEDINDO 6,5KM, COMUNIDADE FORTUNA MEDINDO 4,5; DO SIT TRINCHEIRAS AO SIT MORADA NOVA MEDINDO 2KM; DO SIT CARNEIRO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006525 | 01/09/2022 | 3751.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006527 | 01/09/2022 | 1429.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006528 | 01/09/2022 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006531 | 01/09/2022 | 964.98 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006532 | 01/09/2022 | 102.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006534 | 01/09/2022 | 936.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006535 | 01/09/2022 | 695.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/09/2022 | 242.50 | 00014166925334 | JOABIO DE FRANCA NEVES-JOABIO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE CADEIRA DE RODAS E COLCHÃO, PARA O PSF, ATENDENDOOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006538 | 01/09/2022 | 288.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/09/2022 | 7278.18 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/09/2022 | 149.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA, PARA MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR,REGIONAL DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/09/2022 | 2102.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA , DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006549 | 02/09/2022 | 16000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006551 | 02/09/2022 | 16000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO NR 006/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0006554 | 02/09/2022 | 11995.20 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSFS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 02/09/2022 | 400.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAENTO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA JÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 02/09/2022 | 853.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0802802-45.2019.8.15.0141, AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 02/09/2022 | 17.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0000133-33.2011.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO ASSINDINO DE OLIVEIRA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 02/09/2022 | 1054.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0000133-33.2011.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO ASSINDINO DE OLIVEIRA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/09/2022 | 8.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006555 | 02/09/2022 | 33165.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 02/09/2022 | 1158.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - , PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/09/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006564 | 05/09/2022 | 118.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006567 | 05/09/2022 | 243.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/09/2022 | 167.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801190-38.2020.8.15.0141, AUTOR: DAMIÃO ASSINDINO DE OLIVEIRA, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/09/2022 | 800.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/09/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/09/2022 | 800.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/09/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA, CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/09/2022 | 1190.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE: MARGARIDA GENI DE SOUSA, CONSULTA NA PACIETE: JOELMA PEREIRA DA SILVA, CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA NA PACIETE: AURI PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/09/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSULTA MÉDICA COM O DR.HUMBERTO MARQUES, PARA O PACIENTE DAMIÃO HENRIQUE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/09/2022 | 125.00 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA DE BOMBEIROS NA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006563 | 05/09/2022 | 225.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:ONIX PLACA OFN-3765,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006565 | 05/09/2022 | 4180.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/09/2022 | 940.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006568 | 05/09/2022 | 383.52 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/09/2022 | 760.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006570 | 05/09/2022 | 1580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS (PSF'S). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006572 | 05/09/2022 | 304.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/09/2022 | 1317.50 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS OÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/09/2022 | 9075.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVEDEIRA CATERPILLAR DE PLACA REC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/09/2022 | 2300.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DE PLACA MNC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006606 | 06/09/2022 | 249.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO DUCATO PLACA: MNW-6794,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006609 | 06/09/2022 | 422.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO,VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: MNW-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 06/09/2022 | 1105.00 | 00070227821483 | LUCAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 06/09/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: RAQUEL DUARTE DE SOUSA SILVA, EM SITUAÇÃO ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/09/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/09/2022 | 6250.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/09/2022 | 450.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/09/2022 | 1666.50 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA DA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006595 | 06/09/2022 | 36.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:MITSUBISHI L200 DE PLACA:QSF-8169,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 06/09/2022 | 1333.20 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 06/09/2022 | 1272.60 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA-TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO, NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006599 | 06/09/2022 | 565.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:POLO DE PLACA:QSJ-5A95,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006600 | 06/09/2022 | 140.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:FORD KA DE PLACA:QSJ-3H25,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/09/2022 | 194.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 06/09/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA COM O DR. THYAGO ALMEIDA CRM Nº 11.712, NO PACIENTE: MARIA ALVES VIEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE CARÓTIDA E VERTEBRAIS DA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS VENTURA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/09/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: MARYAH MOZART SOARES DE LACERDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/09/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTD-INSTITUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE; MANOEL EURELIANO GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006615 | 06/09/2022 | 159.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FORD KA PLACA:QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006616 | 06/09/2022 | 29.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:POLO PLACA:QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/09/2022 | 208.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL NA RUA: VALDIVINO PEREIRA, S/N CENTO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 06/09/2022 | 198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA: VALDIVINO PEREIRA, S/N CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0006619 | 06/09/2022 | 920.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0006621 | 06/09/2022 | 10814.90 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/09/2022 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL NA RUA: NESTOR PIRES DE OLIVEIRA DE SOUSA LOPES, S/N CENTO, LOCADO AO CENTRO DE DOADORES DE SANGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006624 | 06/09/2022 | 48.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5 MG PARA, DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/09/2022 | 99.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM ORIGEM: POMBAL - PB,E DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/09/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAENTO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA JÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/09/2022 | 599.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EVENTO DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006601 | 06/09/2022 | 179.85 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006603 | 06/09/2022 | 3849.45 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006604 | 06/09/2022 | 32.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 06/09/2022 | 2617.25 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006625 | 08/09/2022 | 589.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/09/2022 | 6250.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006627 | 09/09/2022 | 121.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006628 | 09/09/2022 | 7040.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006629 | 09/09/2022 | 41.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006658 | 09/09/2022 | 1680.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA UNIDADE BÁSICA ÂNCORA DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006661 | 09/09/2022 | 1810.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006662 | 09/09/2022 | 1899.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006664 | 09/09/2022 | 1995.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GANGORRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006665 | 09/09/2022 | 870.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006667 | 09/09/2022 | 805.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006670 | 09/09/2022 | 1605.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006671 | 09/09/2022 | 690.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/09/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/09/2022 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO: VW. POLO PLACA QSJ-5A95 QUE ATENDE A DEMANDA NA ATENÇÃO BÁSICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/09/2022 | 8523.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/09/2022 | 700.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: VW. POLO PLACA: QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NOS PSF'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/09/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/09/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006684 | 09/09/2022 | 4274.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA LANCHES NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO NONATO DE SOUSA-IZAURO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/09/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006711 | 09/09/2022 | 15305.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/09/2022 | 12433.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 129 ACS-SAÚDE - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/09/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 128 PROGRAMA-NASF - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/09/2022 | 1375.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/09/2022 | 7374.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE PEVA - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/09/2022 | 4180.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/09/2022 | 15569.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 5 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PUEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANCORA DA MALHADINHA, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA,PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEÍCULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/09/2022 | 28285.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1022 HOSPITAL NÃE TEREZA CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DA VACINA NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006823 | 09/09/2022 | 10594.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA: RLW - 4B89, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006826 | 09/09/2022 | 9675.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA: QFG - 4D61, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006828 | 09/09/2022 | 4846.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFL - 5514, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006830 | 09/09/2022 | 2346.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFN - 3765, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006832 | 09/09/2022 | 5007.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO FORD KA, PLACA: QSJ - 3H25, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006834 | 09/09/2022 | 123.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO MOTO CG HONDA 150 TITAN, PLACA: OGB - 5559, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006837 | 09/09/2022 | 5224.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: RENAULT KWID, PLACA: RLZ - 8E04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006838 | 09/09/2022 | 185.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: HONDA CG 150, PLACA: OGE - 4070, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006840 | 09/09/2022 | 309.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: HONDA CG , PLACA: MYR - I289, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006842 | 09/09/2022 | 1309.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: FORD FIESTA SEDAN , PLACA: OEY - 9410, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006844 | 09/09/2022 | 8932.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: MITSUBISHI L200 , PLACA: QSF - 8169, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006845 | 09/09/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006846 | 09/09/2022 | 6333.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: MITSUBISHI L200 , PLACA: QSF - 8169, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 09/09/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/09/2022 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINASTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA, NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 09/09/2022 | 125.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006672 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CHEVROLET ONIX PLACA: FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/09/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/09/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/09/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 09/09/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 09/09/2022 | 400.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 09/09/2022 | 250.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ-LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 09/09/2022 | 300.00 | 00000014917173 | NEUSAMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004481560401 | FRANCINALDO PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMNHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/09/2022 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA-JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/09/2022 | 1317.50 | 00003560361460 | RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/09/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/09/2022 | 1275.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/09/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KGS-5F25 PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006668 | 09/09/2022 | 10854.48 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 DE PLACA: MMV-4136 PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/09/2022 | 1317.50 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/09/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/09/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/09/2022 | 613.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006801 | 09/09/2022 | 4584.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FORD F-4000 MWM DE PLACA: LVR-9354,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/09/2022 | 1294.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/09/2022 | 6003.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006806 | 09/09/2022 | 10351.68 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB L-1114 DE PLACA: KGS-5F25,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006808 | 09/09/2022 | 216.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO ROÇADEIRA STIHL ROC-0002 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006809 | 09/09/2022 | 309.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO ROÇADEIRA LYNUS ROÇ-0001 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006810 | 09/09/2022 | 13462.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL BS10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PACAS: MNC-0001 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006812 | 09/09/2022 | 7023.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL BS10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACAS: REC-0001 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006814 | 09/09/2022 | 5523.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL74 DE PLACAS: PCH-0001 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 09/09/2022 | 2250.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006819 | 09/09/2022 | 9523.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL BS10 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS:QFA-0259 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006822 | 09/09/2022 | 14520.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL BS10 DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS:ITY-3F35 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006825 | 09/09/2022 | 3998.57 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS:MMV-4L36 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006831 | 09/09/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM OLEO EVORA EVOLI HD ISO 68 BD 20LT DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS:KGS-5F25 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006833 | 09/09/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM OLEO EVORA EVOLI HD ISO 68 BD 20LT DO VEICULO FORD F-4000 MWM DE PLACAS:MMV-4836 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006835 | 09/09/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM OLEO EVORA EVOLI HD ISO 68 BD 20LT DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACAS:MNC-0001 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006836 | 09/09/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM OLEO EVORA EVOLI HD ISO 68 BD 20LT DO VEICULO COMPACTADOR MB ATEGO DE PLACAS:ITY-3F35 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/09/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 09/09/2022 | 2155.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/09/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/09/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/09/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS-FEIRAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/09/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 09/09/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006824 | 09/09/2022 | 897.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONNSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/09/2022 | 1436.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/09/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/09/2022 | 1542.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 SEC PAIF-CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006630 | 09/09/2022 | 867.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO EJA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006631 | 09/09/2022 | 2450.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006632 | 09/09/2022 | 3545.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006637 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOSO FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006641 | 09/09/2022 | 1610.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES,DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/09/2022 | 1975.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E REFRIGERANTE,DURANTE A EXECUCAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO,BRASIL 200 ANOS, DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006688 | 09/09/2022 | 505.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES PED,SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006691 | 09/09/2022 | 890.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BRASIL 200 ANOS DE INDEPENDENCIA, COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006702 | 09/09/2022 | 3000.15 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA APOIO PEDAGOGICO DO PROJETO"BRASIL 200 ANOS DA INDEPENDENCIA", DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/09/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/09/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/09/2022 | 6394.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/09/2022 | 7608.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/09/2022 | 1607.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/09/2022 | 23791.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/09/2022 | 78169.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/09/2022 | 8202.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO EJA LOTAÇÃO 1023 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006785 | 09/09/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO EVORA EVOLI HD ISO 68 BD 20 LT, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006787 | 09/09/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO EVORA EVOLI HD ISO 68 BD 20 LT, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006788 | 09/09/2022 | 9100.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006790 | 09/09/2022 | 7940.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006791 | 09/09/2022 | 8812.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6159, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006793 | 09/09/2022 | 3956.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006803 | 09/09/2022 | 12168.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006807 | 09/09/2022 | 13686.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3A74, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006849 | 09/09/2022 | 5497.20 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006851 | 09/09/2022 | 5000.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA APOIO PEDAGOGICO DO PROJETO"BRASIL 200 ANOS DA INDEPENDENCIA", DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 09/09/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/09/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006875 | 09/09/2022 | 1105.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BRASIL 200 ANOS DE INDEPENDENCIA, COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/09/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/09/2022 | 60.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/09/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/09/2022 | 3395.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/09/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 107 FINANÇAS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/09/2022 | 902.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/09/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/09/2022 | 5446.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 09/09/2022 | 1041.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/09/2022 | 32397.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE A PARCELA N°60 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/09/2022 | 6.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006633 | 09/09/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/09/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0006635 | 09/09/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/09/2022 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/09/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,PARA A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/09/2022 | 425.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA-MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006657 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/09/2022 | 1400.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS ÁUDIOS VISUAIS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/09/2022 | 3220.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: PROGRAMA TÁ NA MESA; AMISTOSOS DE FUTEBOL; HOMENAGEM AOS PAIS; REUNIÃO COM AGRICULTORES; AGOSTO LILAS; INDEPENDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09 TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R$35,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006680 | 09/09/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/09/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/09/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/09/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/09/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006713 | 09/09/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006719 | 09/09/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/09/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/09/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/09/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/09/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/09/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 09/09/2022 | 4874.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/09/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA, JERICÓ-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERCÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/09/2022 | 856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 27/08/2022 E JORNAL DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/09/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/09/2022 | 1920.00 | 00096598620406 | ANTÔNIO ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS: RIACHO SECO A REPRESA DO AÇUDE CARNEIRO MEDINDO UM PERCURSO DE 700M; DA ESTRADA PRINCIPAL DO SIT RIACHO SECO A DIVISA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, MEDINDO UM PERCURSO DE 1,3M; DO SIT RIACHO SECO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO NO SIT MONTE FLOR, MEDINDO DE 4KM; DO SIT MONTE FLOR A DIVISA DO MUNICIPIO DE LAGOA MEDINDO DE 2KM; TOTALIZANDO UM PERCURSO DE TOTAL DE 12KM.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/09/2022 | 1440.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, LAS LOCALIDADES DO: SITIO CANTOFAS, SITIO PACIENCIA, SITIO SAQUINHO, SITIO CANAS E DO SITIO VOLTA DO CARNEIRO, TOTALIZANDO 9,0KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 09/09/2022 | 4800.00 | 00010974060402 | PAULO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO BRAÇAL DOS SEGUINTES PERCURSOS:DO ST MALHADINHA AO ST TIMBAÚBA DOS PEDROS; DO SIT MALHADINHA AO ST PACUTÍ;DO ST PACUTÍ AO ST JUÁ DOCE;ST TIMBAÚBA A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA; DO ST JENIPAPO AO ST LAJES; DO ST JUÁ DOCE AO ST MONTE ALEGRE; DO ST MONTE ALEGRE AO ST AROEIRA; DO ST JUÁ DOCE AO ST SOLEDADE.TOTALIZANDO UM PERCURSO TOTAL DE 30 KM NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/09/2022 | 610.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - SEC AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/09/2022 | 3074.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SEC AGRICULTURA - , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/09/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/09/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/09/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/09/2022 | 5425.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006820 | 09/09/2022 | 3611.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACAS QFM-2i12 COM KM FINAL DE 81203, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/09/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006653 | 09/09/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006673 | 09/09/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006676 | 09/09/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/09/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/09/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 09/09/2022 | 2524.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/09/2022 | 2845.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/09/2022 | 1718.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006827 | 09/09/2022 | 897.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO VW SAVEIRO , PLACA OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006829 | 09/09/2022 | 3553.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO , PLACA OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/09/2022 | 209.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/09/2022 | 4700.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA:QXA-2H35,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006891 | 12/09/2022 | 3256.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006892 | 12/09/2022 | 3490.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/09/2022 | 480.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 DIARIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE JERICÓ-PB, NOS DIAS, 13,15,17,19,21,25,28,29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/09/2022 | 540.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS 7,8,14,15,19,20,21,28,29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIARIAS DOS DIAS 11,12,18,19,25,26,27,28 DE AGOSTO E DOS DIAS 01,03 DE SETEMBRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB NA FNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/09/2022 | 720.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12 DIARIAS PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 10,13,14,20,23,27 DE AGOSTO E NOS DIAS 02,03,07,08,09,10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/09/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E DOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/09/2022 | 480.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,23,24,30,31 DE AGOSTO E 06,07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/09/2022 | 840.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 11,13,20,22,27,28,29,30 DE AGOSTO E 01,03,07,08,09,10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/09/2022 | 1020.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 17 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIA 15 A 22, 26, 27, 29 E 30 DE AGOSTO E 01,03,04,,06,07,07,10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/09/2022 | 540.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 15,17,20,23,25,27,30 DE AGOSTO E 02,04, DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/09/2022 | 600.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16,17,21,23,24,29 DE AGOSTO E 01,05,07 DE SETEMBRO DE 2022, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 13,15,17,20,23,25,28 DE AGOSTO E 01,03,05 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/09/2022 | 900.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15 QUARTOZE DIÁRIAS DOS DIAS 13,15,17,19,20,27,29,30,31 DE AGOSTO E 02,03,05,07,08,10 DE SETEBRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/09/2022 | 540.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS: 14,15,19,20,21,28,29 DE AGOSTO E 08,09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/09/2022 | 660.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 12,14,17,21,23,25,27,29,30 DE AGOSTO E 01,04 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/09/2022 | 480.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/09/2022 | 651.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/09/2022 | 734.16 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/09/2022 | 958.80 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/09/2022 | 651.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/09/2022 | 789.60 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/09/2022 | 846.00 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/09/2022 | 651.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/09/2022 | 651.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 12/09/2022 | 420.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE A 07 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/09/2022 | 735.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 4 PIPAS, SIT VERTENTES 4 PIPAS, UMBURANA 6 PIPAS, SIT RUMÃO 4 PIPAS, SIT CARNEIRO 3 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/09/2022 | 1820.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS CARNEIRO(8 PIPAS), EXTREMA(7 PIPAS), CANTOFAS(6 PIPAS), ALTO ALEGRE(8 PIPAS), GANGORRA(5 PIPAS), RECANTO(4 PIPAS), RAJADA(4 PIPAS), MALHADINHA(8 PIPAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE TED/DOC 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0006979 | 12/09/2022 | 1500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSESSÓRIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUA BEM COMO ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA GESTÃO DE ATIVOS JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006984 | 12/09/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/09/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006894 | 12/09/2022 | 3799.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006895 | 12/09/2022 | 2130.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006897 | 12/09/2022 | 2222.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006898 | 12/09/2022 | 3810.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006901 | 12/09/2022 | 7010.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006903 | 12/09/2022 | 7340.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE/FNDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006907 | 12/09/2022 | 1980.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BRASIL 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006908 | 12/09/2022 | 12799.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/09/2022 | 326.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA(01)FAIXA, E TREZENTOS(300) ADESIVOS, PARA EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/09/2022 | 510.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO,REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:LIMPEZA DE UM(01) AR CONDICIONADO NA SEDE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,UMA(01) INSTALAÇÃO E UMA(01) RECARGA DE UMA AR CONDICIONADO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS, PLACAS: NQH-2358(DUAS), QFG-4887(UMA), MWV-4136(DUAS), OGE-6700(UMA)E RLZ-3A74, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/09/2022 | 1665.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 555 LITROS DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CRECHES E PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/09/2022 | 845.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A SOUSA-PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/09/2022 | 490.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE A VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,50, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE CRIANÇA ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/09/2022 | 5123.50 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/09/2022 | 160.00 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006961 | 12/09/2022 | 7340.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006964 | 12/09/2022 | 900.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/09/2022 | 1822.93 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO: ONIBUS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/09/2022 | 262.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO: ONIBUS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/09/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM,ENSAIO,CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA:HBG-3J49, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/09/2022 | 2200.80 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/09/2022 | 240.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA JOÃO ROSADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/09/2022 | 450.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/09/2022 | 352.90 | 31398188000100 | RAYANE RANDLA MATIAS DE ANDRADE 07557549481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS PARA RECÉM NASCIDO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/09/2022 | 304.54 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO TIPO: CITROEN AIRCROSS PLACA: QSJ-3H04, REFERENTE A 10 AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006906 | 12/09/2022 | 2450.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS,DOCES E BOMBONIERES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROGRAMA-PNAE/FNDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006958 | 12/09/2022 | 2150.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DURANTE AS REUNIÕES DOS PRFICIONAIS SA EQUIPE DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006884 | 12/09/2022 | 4567.86 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 DE 2022 A 08/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/09/2022 | 780.00 | 00089335325449 | GILDENOR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEICULO D-20 PLACA HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A QUARTOZE (13) CAIXAS DE 1000L COM VALOR UNITARIO DE R$30,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DIVERSAS RUAS DE JERICÓ-PB, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/09/2022 | 1317.50 | 00070358667445 | JOSÉ WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/09/2022 | 892.50 | 00070358683483 | JOSE WILLAME LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS (21), NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/09/2022 | 260.21 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA PLACAS NQE-7071, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/09/2022 | 1062.50 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A 25 VINTE E CINCO DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0006944 | 12/09/2022 | 250.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: ORNAMENTAÇÃO DO CORPO; HIGIENIZAÇÃO DO CORPO; TRANSLADO DE IDA E VOLTA DO CORPO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA O IML DE PATOS-PB EM VEÍCULO ESPECIAL PREPARADO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO; VELAS PARA VELÓRIO; VESTIMENTA PARA CORPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0006949 | 12/09/2022 | 670.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/09/2022 | 400.00 | 00009545274450 | VANESSA DE ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/09/2022 | 500.00 | 00011456189441 | EDUARDA RIAMMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005150899402 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/09/2022 | 885.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM MIL E QUATROCENTOS (1400) SALGADOS,DESTINADOS A LANCHES NAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DE AGOSTO DOURADO, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006887 | 12/09/2022 | 2812.06 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006889 | 12/09/2022 | 1823.31 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO ONIX DE PLACA QFN-3765, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006890 | 12/09/2022 | 4275.77 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE DIESEL S10, PARA VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF-8169, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006893 | 12/09/2022 | 2128.58 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4B89, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/09/2022 | 3203.60 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFG-4D61, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/09/2022 | 1671.90 | 31398188000100 | RAYANE RANDLA MATIAS DE ANDRADE 07557549481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINDES PARA GESTANTES,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006914 | 12/09/2022 | 4050.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/09/2022 | 1188.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,ÂNCORAS,FARMÁCIA BÁSICA,CEO E DEMAIS ORGÃOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006916 | 12/09/2022 | 4343.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ-PB A CTOLE DO ROCHA-PB PARA O CENTRO DE REALBILITAÇÃO EM VEICULO DUCATRO CITROEN PLACAS MYT-5587, REFERENTE A 7 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006918 | 12/09/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006919 | 12/09/2022 | 3160.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/09/2022 | 1680.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006923 | 12/09/2022 | 2990.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006926 | 12/09/2022 | 2100.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/09/2022 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO PACIENTE:BRENO OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006940 | 12/09/2022 | 234.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:FORD KA DE PLACA:QSJ-3H25,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006941 | 12/09/2022 | 45.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA PLACA: OXO-1352,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006943 | 12/09/2022 | 522.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: FORD FIESTA PLACA: OEY-9410,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/09/2022 | 1060.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A SUA DEMANDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006946 | 12/09/2022 | 989.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA: RLW-4B89,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006947 | 12/09/2022 | 700.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FORD FIESTA PLACA:OEY-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006948 | 12/09/2022 | 669.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006950 | 12/09/2022 | 119.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA:RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006951 | 12/09/2022 | 94.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006952 | 12/09/2022 | 29.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIAT DUCATO PLACA:QFD-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006953 | 12/09/2022 | 29.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIORINO FURGÃO AMBULANCIA PLACA:OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006954 | 12/09/2022 | 187.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO PLACA: QFD-4D61,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/09/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006966 | 12/09/2022 | 336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/09/2022 | 4500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME-CENTRO DE UROLOGIA AVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EQUIPE MÉDICA E HOSPITAL DA CIRURGIA DE VESÍCULA NA PACIENTE: ALDENICE FEITOSA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/09/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE: ATENOR ODON DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/09/2022 | 6252.00 | 00010153808403 | MAYARA KARLA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006996 | 13/09/2022 | 1020.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES NAS UBS,ÂNCORAS, CEO,FARMÁCIA BÁSICA E DEMAIS ORGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006997 | 13/09/2022 | 12310.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER DEMNADA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007004 | 13/09/2022 | 619.99 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES NAS ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, SEMANA DO BEBÊ E HIPERDIA NAS UBS E ANCORAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇÕ PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/09/2022 | 492.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/09/2022 | 1317.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/09/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA: RODOVIÁRIA, EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/09/2022 | 525.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO-OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO OPERACIONAL AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/09/2022 | 200.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA E.M.E.F. DA COMUNIDADE FORTUNA, RFERENTE A 2 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006994 | 13/09/2022 | 1650.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES,DURANTE REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/09/2022 | 2430.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO-ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006999 | 13/09/2022 | 1155.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES, DURANTE: REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007000 | 13/09/2022 | 3980.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PNAE-FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007001 | 13/09/2022 | 1950.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL PNAE-FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007002 | 13/09/2022 | 950.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - PNAE-FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/09/2022 | 1421.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO,REFRIGERANTES E SALGADINHOS, DESTINADAS A EXECUÇÃO DO PROJETO"BRASIL 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA", COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/09/2022 | 2390.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA, CRECHE AMELIA ROSADO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/09/2022 | 422.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRANCA NEVES-JOABIO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/09/2022 | 599.00 | 42417942000110 | LM CURSOS E CAPACITACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/09/2022 | 720.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803038-26.2021.8.15.0141, AUTOR: FELIPE RAIMUNDO DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/09/2022 | 138.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803038-26.2021.8.15.0141, AUTOR: FLIPE RAIMUNDO DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/09/2022 | 210.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803038-26.2021.8.15.0141, AUTOR: FLIPE RAIMUNDO DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/09/2022 | 1451.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803038-26.2021.8.15.0141, AUTOR: FLIPE RAIMUNDO DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/09/2022 | 6.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 080303382620218150141, AUTOR: FLIPE RAIMUNDO DA SILVA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 13/09/2022 | 120.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/09/2022 | 240.00 | 00012168669457 | LUANA CAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007005 | 13/09/2022 | 2855.79 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA (ETICOS), GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/09/2022 | 2992.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, AO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMBP), THOMAS DE NARDI MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/09/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/09/2022 | 470.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, AUDIOMETRIA TOTAL, VOCAL E EMPEDANCIOMETRIA DA PACIETE: MIRLA DE OLIVEIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/09/2022 | 400.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DERMATOLÓGICO(APLICAÇÃO), COM A DRA CAMILA PIRES FEITOSA, PARA A PACIENTE VANESSA SUELI DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007031 | 14/09/2022 | 7454.60 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RECURSO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007034 | 14/09/2022 | 168969.97 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA)CRIANÇAS, SOBRE O CV:484/2021-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELO GOVERNO DO ESTADO-PB, DA TOMADA DE PREÇO DE N°00003/2022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007030 | 14/09/2022 | 2431.33 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELOS TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007032 | 14/09/2022 | 3080.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM OS ITENS: MICROONDAS 4 UND;MESA PARA REUNIÃO 3 UNN,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007033 | 14/09/2022 | 9716.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES , DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212022 | 0007037 | 14/09/2022 | 620.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER DEMNADA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO,SENDO LONGARINA 2 UND. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/09/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007042 | 15/09/2022 | 212.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007043 | 15/09/2022 | 425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007044 | 15/09/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00046306556893 | GABRIEL PAIXAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS, REFERENTE A 11 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 15/09/2022 | 919.98 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 15/09/2022 | 1849.94 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007046 | 15/09/2022 | 12152.65 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS ORGÃOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 15/09/2022 | 230.00 | 08602636000115 | STOP CAR-INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OGE-6700,QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 15/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 15/09/2022 | 685.00 | 00013572734444 | REBECA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS,TAPIOCAS,MASSAS FOLHADAS) E SALGADOS, PARA LANCHES DA EQUIPE DE PROFESSORES, COORDENADORES E ALUNOS, DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO"BRASIL 200 ANOS DE INDEPENDENCIA" DESENVOLVIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/09/2022 | 244.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803415-94.2021.8.15.0141, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 15/09/2022 | 20.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007055 | 15/09/2022 | 658.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007056 | 16/09/2022 | 998.90 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES E CAPACITAÇÕES COM OS TEC. PROFESSORES E COORD. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007057 | 16/09/2022 | 799.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES E CAPACITAÇÕES COM OS TEC. PROFESSORES E COORD. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007058 | 16/09/2022 | 1139.95 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICOS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/09/2022 | 2370.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/09/2022 | 395.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS DA IMPRENSA NACIONAL: , 22/07 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS; 28/07 AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/09/2022 | 400.00 | 00002096336465 | FABIANA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 16/09/2022 | 400.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA-MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007054 | 16/09/2022 | 2398.90 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE GENERO ALIMENTICOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007059 | 16/09/2022 | 396.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007060 | 16/09/2022 | 3199.90 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 16/09/2022 | 3990.00 | 22604065000189 | MARLON VIEIRA DE MELO 06737801471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CURSO DE APH E EMERGENCIA REALIZADO COM PROFISSONAIS TECNICOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/09/2022 | 976.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/09/2022 | 239.70 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM ORIGEM: JOÃO PESSOA-PB, DESTINO JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007068 | 19/09/2022 | 7153.95 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA, E ÂNCORAS MALHADINHA E GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007070 | 19/09/2022 | 1903.26 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA, AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MATERNO, SEMANA DO BEBÊ E HIPER DIA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/09/2022 | 1350.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA-FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE: CATOLÉ DO ROCHA E POMBAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007069 | 19/09/2022 | 9532.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: QFA-0259 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/09/2022 | 3090.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADONO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/09/2022 | 400.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA "AGOSTO LILAS" REALIZADO PELA COODENADORIA DA MULHER EA DIVERSIDADE HUMANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007078 | 19/09/2022 | 1234.75 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007073 | 19/09/2022 | 199.65 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007076 | 19/09/2022 | 90.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007080 | 19/09/2022 | 6980.22 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, ESCOLARS DIVERSOS PARA O APOIO DO TRABALHO PEDAGOGICO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/09/2022 | 805.00 | 40457280000186 | RONNE VON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES E ENCONTROS DE EQUIPES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/09/2022 | 5754.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/09/2022 | 2647.10 | 12364251000134 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA A REPOSIÇÃO DO FORRO EM PVC DE SALA DA ESCOLA JUVENAL BERNADINO FILHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/09/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/09/2022 | 511.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O RECEBIMENTO DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/09/2022 | 225.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTE MUNICPIO, RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/09/2022 | 1860.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/09/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO PGFN-SISPAR , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/09/2022 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/09/2022 | 5629.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS C, PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301, ASSUNTOS: ACIDENTE DE TRÂNSITO; EXEQUENTE: CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA, 1° VARA MISTA DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/09/2022 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/09/2022 | 3740.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK EXBOOK INTEL CORE 15/4GB/SSD 240GB WINDOWS 10PRO, PARA ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34138-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007083 | 20/09/2022 | 1668.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007084 | 20/09/2022 | 90.66 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR: SONDA, FIO DE SULTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/09/2022 | 7855.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0007101 | 21/09/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007103 | 21/09/2022 | 1260.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,ÂNCORAS,CEO E DEMAIS ORGÃOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007105 | 21/09/2022 | 3680.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MINICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007106 | 21/09/2022 | 4661.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/09/2022 | 2979.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/09/2022 | 240.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/09/2022 | 400.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES-ELAYNE MARIA LEAL DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0007115 | 22/09/2022 | 1000.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: ORNAMENTAÇÃO DO CORPO,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO,VESTIMENTA PARA CORPO,VELAS PARA VELÓRIO, TRANSLADO DE CORTEJO EM VEÍCULO ESPECIAL PREPARADO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007112 | 22/09/2022 | 186.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007113 | 22/09/2022 | 558.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34138-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007125 | 22/09/2022 | 1388.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: QFA-0259,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/09/2022 | 15.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007114 | 22/09/2022 | 1310.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES, SUPERVISOSRES, CORDENADORES, PEDAGOGISCOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCALÇAO, REFERETE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007117 | 22/09/2022 | 2190.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007118 | 22/09/2022 | 3108.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007119 | 22/09/2022 | 930.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/09/2022 | 2836.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 468 TIROS COR II,FOGUETE 12 X 1 TIROS, GIRANDOLA PANCADÃO MIX 50 TBS 2 POLEGADAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 23/09/2022 | 3085.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO-FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS, DOS VEICULOS: ONIBUS RLZ-3A74, ONIBUS NQH-2358, ONIBUS OGC-6159, ONIBUS OFG-6700, ONIBUS QFG-4887. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007127 | 23/09/2022 | 598.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO F-4000 PLACA: MMV-4I36,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007129 | 23/09/2022 | 1350.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO F-4000 PLACA: MMV 4I36, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007124 | 23/09/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007126 | 23/09/2022 | 287.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: VW. POLO PLACA: QSJ-5A95,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007131 | 26/09/2022 | 210.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:POLO PLACA:QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007132 | 26/09/2022 | 1854.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: VW. POLO PLACA: QSJ-5A95,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/09/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007134 | 26/09/2022 | 432.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:DUCATO PLACA:RLW-4B89,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007135 | 26/09/2022 | 382.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:POLO PLACA:QSJ-5A95,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007137 | 26/09/2022 | 1494.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:L-200 PLACA:QSF-8169,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007138 | 26/09/2022 | 140.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:L-200 PLACA:QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007139 | 26/09/2022 | 200.76 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007141 | 26/09/2022 | 558.57 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007142 | 26/09/2022 | 859.93 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA PELO CONVENIO 06/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007143 | 26/09/2022 | 371.32 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS PSF'S PARA MANTER OS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007144 | 26/09/2022 | 50.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007145 | 26/09/2022 | 248.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007130 | 26/09/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007166 | 26/09/2022 | 12000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 275/80 R22,5 DUNLOP, VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/09/2022 | 530.00 | 00040921956487 | ALDENOU BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AIXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/09/2022 | 865.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS-FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM QUADRO COM 1,50M X 1,00M E UMA MOLDURA DE 20CM X 30CM PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/09/2022 | 58.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38800-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIARAIO NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/09/2022 | 635.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS PACIENTES MANOEL EMIDIO PEREIRA, JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA NETO E DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/09/2022 | 2.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/09/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/09/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/09/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/09/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/09/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/09/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/09/2022 | 2696.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ) REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/09/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672005-5, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/09/2022 | 11.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/09/2022 | 1618.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0803415-94.2021.8.15.0141, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/09/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/09/2022 | 98.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 287-8, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 26/09/2022 | 1054.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0000133-33.2011.8.15.0141, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/09/2022 | 143.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43136-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/09/2022 | 60.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8247-3, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/09/2022 | 1256.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801177-10.2018.8.15.0141, AUTOR:ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/09/2022 | 9.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/09/2022 | 3.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 26/09/2022 | 1077.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141, AUTOR:ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/09/2022 | 1077.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141, AUTOR:ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/09/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 27/09/2022 | 7565.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/09/2022 | 42923.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/09/2022 | 61103.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/09/2022 | 33325.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1018 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/09/2022 | 34985.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1023 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EJA- CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/09/2022 | 106253.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/09/2022 | 7075.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/09/2022 | 358873.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/09/2022 | 55222.46 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 - ACS SAÚDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/09/2022 | 32457.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SAÚDE-PEVA -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/09/2022 | 70839.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DA FAMILIA ESF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/09/2022 | 163.30 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM ORIGEM: JERICÓ-PB, DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCVF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007188 | 28/09/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007190 | 28/09/2022 | 2972.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0007192 | 28/09/2022 | 1460.00 | 03829590000158 | NL- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: AR CONDICIONADO 9000BTUS 1 UND; DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007196 | 28/09/2022 | 2018.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/09/2022 | 590.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONSULTA CARDIOLÓGICA - RISCO CIRÚRGICO, NO PACIENTE: ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007200 | 28/09/2022 | 1150.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA PROCEDIM) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/09/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/09/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0007203 | 28/09/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB - PB, QUALIFICANDO OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/09/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/09/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/09/2022 | 425.00 | 00004738860496 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, SUBSTITUINDO A SECRETRARIA FABIENE FERREIRA BENICIO, QUE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ESCOLARES POR 30 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00012822118469 | JOYCE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/09/2022 | 1082.50 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A VINTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/09/2022 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA LENIRA DE FATIMA DE FREITAS DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00071332619444 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/09/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013234106436 | GIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/09/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/09/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,RGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/09/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/09/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/09/2022 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/09/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/09/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/09/2022 | 2165.00 | 00003339550484 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/09/2022 | 5581.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO ATLETA CIDADÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NO SÍTIO UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/09/2022 | 1339.50 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00070358667445 | JOSÉ WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS OÚBLICAS, REFERENTE A (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA-JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00002778387463 | GENIVAL GERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/09/2022 | 1062.50 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A 25 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/09/2022 | 935.00 | 00013669118497 | GEISIEL PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E DUAS(22)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00012005644480 | LUAN DEVIRTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS DIÁRIAS (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE REFERENTE A TRINTA (30), ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/09/2022 | 850.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE DIÁRIAS(20)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/09/2022 | 892.50 | 00070227821483 | LUCAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E UMA (21) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/09/2022 | 1105.00 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (26) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 29/09/2022 | 1062.50 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A 25 VINTE E CINCO DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA-BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/09/2022 | 807.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 19 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/09/2022 | 2300.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 23 DIARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/09/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 29/09/2022 | 977.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 23 DIÁRIAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 14,5 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/09/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 21,5 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/09/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/09/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/09/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 09 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/09/2022 | 892.50 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 21 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/09/2022 | 1232.50 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, RFERENTE A VINTE E NOVE(29) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/09/2022 | 892.50 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA-FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (21) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/09/2022 | 1147.50 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS-ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/09/2022 | 1020.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAAS DESTA CIDADE, 24 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/09/2022 | 1062.50 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA-RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/09/2022 | 892.50 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E UMA (21) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/09/2022 | 1062.50 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E OITO(28)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00002328544401 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/09/2022 | 1275.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/09/2022 | 935.00 | 00069098751415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETEIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE A 22 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/09/2022 | 850.00 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E OITE (28) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/09/2022 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM RISCO CIRÚRGICO E ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: MARIA JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007317 | 29/09/2022 | 336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007318 | 29/09/2022 | 460.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/09/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: CARLOS DE OLIVEIRA MELO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/09/2022 | 1295.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA-CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA ESF JERICOZINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007346 | 29/09/2022 | 1566.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007347 | 30/09/2022 | 856.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/09/2022 | 8061.53 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA - ME-LABORATRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BASICA, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007356 | 30/09/2022 | 2008.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007358 | 30/09/2022 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/09/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM RISCO CIRÚRGICO, NO PACIENTE:ADALGISO ALVES DE SOUZA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/09/2022 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE - BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/09/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/09/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/09/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/09/2022 | 38064.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, FOLHA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/09/2022 | 11109.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/09/2022 | 13103.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/09/2022 | 124815.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/09/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/09/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1009 - ASSIST. SOCIAL PAIF-CRAS - COMISSOANADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/09/2022 | 5116.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSIST. SOCIAL - COMISSOANADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/09/2022 | 6787.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF - CRAS - EFETIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/09/2022 | 6974.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/09/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/09/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/09/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1010 - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/09/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/09/2022 | 2012.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO VECIMENTO E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO: 1024, SEC. TRANSPORTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/09/2022 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 -ASSISTÊNCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/09/2022 | 7473.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 - SEC DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/09/2022 | 8612.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/09/2022 | 10185.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/09/2022 | 2941.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/09/2022 | 26424.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/09/2022 | 5851.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/09/2022 | 10390.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/09/2022 | 2687.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/09/2022 | 13533.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/09/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/09/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/09/2022 | 23881.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DO GABINETE - COMISSIONADOS LOTAÇÃO 152, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/09/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0007390 | 30/09/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0007348 | 30/09/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/09/2022 | 14321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE FOLHA DE LOTAÇÃO - 151 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/09/2022 | 24471.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0007393 | 30/09/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/09/2022 | 14947.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/09/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/09/2022 | 6905.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007397 | 30/09/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007398 | 30/09/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 03/10/2022 | 470.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/10/2022 | 517.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/10/2022 | 1601.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08034262620218150141, AUTOR: ELIZABETE DOS SANTOS DIAS, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 03/10/2022 | 3.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08034262620218150141, AUTOR: ELIZABETE DOS SANTOS DIAS, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 03/10/2022 | 13.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/10/2022 | 0.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/10/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 03/10/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 03/10/2022 | 407.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/10/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ) REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 03/10/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/10/2022 | 15.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DA CONTA 228-2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/10/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 04/10/2022 | 7436.90 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/10/2022 | 600.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA-ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 04/10/2022 | 3677.50 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: FIAT DUCATO PLACA: RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 04/10/2022 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO PLACA RLW-4B89 QUE ATENDE A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007419 | 04/10/2022 | 33165.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00012319521488 | TASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/10/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/10/2022 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO: FIAT DUCATO PLACA: RLW-4B89, QUE ATENDE A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/10/2022 | 3677.50 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLW-4B89 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/10/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/10/2022 | 167.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE CUSTAS OCASIONADAS DE DILIGÊNCIA NO PROCESSO:0801701-65.2022.815.0141, PROMOVIDO POR: CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/10/2022 | 4.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 05/10/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 05/10/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES S/N ALTO DA BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 05/10/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 05/10/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00058247556472 | ALMIRANEIDE PEREIRA MUNIZ SILVA | VALOR SE EMEPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE SA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 05/10/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 05/10/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 05/10/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 05/10/2022 | 1400.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS E INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 05/10/2022 | 975.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO: ONIBUS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 05/10/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE: METROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO, DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: QSD-5345, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 05/10/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 05/10/2022 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINASTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA, NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 05/10/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DAS QUARTAS FEIRAS PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO NONATO DE SOUSA-IZAURO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 05/10/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007443 | 05/10/2022 | 774.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:FORD FIESTA PLACA:OEY-9410,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0007448 | 05/10/2022 | 21070.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007451 | 05/10/2022 | 719.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIESTA PLACA:OYE-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010619129492 | VINICIUS VITORIANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSAO ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 05/10/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 05/10/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 05/10/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 05/10/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO NAS QUARTAS FEIRAS PARA, RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/10/2022 | 400.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS E BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS RENOVAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/10/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 06/10/2022 | 99.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 06/10/2022 | 400.00 | 00009545274450 | VANESSA DE ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/10/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE: LAISSA TAYNARA DE SOUSA MARQUES , DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 06/10/2022 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007458 | 06/10/2022 | 261.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: ONIX PLACA: QFL-5514, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007459 | 06/10/2022 | 79.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO: QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007460 | 06/10/2022 | 535.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: DUCATO PLACAS: QFG-4D61, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007461 | 06/10/2022 | 346.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: FORD KA PLACAS: QSJ-3H25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007462 | 06/10/2022 | 4646.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007463 | 06/10/2022 | 6301.24 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0007464 | 06/10/2022 | 300.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 06/10/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 06/10/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007468 | 06/10/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/10/2022 | 425.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA-MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/10/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,PARA A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/10/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/10/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/10/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 06/10/2022 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 06/10/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007478 | 06/10/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007479 | 06/10/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007480 | 06/10/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007481 | 06/10/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 06/10/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007465 | 06/10/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007467 | 06/10/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 06/10/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007506 | 07/10/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 07/10/2022 | 716.10 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS TIPO: ONIBUS PLACA: NQH-2358, ONIBUS PLACA: OGE-6700, ONIBUS PLACA: OGC-9506, ONIBUS PLCA: OGC-6159, ONIBUS PLACA: OFG-4887, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007509 | 07/10/2022 | 1551.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO FILHO, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007512 | 07/10/2022 | 1147.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007513 | 07/10/2022 | 384.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007514 | 07/10/2022 | 340.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007515 | 07/10/2022 | 639.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE AMELIA ROSADO DE SÁ XAVIER, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007516 | 07/10/2022 | 420.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007517 | 07/10/2022 | 468.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007518 | 07/10/2022 | 486.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE SÁ XAVIER, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007519 | 07/10/2022 | 8069.70 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL,ZONA URBANA, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007521 | 07/10/2022 | 6026.70 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL,ZONA URBANA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007523 | 07/10/2022 | 6029.70 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL,ZONA RURAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007524 | 07/10/2022 | 535.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007525 | 07/10/2022 | 5170.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL,ZONA RURAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/10/2022 | 4500.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREPARAÇÃO DE LEMBRANCINHAS E BRINDS PARA OS PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS,SUPERVISORES E DIRETORES DURANTE ENCONTRO E EVENTO PEDAGÓGICO DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007530 | 07/10/2022 | 3307.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTES DA ESCOLA JOÃO ROSADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 07/10/2022 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 07/10/2022 | 6.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 07/10/2022 | 8.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 07/10/2022 | 2239.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0000076-78.2012.8.15.0141, AUTOR:DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 07/10/2022 | 1620.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A 12 EXAMES DE RISCO CIRURGICO RALIZADOS NOS PACIENTES CONTEMPLADOS PARA CIRURGIAS DO OPERA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007501 | 07/10/2022 | 396.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0007499 | 07/10/2022 | 1250.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: ORNAMENTAÇÃO DO CORPO,HIGIENIZAÇÃO DO CORPO,VESTIMENTA PARA CORPO,VELAS PARA VELÓRIO, TRANSLADO DE CORTEJO EM VEÍCULO ESPECIAL PREPARADO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007510 | 07/10/2022 | 1851.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007511 | 07/10/2022 | 524.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007520 | 07/10/2022 | 426.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA FRANCISCO HENRIQUE DE SÁ, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007522 | 07/10/2022 | 463.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007526 | 07/10/2022 | 384.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA DELMIRO PEREIRA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007527 | 07/10/2022 | 552.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA JOAQUIM IDALINO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007528 | 07/10/2022 | 942.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA JOSÉ MESQUITA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DE MATENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007531 | 07/10/2022 | 3003.20 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS-FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/10/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/10/2022 | 1698.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/10/2022 | 457.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA LOTAÇÃO 1024 - SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/10/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/10/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/10/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BLGESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/10/2022 | 1584.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/10/2022 | 1542.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/10/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1009 SEC. PAIF-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 10/10/2022 | 1956.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007744 | 10/10/2022 | 219.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/10/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONDADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/10/2022 | 668.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007546 | 10/10/2022 | 450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL,PARA REPOSIÇÃO DA GARAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/10/2022 | 6003.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007560 | 10/10/2022 | 12780.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/10/2022 | 4500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 4000KG, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/10/2022 | 10854.48 | 40194431000150 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 , UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/10/2022 | 5500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS, OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/10/2022 | 1329.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/10/2022 | 2250.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS URBANISMO ESTRATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007608 | 10/10/2022 | 4152.60 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09 DE 2022 A 08/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007733 | 10/10/2022 | 6458.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS:MNW-6794 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007737 | 10/10/2022 | 6561.76 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FORD F-4000 MWM DE PLACAS:LVR-9354 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007739 | 10/10/2022 | 5665.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO FORD F-4000 MWM DE PLACAS:MMV-4136 ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007741 | 10/10/2022 | 274.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO ROÇADEIRA LYNUS,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007742 | 10/10/2022 | 274.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO ROÇADEIRA STIHL,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007746 | 10/10/2022 | 14806.92 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR - MB DE PLACA:ITY-3F35,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007747 | 10/10/2022 | 12452.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA L-111 - MB DE PLACA:KGS-5F25,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007748 | 10/10/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20L DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA-0259,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007749 | 10/10/2022 | 16017.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DE PLACA:REC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007750 | 10/10/2022 | 14153.51 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA:PCH-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007751 | 10/10/2022 | 960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20 L DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA:PCH-001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007752 | 10/10/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20 L DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA:REC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007753 | 10/10/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20 L DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:NQE-7071,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007754 | 10/10/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM MOBIL DEL VAC MX CI 4 15W40 BD 20 L DO VEICULO DUCATO DE PLACA:MNW-6794,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007755 | 10/10/2022 | 10389.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA:QFA-0259,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007756 | 10/10/2022 | 14988.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 VEICULO MOTONIVELADOR CARTEPILLAR PLACA:MNC-0001,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/10/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/10/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/10/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/10/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 127 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/10/2022 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA-JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007609 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CHEVROLET ONIX PLACA: FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/10/2022 | 4089.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007547 | 10/10/2022 | 202.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:KWID PLACAS:RLX-8E04, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/10/2022 | 1393.80 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007553 | 10/10/2022 | 175.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO:POLO DE PLACA: QSJ-5A95, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0007568 | 10/10/2022 | 11574.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/10/2022 | 1165.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007577 | 10/10/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULAMENTADORA, NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA É RESPONSAVEL PELA REGUAÇÃO LOCAL E REFERENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATORIO, REFERENTE AO MÊS NDE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003695977450 | IVANICE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COODERNADOR, NA CASSA DE APOIO AOS JERICONSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007599 | 10/10/2022 | 60654.98 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA DA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA,PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEÍCULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/10/2022 | 1272.60 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/10/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANCORA DA MALHADINHA, RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 10/10/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0007673 | 10/10/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇÕ PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA-TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO, NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007692 | 10/10/2022 | 4133.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO: VW SAVEIRO,PLACA: OGE - 8390, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 10/10/2022 | 8621.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILAI ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 10/10/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILAI ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 10/10/2022 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA OGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A 14 DIARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 10/10/2022 | 1105.00 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE À SERVIÇO PRESTAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO UBS JERICOZINHO REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 10/10/2022 | 1490.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A SUA DEMANDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 10/10/2022 | 600.00 | 00011901417441 | CARLOS EDUARDO S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO COMO CARPINTEIRO, NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE A SEIS (06) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 10/10/2022 | 2250.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A VINTE E DUAS DIRIAS E MEIA (22,5) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, MANUTENÇÃO E REFORMA DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A DEZOITO (18) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 10/10/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 10/10/2022 | 9.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 136 PROGRAMA NASF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 10/10/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 10/10/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 10/10/2022 | 12036.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 129 ACS - SAÚDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007714 | 10/10/2022 | 889.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:FORD FIESTA ,PLACA:OEY-9410, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007715 | 10/10/2022 | 5374.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:RENAULT KWID,PLACA:RLX-8E04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007716 | 10/10/2022 | 8607.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO TIPO:AMBULÂNCIA FIAT DUCATO,PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/10/2022 | 7374.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 121 SEC. SAUDE PEVA ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007718 | 10/10/2022 | 4655.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:AMBULÂNCIA FIAT FIORINO,PLACA:OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007719 | 10/10/2022 | 8971.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO TIPO:AMBULÂNCIA FIAT DUCATO,PLACA:QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/10/2022 | 15567.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA, LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007721 | 10/10/2022 | 137.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:HONDA CG 150 TITAN,PLACA:OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007722 | 10/10/2022 | 7198.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:VW POLO 1.6,PLACA:QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007723 | 10/10/2022 | 65.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:MOTO CG HONDA 150 TITAN,PLACA:OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007724 | 10/10/2022 | 4298.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:CHEVROLET ONIX,PLACA:QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007725 | 10/10/2022 | 2992.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:CHEVROLET ONIX,PLACA:QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007726 | 10/10/2022 | 5063.43 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:FORD KA,PLACA:QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007727 | 10/10/2022 | 11090.33 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO TIPO:L200,PLACA:QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0007736 | 10/10/2022 | 4700.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA QXA-2H35 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/10/2022 | 3395.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/10/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007537 | 10/10/2022 | 99.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/10/2022 | 1500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007539 | 10/10/2022 | 324.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007540 | 10/10/2022 | 589.05 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007543 | 10/10/2022 | 571.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 10/10/2022 | 7935.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO EJA LOTAÇÃO 1023 ENSINO FUNDAMENTAL EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/10/2022 | 7935.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO EJA LOTAÇÃO 1023 ENSINO FUNDAMENTAL EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007635 | 10/10/2022 | 9490.60 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007648 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/10/2022 | 23251.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/10/2022 | 7571.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 10/10/2022 | 1607.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 10/10/2022 | 14177.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 10/10/2022 | 3336.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVI NAS COMEMRAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 10/10/2022 | 935.00 | 00070358683483 | JOSE WILLAME LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, RFERENTE A VINTE E DUAS (22) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO, ATENDENDO SUA DEMANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO ATENDENDO SUA DEMANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A SEIS (06) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/10/2022 | 750.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA-MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA COM COMPRESSOR , NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A 7,5 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/10/2022 | 1147.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 10/10/2022 | 637.50 | 00012401036466 | SEVERINO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A 14, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007734 | 10/10/2022 | 349.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007735 | 10/10/2022 | 5404.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007738 | 10/10/2022 | 5550.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007740 | 10/10/2022 | 9859.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007743 | 10/10/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007745 | 10/10/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/10/2022 | 875.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 4 PIPAS, SIT VERTENTES 4 PIPAS, UMBURANA 6 PIPAS, SIT RUMÃO 4 PIPAS, SIT CARNEIRO 3 PIPAS,SIT SAQUINHO 06 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/10/2022 | 3074.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SEC AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/10/2022 | 610.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - SEC AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS-MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS CARNEIRO(3 PIPAS), EXTREMA(7 PIPAS), CANTOFAS(6 PIPAS), ALTO ALEGRE(8 PIPAS), GANGORRA(5 PIPAS), RECANTO(4 PIPAS), RAJADA(4 PIPAS), MALHADINHA(8 PIPAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/10/2022 | 1540.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ST TRINCHEIRA(04) PIPAS,ST VERTENTES(04)PIPAS,UMBURANA(8) PIPAS,ST RUMÃO(6)PIPAS,ST CARNEIRO(6)PIPAS,ST MALHADINHA II(8)PIPAS,ST GANGORRA(8)PIPAS,ST RAJADA(4)PIPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/10/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/10/2022 | 5425.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/10/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007606 | 10/10/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007728 | 10/10/2022 | 3159.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/09/2022 A 31/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/10/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/10/2022 | 5449.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/10/2022 | 570.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:LIMPEZA DE CINCO(05) AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/10/2022 | 1568.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA LOTAÇÃO 107 -FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/10/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/10/2022 | 3488.40 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS-IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA,COPA VERÃO DE FUTSAL, DIA D DE VAICINAÇÃO, SETEMBRO AMARELO, CORRESPONDENTE AO PERIODO; 12/09/2022 A 16/09/2022; 19/09/2022 A 23/09/2022; 26/09/2022 A 30/09/2022; 03/10/2022 A 07/10/2022; TOTALIZANDO 90 HORAS A VALOR UNITARIO DE R$38,76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0007626 | 10/10/2022 | 1500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSESSÓRIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUA BEM COMO ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA GESTÃO DE ATIVOS JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007628 | 10/10/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/10/2022 | 14.00 | 41839357000145 | CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/10/2022 | 283.17 | 41839357000145 | CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CERTIDÕES DE NASCIMENTO NOS NOMES DE: MARIA YASMIN NASCIMENTO SOARES, LUCIANA RODRIGUES NUNES E SANTINO FERREIRA DE BRITO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007555 | 10/10/2022 | 569.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FIORINO PLACAS:OGE-8390, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007558 | 10/10/2022 | 3330.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO DE PLACA: OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA-FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA E POMBAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/10/2022 | 480.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 DIARIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NOS DIAS, 13,15,17,19,21,25,28,29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/10/2022 | 1020.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 20 VINTE DIÁRIAS DOS DIAS 11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,27 DE SETEMBRO E 01,02,03,04,05,07,08 E 09 DE OUTUBRO PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/10/2022 | 360.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 DIÁRIAS DOS DIAS 15,16,17,21,23,24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/10/2022 | 420.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 15,17,20,23,25,27,30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/10/2022 | 28372.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/10/2022 | 840.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIA 12,14,15,19,20,21,22,23,24,29,30 DE SETEMBRO E 01,03,09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/10/2022 | 660.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 12,14,17,21,23,25,27,29,30 DE SETEMBRO E 01,04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/10/2022 | 540.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 13,15,17,19,21,23,28 DE SETEMBRO E 01,08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 10/10/2022 | 660.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11 DIARIAS PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 15,17,18,23,24 DE SETEMBRO E NOS DIAS 01,02,07,08,09,10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007611 | 10/10/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIARIAS DOS DIAS 19,25,26,27,28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/10/2022 | 600.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS: 05,12,13,18,19,24,26,27 DE SETEMBRO E 04,08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E DOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/10/2022 | 360.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,20,23,24,30, DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 10/10/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 10/10/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 10/10/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/10/2022 | 1466.40 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/10/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 10/10/2022 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 10/10/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/10/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 10/10/2022 | 2524.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 10/10/2022 | 1718.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 10/10/2022 | 2922.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 11/10/2022 | 19.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007773 | 11/10/2022 | 8925.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM MEMBRO SUPERIOR, RM BACIA,RM COLUNA LOMBO-SACRA, RM COLUNA CERVICAL E LOMBAR,RM DE CRANIO, EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002414354470 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) BO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/10/2022 | 1265.00 | 00009227509470 | MARIA LAYSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/10/2022 | 1275.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA CRECHE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/10/2022 | 2160.00 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO-GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES NA MENUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/10/2022 | 260.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO,REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:TROCA DE CAPACITOR DE 01 AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; LIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADOS NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 11/10/2022 | 11.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/10/2022 | 3.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/10/2022 | 286.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 11/10/2022 | 6.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 11/10/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 11/10/2022 | 21.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 11/10/2022 | 231.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 11/10/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0007770 | 11/10/2022 | 920.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA PROCEDIM) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007774 | 11/10/2022 | 124.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/10/2022 | 2100.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UBS JERICOZINHO, REFERNTE A VINTE E UMA(21) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/10/2022 | 1960.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS: LIMPEZA DE NOVE (09) AR CONDICIONADOS DO PSF JERICOZINBHO, RECARGA DE GÁS DE QUATRO (040 AR CONDICIONADOS NO PSF JERICOZINHO; CONSERTO DE UM (01) AR CONDICIONADO DO HPPMT; LIMPEZA DE UM (01) AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; LIMPEZA DE UM (01) AR CONDICIONADO NA VIG. SANITARIA; LIMPEZA DE UM (01) AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAÇÃO; LIMPEZA E CONCERTO DE UM (01) AR CONDIC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 11/10/2022 | 1850.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS E MEIA(18,5), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/10/2022 | 425.00 | 00013032073464 | EDNEY LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A DEZ(10) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 11/10/2022 | 892.50 | 00013032073464 | EDNEY LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A VINTE(21) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/10/2022 | 180.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 11/10/2022 | 2510.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADONO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/10/2022 | 225.60 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 13/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007794 | 13/10/2022 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007805 | 13/10/2022 | 22004.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,COM OS SEGUINTES ITENS: ARMÁRIO COPA 1 UND;ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS 7 UND;ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS 6 UND;BALDE INOX COM PEDAL 12 UND;BALDE LIXEIRA AÇO 1 UND;BOMBO HOSPITALAR 2 UND;CADEIRA PARA OBESO 2 UND;CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 30 UND;ESCADA 2 DEGRAUS 6 UND;ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS 1 UND;MESA AUXILIAR INOX 3 UND; | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 13/10/2022 | 43.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 136 - PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007809 | 13/10/2022 | 102.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML PARA, DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 13/10/2022 | 158.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 13/10/2022 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 13/10/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007797 | 13/10/2022 | 57581.12 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA)CRIANÇAS, SOBRE O CV:484/2021-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELO GOVERNO DO ESTADO-PB, DA TOMADA DE PREÇO DE N°00003/2022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 13/10/2022 | 1650.00 | 00003502664412 | EDVANIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E RECREATIVOS,PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 13/10/2022 | 2006.90 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 13/10/2022 | 1931.35 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, CRECHES E NA MANUTENÇÃO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007807 | 13/10/2022 | 11751.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3A74, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007808 | 13/10/2022 | 8676.69 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 13/10/2022 | 400.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 13/10/2022 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 13/10/2022 | 445.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O RECEBIMENTO DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, AO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMBP), THOMAS DE NARDI MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 14/10/2022 | 698.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIARAIO NO DIA 22,23 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/10/2022 | 1150.00 | 00003110384418 | ELPIDIO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO FORTUNA,REFERENTE A ONZE DIÁRIAS E MEIA(11,5), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 14/10/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007810 | 14/10/2022 | 1110.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-5514, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007811 | 14/10/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSJ-5A95, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007812 | 14/10/2022 | 1030.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-1352, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007813 | 14/10/2022 | 2060.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP PARA O VEÍCULO DE PLACA QSJ-3H25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007814 | 14/10/2022 | 102.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML PARA, DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007815 | 14/10/2022 | 2180.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 265/70 R16 DUNLOP GRANDTREK PARA O VEÍCULO DE PLACA QSF-8169, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007816 | 14/10/2022 | 1110.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFN-3765, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007822 | 14/10/2022 | 165.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/10/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/10/2022 | 400.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE-THIAGO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/10/2022 | 240.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007819 | 14/10/2022 | 4320.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/70 R15 AGILIS MICHELIN, VEÍCULO DUCATO DE PLACA:MNW-6794,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/10/2022 | 132.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E CINCO ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/10/2022 | 101.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007830 | 17/10/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-5524, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007831 | 17/10/2022 | 2220.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R15 DUNLOP FM800 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFQ-6315, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/10/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-CITOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL(CODIGO, 02.04.03.018-8), CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO POR UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/10/2022 | 181.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL NA RUA: NESTOR PIRES DE OLIVEIRA DE SOUSA LOPES, S/N CENTO, LOCADO A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/10/2022 | 196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/10/2022 | 520.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA MALHADINHA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/10/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/10/2022 | 500.00 | 00003388162409 | EDNACE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE ÁREA DE LAZER PARA, RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/10/2022 | 320.00 | 00013802778413 | ANDERSON LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÚSICO, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/10/2022 | 810.00 | 00012373455455 | CICERO PERICLYS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA ÁREA DE LAZER PARA, RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A QUATRO DIAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/10/2022 | 536.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, USADO PARA REFORÇO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/10/2022 | 536.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/10/2022 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/10/2022 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/10/2022 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/10/2022 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O CENTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/10/2022 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO PARA CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/10/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA N°467,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA N°467,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 17/10/2022 | 80.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S/N,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA AV JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, S/N,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA, N°467,CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/10/2022 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS DOADORES DE SANGUE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/10/2022 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O RECEBIMENTO DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O RECEBIMENTO DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/10/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA, CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 18/10/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA, CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007871 | 18/10/2022 | 7229.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 18/10/2022 | 3082.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS SENDO A FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, UBS JERICOZINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 18/10/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 18/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 18/10/2022 | 1800.00 | 47948944000159 | EXPERTISE CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL"NOVA LEI DE LICITAÇÕES:IMPLMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICIPIOS", DO PROFESSOR CARLOS NITÃO, RELATIVO A 04(QUATRO) INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES, DE ACORDO COM PROPOSTA ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 18/10/2022 | 2615.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA, CRECHE AMELIA ROSADO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 18/10/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 18/10/2022 | 318.44 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 18/10/2022 | 492.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 18/10/2022 | 1070.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DE PLACA CATERPILLA,SERVIÇO DE SOLDA EM BANCO(PRAÇA),SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 18/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA RODOVIÁRIA E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 19/10/2022 | 110.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE UM ADESIVO N PORTA DE VIDRO NO PRÉDIO SEDE DO PSF JEIRICOZINHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 19/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 19/10/2022 | 5.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08024196720198150141, AUTOR:MARIA DAMIANA ALVES DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 19/10/2022 | 155.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 2022-10-17-09.02.31.000051, AUTOR:MARIA DAMIANA ALVES DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 19/10/2022 | 12.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 2022-10-17-09.02.31.000051, AUTOR:MARIA DAMIANA ALVES DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/10/2022 | 58.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 2022-10-17-09.02.31.000051, AUTOR:MARIA DAMIANA ALVES DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/10/2022 | 745.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08024196720198150141, AUTOR: MARIA DAMIANA ALVES DE SOUSA, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 19/10/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0007889 | 19/10/2022 | 1728.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS: POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 19/10/2022 | 219.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 19/10/2022 | 530.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PREATDO NO TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO, PLACA: KHG-6829, DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/10/2022 | 2100.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 700 LITROS DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CRECHES E PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/10/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/10/2022 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/10/2022 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/10/2022 | 740.00 | 00004884911423 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE A DEZOITO(18)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/10/2022 | 990.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA (1650) SALGADOS,DESTINADOS A LANCHES NAS ATIVIDADES DE CAMPANHAS REFERENTES AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000512022 | 0007904 | 20/10/2022 | 3578.00 | 26709185000100 | VINICIUS VITOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0007905 | 20/10/2022 | 7497.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007906 | 20/10/2022 | 51.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML PARA, DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/10/2022 | 300.00 | 00000014917173 | NEUSAMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/10/2022 | 132.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO EXPO SERTÃO NO STAND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 20/10/2022 | 320.00 | 00013802778413 | ANDERSON LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÚSICO, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 21/10/2022 | 160.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DE SCFV, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA-PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM LOCAÇÃO DE PARQUE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 15 OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 21/10/2022 | 750.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NOA DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007907 | 21/10/2022 | 4780.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 1000/20 G8 PAPALEGUAS 18L, VEÍCULO M.BZ CAMINHÃO DE PLACA:QFA-0259,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007908 | 21/10/2022 | 4780.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 1000/20 G8 PAPALEGUAS 18L, VEÍCULO VW. CAMINHÃO 26.280 DE PLACA:NQE-7071,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007909 | 21/10/2022 | 6000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 275/80 R22 DUNLOP SP320, VEÍCULO CLETOR DE LIXO,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 21/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/10/2022 | 580.00 | 18999514000168 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO BALCÕES MEDINDO 1.39X0,56 E 1,50X0,35, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UBS JERICOZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007911 | 21/10/2022 | 2020.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007919 | 21/10/2022 | 1337.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 21/10/2022 | 170.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0142103502138150141, AUTOR: SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 21/10/2022 | 28.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 01421035020138150141, AUTOR: SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 21/10/2022 | 1833.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 01421035020138150141, AUTOR: SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 21/10/2022 | 1123.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 01421035020138150141, AUTOR: SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 21/10/2022 | 14.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007913 | 21/10/2022 | 1990.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 900/20 PAPALEGUAS G8 GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA NQH-2358, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007916 | 21/10/2022 | 3180.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 275/75 R17,5 DUNLOP SP320, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-9506, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007917 | 21/10/2022 | 2380.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 250/16 G8,PAPALEGUAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA QFG-4887, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/10/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 24/10/2022 | 5.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007977 | 24/10/2022 | 2095.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007978 | 24/10/2022 | 235.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0007980 | 24/10/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007981 | 24/10/2022 | 172.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME-JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 24/10/2022 | 499.68 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 24 DIÁRIAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 24/10/2022 | 765.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 18 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 24/10/2022 | 1147.50 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 24/10/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/10/2022 | 892.50 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA-FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (21) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 24/10/2022 | 1105.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 24 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (24) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00070358667445 | JOSÉ WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E CINCO(25) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E CINCO(25)DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 24/10/2022 | 977.50 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E TRÊS (23) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE A (25) DIARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 24/10/2022 | 1147.50 | 00002328544401 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 24/10/2022 | 1147.50 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAAS DESTA CIDADE, 30 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS-ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA(30) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 24/10/2022 | 765.00 | 00069098751415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETEIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 24/10/2022 | 892.50 | 00070227821483 | LUCAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E UMA (21) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 24/10/2022 | 722.50 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A DEZESSETE (17) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 24/10/2022 | 977.50 | 00013669118497 | GEISIEL PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E TRÊS (23)DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/10/2022 | 892.50 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 24/10/2022 | 1105.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 24/10/2022 | 892.50 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA-RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A 25 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA(30) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00002778387463 | GENIVAL GERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 24/10/2022 | 1062.50 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA-BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00012005644480 | LUAN DEVIRTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E QUATRO DIÁRIAS (24) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 24/10/2022 | 1275.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE REFERENTE A TRINTA (30), ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 24/10/2022 | 977.50 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 24/10/2022 | 1020.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/10/2022 | 1105.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA-JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 24/10/2022 | 530.00 | 00040921956487 | ALDENOU BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AIXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 25/10/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 25/10/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 09 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008038 | 25/10/2022 | 590.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLOS SORTIDOS E RECHEADOS, DESTINADOS PARA LANCHES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCVF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007990 | 25/10/2022 | 5448.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007991 | 25/10/2022 | 2030.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007992 | 25/10/2022 | 2999.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007994 | 25/10/2022 | 2010.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007996 | 25/10/2022 | 7500.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 25/10/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 25/10/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 25/10/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 25/10/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 25/10/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 25/10/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUÁRIOS NECESSITANDO DESTES PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 25/10/2022 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 25/10/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LITIÇÃO, ENVOLVENDO LICITAÇÕES, CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, COM VISTA AS EXIGENCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NO SÍTIO UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/10/2022 | 104716.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/10/2022 | 8287.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/10/2022 | 32724.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA- CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/10/2022 | 7110.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/10/2022 | 101.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008040 | 26/10/2022 | 5800.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008041 | 26/10/2022 | 3999.80 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008042 | 26/10/2022 | 590.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLOS SORTIDOS E RECHEADOS, DESTINADOS PARA LANCHES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008043 | 26/10/2022 | 554.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS TIPO:PAPAGAIO 26 X 15 CM 2 UND;COMADRE 40X30 CM 2 UND, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008044 | 26/10/2022 | 2011.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008051 | 27/10/2022 | 1267.20 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA, AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM ALUSÃO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ÂNCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008055 | 27/10/2022 | 3232.20 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA E ÂNCORAS DA MALHADINHA E GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008053 | 27/10/2022 | 1232.45 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008061 | 27/10/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/10/2022 | 451.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10463-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008058 | 27/10/2022 | 6005.14 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O APIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE DEMAIS ORGÃOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008059 | 27/10/2022 | 3010.54 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O APOIO AO TRABALHO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008060 | 27/10/2022 | 5020.04 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APOIO ADMINITRATIVO E PADAGOGICO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/10/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSÉ EMANOEL DE FIGUEIREDO SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 30/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/10/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, GUILHERME FRANKLIN DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/10/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PEDRO GAEL VIEIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 21/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/10/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 05/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/10/2022 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ISABELLY OLINTO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 26/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/10/2022 | 1730.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/10/2022 | 33.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/10/2022 | 1496.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR:MÉRCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/10/2022 | 5629.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS C, PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301, ASSUNTOS: ACIDENTE DE TRÂNSITO; EXEQUENTE: CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA, 1° VARA MISTA DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/10/2022 | 32429.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/10/2022 | 3826.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 01421035020138150141, AUTOR:SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008113 | 28/10/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/10/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE A PGFN-SISPAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/10/2022 | 6501.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/10/2022 | 15755.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/10/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/10/2022 | 1080.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O VEÍCULO L200 DE PLACAS QSF-8169 LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/10/2022 | 7565.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/10/2022 | 13208.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/10/2022 | 1598.45 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO L200 PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 28/10/2022 | 873.96 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, REFERENTE AO DIA 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/10/2022 | 2092.16 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QFG-4D61, REFERENTE DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00071332619444 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/10/2022 | 78802.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/10/2022 | 71493.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008079 | 28/10/2022 | 21336.55 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A QUINZE(15) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/10/2022 | 33253.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1018 - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/10/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/10/2022 | 351879.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F.IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/10/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008951293459 | SUENYA DAIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA E.M.E.F.FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012822118469 | JOYCE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/10/2022 | 13533.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/10/2022 | 2687.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/10/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0008111 | 28/10/2022 | 317.67 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE A 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/10/2022 | 23948.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/10/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/10/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/10/2022 | 22188.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/10/2022 | 14321.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/10/2022 | 1450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 14,5 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/10/2022 | 26735.46 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/10/2022 | 2759.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/10/2022 | 10589.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/10/2022 | 5951.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/10/2022 | 9017.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 1009 SEC PAIF-CRAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008112 | 28/10/2022 | 1208.70 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/10/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008094 | 28/10/2022 | 65400.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO FAB/MOD 2022/2023 - RENAULT KWID ZEN 1.0 B L6, COR PRATA ETOILE, ALCOOL/GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00186/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008107 | 28/10/2022 | 9998.42 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO NR 006/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/10/2022 | 30251.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE-PEVA-ESTUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/10/2022 | 55373.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 - ACS. SAÚDE-ESTUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/10/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA-NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/10/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/10/2022 | 70947.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE-APS -ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF -ESTUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/10/2022 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE-APS-ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/10/2022 | 39274.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE-APS-ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILA ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/10/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/10/2022 | 122751.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/10/2022 | 11917.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/10/2022 | 1913.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/10/2022 | 5657.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/10/2022 | 2012.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO VECIMENTO E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO: 1024, SEC. TRANSPORTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/10/2022 | 7473.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 - SEC DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/10/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1010 - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/10/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 127 - ASSIST.SOCIAL - CMDCA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/10/2022 | 6974.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/10/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/10/2022 | 7231.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/10/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/10/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0008166 | 31/10/2022 | 6356.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 31/10/2022 | 1275.00 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, RFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 31/10/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/10/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/10/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 21,5 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/10/2022 | 1900.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 19 DIARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS ARTESANAIS NO VALOR UNITARIIO DE R$13,00 PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/10/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/10/2022 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/10/2022 | 2100.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/10/2022 | 2100.00 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/10/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS CRIADORES, AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0008178 | 31/10/2022 | 5824.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENÉTICO POR MEIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO - IATF - MODALIDADE PRESENCIAL, CARGA HORARIA DE 560 HORAS DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/10/2022 | 387.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 31/10/2022 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 31/10/2022 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PAGAMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/10/2022 | 231.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 31/10/2022 | 203.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA , 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 31/10/2022 | 279.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA , 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 31/10/2022 | 18.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA , 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/10/2022 | 269.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/10/2022 | 78.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 31/10/2022 | 809.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 31/10/2022 | 1614.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 31/10/2022 | 0.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/10/2022 | 7.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 31/10/2022 | 219.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR: MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 31/10/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 01/11/2022 | 11.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE TARIFA TED/DOC DA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/11/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0008215 | 01/11/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/11/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAÍBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA NA PACIENTE: LOURACI ANA DIVINA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/11/2022 | 8500.00 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA-ARJUCAM CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, COM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO AREIA, COM RECURSOS PRÓPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/11/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0008216 | 01/11/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/11/2022 | 800.00 | 00069076669449 | IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008211 | 01/11/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/11/2022 | 6331.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008208 | 01/11/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0008222 | 03/11/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB - PB, QUALIFICANDO OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 03/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 03/11/2022 | 595.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 03/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA SKU-4I60, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 03/11/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ) REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 04/11/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 04/11/2022 | 580.00 | 00006095885400 | SILAS MARQUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO AJUSTE DO FOTOMETRO,ALINHAMENTO DO DISCO DE FILTROS,LIMPEZA INTERNA E CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 04/11/2022 | 4500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE CADASTRO DE USUÁRIOS DOS E-SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008257 | 04/11/2022 | 3527.68 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO , PLACA MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008258 | 04/11/2022 | 4906.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO , PLACA RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008260 | 04/11/2022 | 60.39 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO MOTO HONDA 150 TITAN , PLACA OGB-5559, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008261 | 04/11/2022 | 3387.33 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO , PLACA OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008262 | 04/11/2022 | 5023.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/010/2022 A 31/10/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008266 | 04/11/2022 | 7800.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEICULO MITSUBISHI L200, PLACAS QSF-8169, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/010/2022 A 31/10/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008267 | 04/11/2022 | 6082.92 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO VW POLO, PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/010/2022 A 31/10/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008268 | 04/11/2022 | 5186.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS QFG-4D61, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/010/2022 A 31/10/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008270 | 04/11/2022 | 301.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO HONDA CG 125 FAN, PLACAS MYR-1289, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/010/2022 A 31/10/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00002414354470 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) BO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 04/11/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BOM SUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VINCULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO BOM SUCESSO NO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 04/11/2022 | 2160.00 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO-GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES NA MENUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 04/11/2022 | 3500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO EM ALTA RESOLUÇÃO EM PDF PESQUISAVEL DE 23.334 PAGINAS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTRAS ARQUIVOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008236 | 04/11/2022 | 2229.81 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008237 | 04/11/2022 | 3760.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008239 | 04/11/2022 | 7549.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008240 | 04/11/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008242 | 04/11/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008244 | 04/11/2022 | 2865.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6159, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008245 | 04/11/2022 | 6025.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008247 | 04/11/2022 | 11142.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3A74, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008238 | 04/11/2022 | 4305.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 04/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008263 | 04/11/2022 | 3453.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:CHEVROLET ONIX,PLACA:QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008264 | 04/11/2022 | 3085.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:CHEVROLET ONIX,PLACA:QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008265 | 04/11/2022 | 5374.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO TIPO:FORD KA,PLACA:QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008269 | 04/11/2022 | 164.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: HONDA CG 150 TITAN, PLACA: OGE-4070, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008271 | 04/11/2022 | 2684.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: FORD FIESTA, PLACA: OEY-9010, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008272 | 04/11/2022 | 5451.57 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: RENAULT KWID ZEN, PLACA: RLX-8E04, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008249 | 04/11/2022 | 647.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008241 | 04/11/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE MOTORS PLUS CG-4 PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR MB ATEGO 1719, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008243 | 04/11/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE 15X40 GALÃO 20LT PARA VEÍCULO MOTONIVELADOR CARTEPILLAR 120K, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008246 | 04/11/2022 | 9756.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KGS-5F25, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008248 | 04/11/2022 | 14804.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA: ITY-3F35, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008250 | 04/11/2022 | 4437.16 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA: LVR-9354, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008251 | 04/11/2022 | 4113.33 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA: MMV-4136, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008252 | 04/11/2022 | 10156.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008253 | 04/11/2022 | 219.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA ROÇADEIRA STIHL , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008254 | 04/11/2022 | 247.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO ROÇADEIRA LUNUS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008255 | 04/11/2022 | 7833.76 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0259, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008256 | 04/11/2022 | 12284.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL COMUM B5500 PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI IDENTIFICAÇÃO PCH0001, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008259 | 04/11/2022 | 12113.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL COMUM B S10 PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR IDENTIFICAÇÃO REC0001, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 07/11/2022 | 0.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008282 | 07/11/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE MOTORS PLUS CG-4 15W40 20L PARA VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MMV-4836, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008283 | 07/11/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE 15X40 GALÃO 20L PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MBL-1115, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 07/11/2022 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 07/11/2022 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 141 - PROGRAMA CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 07/11/2022 | 400.00 | 00009545274450 | VANESSA DE ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE TED/DOC 42909-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 07/11/2022 | 120.00 | 00013283894485 | JOYCE LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAAS PARA COBERTRA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ASERVIÇO DA ADMINSTRAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 07/11/2022 | 0.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE TED/DOC 6063-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 07/11/2022 | 600.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008285 | 07/11/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008286 | 07/11/2022 | 429.50 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008287 | 07/11/2022 | 429.50 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008288 | 07/11/2022 | 495.02 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008289 | 07/11/2022 | 495.02 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008290 | 07/11/2022 | 1329.60 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A PACIENTE: MARIA ISADORA ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008292 | 07/11/2022 | 997.20 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A PACIENTE: MARIA ISADORA ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008294 | 07/11/2022 | 997.20 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A PACIENTE: MARIA ISADORA ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008295 | 07/11/2022 | 997.20 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A PACIENTE: MARIA ISADORA ALMEIDA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 07/11/2022 | 17.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 07/11/2022 | 16.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008291 | 07/11/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 08/11/2022 | 16.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 08/11/2022 | 3.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 08/11/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008311 | 08/11/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 08/11/2022 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA APLICAÇÃO DE AVASTIN EM PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003695977450 | IVANICE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 08/11/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 08/11/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 08/11/2022 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/11/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 08/11/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 08/11/2022 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008307 | 08/11/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 08/11/2022 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 08/11/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008312 | 08/11/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008313 | 08/11/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008314 | 08/11/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0008315 | 08/11/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 08/11/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 08/11/2022 | 582.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 08/11/2022 | 304.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 08/11/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008309 | 08/11/2022 | 3046.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES , DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL NA RUA: VALDEVINO PEREIRA , S/N CENTO,ONDE FUNCIONA A ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/11/2022 | 221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 08/11/2022 | 838.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DA MALHADINHA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 08/11/2022 | 209.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATORIO, REFERENTE AO MÊS NDE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANCORA DA MALHADINHA, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 08/11/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 08/11/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 08/11/2022 | 1179.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR,CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE PÁ CARREGADEIRA,CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE 03 MANGUEIRAS HIDRÁULICA DA PATROL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 08/11/2022 | 3416.50 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/11/2022 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO: POLO PLACA QSJ-5A95 QUE ATENDE A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008359 | 09/11/2022 | 490.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATENDENDO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008360 | 09/11/2022 | 675.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/11/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/11/2022 | 372.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SANDÁLIAS DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO MUNÍCIO QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/11/2022 | 2289.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/11/2022 | 1527.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE BEBIDA NÃO ALCOLICA H2O LIMONETO E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/11/2022 | 979.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ENFANTIL FNDE/ED, ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0008347 | 09/11/2022 | 33165.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/11/2022 | 2090.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,E COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/11/2022 | 2925.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO ATLETA CIDADÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/11/2022 | 23352.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/11/2022 | 7555.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018, ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/11/2022 | 77807.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/11/2022 | 1882.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0008356 | 09/11/2022 | 864.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS: POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/11/2022 | 16538.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/11/2022 | 7434.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1023 ENSINO FUNDAMENTAL -EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/11/2022 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 10/11/2022 | 1366.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 10/11/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 10/11/2022 | 3395.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 10/11/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 081230000008914204, AUTOR:JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 10/11/2022 | 480.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 DIARIAS PARA VIAJAR DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 22,29 DE OUTUBRO E NOS DIAS 01,05,06,09,11,13 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 10/11/2022 | 420.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 25,27 DE OUTUBRO E 01,03,05,07,09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 10/11/2022 | 1718.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 10/11/2022 | 960.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES-GLEIDESON RIBEIRO NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 16 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 10,13,15,17,20,21,23,25,28,29 DE OUTUBRO E 01,03,05,06,07,09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 10/11/2022 | 2973.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/11/2022 | 600.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DOS DIAS 15,16,17,21,23,24,26,28 DE OUTUBRO E DOS DIAS 02,05 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 10/11/2022 | 540.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES-JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 12,14,17,21,23,25,27,29 DE OUTUBRO E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 10/11/2022 | 2524.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 158 - SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 10/11/2022 | 120.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS: 03,29 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 10/11/2022 | 27876.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 10/11/2022 | 900.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 25 DIÁRIAS DOS DIAS 11,13,14,17,19,20,21,22,24,27 DE OUTUBRO E 01,03,,04,05,07 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 10/11/2022 | 900.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIA 15,18,19,20,21,23,25,27,28,29 DE OUTUBRO E 03,04,07,08,09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 10/11/2022 | 826.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1005 BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 15,17,20,23,25,27,29 DE OUTUBRO E DE 02,05,06, DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 10/11/2022 | 360.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,20,23,24,30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA-ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 17 E DOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2022, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008383 | 10/11/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0008385 | 10/11/2022 | 4700.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA:QXA-2H35,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/11/2022 | 902.40 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 10/11/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 10/11/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 10/11/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 10/11/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 10/11/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 10/11/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 10/11/2022 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, AO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMBP), THOMAS DE NARDI MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,HELOÍSA MARCELINO DE ARAÚJO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0008448 | 10/11/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00033491747104 | FRANCISC ANTONIO DA SILVA-FRANCISC ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 10/11/2022 | 950.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 10/11/2022 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/11/2022 | 1400.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS E INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 10/11/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0008471 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 10/11/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008391 | 10/11/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 10/11/2022 | 5150.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 10/11/2022 | 3141.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 10/11/2022 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 10/11/2022 | 1570.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 10/11/2022 | 3074.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SEC. AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 10/11/2022 | 610.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - SEC. AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 10/11/2022 | 4908.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/11/2022 | 3253.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/11/2022 | 1401.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS DA IMPRENSA NACIONAL:02/09 E 16/09 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO;14/09 AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO;15/09 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO;19/09 EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/11/2022 | 800.00 | 00069076669449 | IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008447 | 10/11/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 10/11/2022 | 1542.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008384 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CHEVROLET ONIX PLACA: FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 10/11/2022 | 1584.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/11/2022 | 1652.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 127 - ASSIT. SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 10/11/2022 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA-JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 10/11/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 10/11/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 10/11/2022 | 1005.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/11/2022 | 120.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE HOSPEDAGEM, DO DA 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022, DA HOSPIDE JOYCE LARISSA DA SILVA, A SERVIÇO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 10/11/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0008440 | 10/11/2022 | 5180.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 10/11/2022 | 1363.50 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA-TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO, NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 10/11/2022 | 1363.50 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 10/11/2022 | 1515.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 10/11/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 10/11/2022 | 1272.60 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 10/11/2022 | 454.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 141 PROGRAMA CEO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 10/11/2022 | 1272.60 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 10/11/2022 | 15526.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/11/2022 | 4089.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/11/2022 | 6873.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 121 SEC SAÚDE PEVA ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/11/2022 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1222 SEC SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 10/11/2022 | 1476.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 10/11/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO NAS QUARTAS FEIRAS PARA, RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 10/11/2022 | 1947.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 10/11/2022 | 871.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 10/11/2022 | 1698.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/11/2022 | 457.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1024 - SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 10/11/2022 | 963.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/11/2022 | 275.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 10/11/2022 | 4152.60 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 DE 2022 A 07/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008389 | 10/11/2022 | 10854.48 | 40194431000150 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 , UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 10/11/2022 | 2048.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 123 - OBRAS URBANISMO ESTRATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 10/11/2022 | 4500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 4000KG, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/11/2022 | 5973.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 10/11/2022 | 1352.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 10/11/2022 | 626.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 10/11/2022 | 2314.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 10/11/2022 | 5500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS, OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 11/11/2022 | 1747.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADONO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 11/11/2022 | 2600.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13 HORAS DA RETROESCAVADEIRA NAS SEGUINTES LOCALIDADES, AUXILIO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 11/11/2022 | 12036.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 129 ACS-SAÚDE ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 11/11/2022 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 11/11/2022 | 1638.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 11/11/2022 | 8941.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1000 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/11/2022 | 550.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1001 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 11/11/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0008504 | 11/11/2022 | 2300.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA PROCEDIM) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008506 | 11/11/2022 | 559.98 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0008507 | 11/11/2022 | 2300.00 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA PROCEDIM) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 11/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 11/11/2022 | 130.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 130 SALGADOS (COXINHA, CANUDOS E PATEIS), DESTINADOS A LANCHES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 11/11/2022 | 380.00 | 00071252735480 | DANIELA DAVILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 11/11/2022 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0008501 | 11/11/2022 | 1500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSESSÓRIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUA BEM COMO ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA GESTÃO DE ATIVOS JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008503 | 11/11/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 11/11/2022 | 320.00 | 00010533213410 | ANDERSON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS INTITUCIONAIS PARA PREFEITUTURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 11/11/2022 | 490.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONCURSO DE "MISS E MISTER" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REPRESENTANDO A CIDADE DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 11/11/2022 | 101.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 11/11/2022 | 99.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 11/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 11/11/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008510 | 11/11/2022 | 2178.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0008511 | 11/11/2022 | 6400.00 | 00000855813482 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A COMPRA DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATEDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 11/11/2022 | 3550.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AO CAMPEONATO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇÃS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 11/11/2022 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 11/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 11/11/2022 | 32.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 11/11/2022 | 7.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 11/11/2022 | 671.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 11/11/2022 | 13.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 11/11/2022 | 278.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/11/2022 | 51.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/11/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/11/2022 | 484.87 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS RLW-4B89, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/11/2022 | 2529.89 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO L200 PLACAS QSF-8169, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/11/2022 | 995.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/11/2022 | 1250.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/11/2022 | 530.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PREATDO NO TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO, PLACA: KHG-6829, DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/11/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/11/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES S/N ALTO DA BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/11/2022 | 740.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: INSTALAÇÃO DE (01) AR CONDICIONADO NO PSF GANGORRA; LIMPEZA E REGARGA DE GÁS DE UM (01) AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA; RCARGA DE GÁS DE (01) AR CONDICIONADO NO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 14/11/2022 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA-CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DA PACIENTE FRANCINEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICOS (CEO), REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/11/2022 | 1400.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO, ATENDENDO SUA DEMANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/11/2022 | 1600.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO ATENDENDO SUA DEMANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/11/2022 | 700.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE A VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/11/2022 | 1700.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A 17 DIARIAS, NO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/11/2022 | 1370.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS-JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO, REFERENTE AOS SEVIÇOS DE: MANUTENÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS E UMA INSTALAÇÃO NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO, LIMPEZA E RECARGA NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, INSTALAÇÃO NA CRECHE AMELIA ROSADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/11/2022 | 727.20 | 00008951293459 | SUENYA DAIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA E.M.E.F.FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A DEZOITO (18),DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/11/2022 | 1170.00 | 00002672303460 | FRANCISCO FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS PARA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/11/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0008547 | 14/11/2022 | 8400.00 | 00006571529432 | MARIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS: KGF-6B87 USADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/11/2022 | 800.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO BRAÇAL DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: SÍTIO BOM CONSELHO ATÉ A MARGEM DA BR 325 NO SÍTIO MALHADINHA, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 5 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/11/2022 | 805.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 4 PIPAS, SIT VERTENTES 4 PIPAS, UMBURANA 6 PIPAS, SIT RUMÃO 4 PIPAS, SIT CARNEIRO 3 PIPAS,SIT SAQUINHO 02 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/11/2022 | 3395.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ST TRINCHEIRA(13) PIPAS,ST VERTENTES(13)PIPAS,UMBURANA(12) PIPAS,ST RUMÃO(13)PIPAS,ST CARNEIRO(8)PIPAS,ST MALHADINHA(8)PIPAS,ST GANGORRA(8)PIPAS,ST RAJADA(4)PIPAS,ST RECANTO(6)PIPAS,ST FORTUNA(6)PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/11/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/11/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/11/2022 | 302.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO FORD K DE PLACA QSJ-3H25, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/11/2022 | 4326.23 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE DIESEL S10, PARA VEÍCULO KWID DE PLACA QFD-4D61, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/11/2022 | 2056.08 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/11/2022 | 272.56 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO FORD K DE PLACA QSJ-3H25, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008531 | 14/11/2022 | 2083.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008532 | 14/11/2022 | 3370.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008533 | 14/11/2022 | 415.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008534 | 14/11/2022 | 190.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008535 | 14/11/2022 | 6516.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008536 | 14/11/2022 | 1075.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0008537 | 14/11/2022 | 629.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO NONATO DE SOUSA-IZAURO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/11/2022 | 807.50 | 00013032073464 | EDNEY LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE A (19) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/11/2022 | 400.00 | 00011901417441 | CARLOS EDUARDO S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO COMO CARPINTEIRO, NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE A (04) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/11/2022 | 550.00 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE BSE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PLANAGEM E LIXAMENTO DE 55 LINHA PARA PERGOLADO DO USF JERICOZINHO, REFERENTE A CINCO DIARIAS E MEIA (5,5) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/11/2022 | 1300.00 | 00078437849500 | RAIMUNDO CERQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA UBS JERICOZINHO , REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/11/2022 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DAS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINÁSTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA,NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DA VACINA NO PSF GANGORRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA,PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEÍCULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008603 | 14/11/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULAMENTADORA, NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA É RESPONSAVEL PELA REGUAÇÃO LOCAL E REFERENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/11/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/11/2022 | 606.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( ASG ), NO PROGARMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A (15) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/11/2022 | 606.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE A (15) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 14/11/2022 | 1052.63 | 00027005588800 | MARIA AUDIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/11/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/11/2022 | 350.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RFERENTE A ( 3,5) DIARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/11/2022 | 977.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, 23 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/11/2022 | 977.50 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, VINTE E TRÊS (23) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/11/2022 | 1750.00 | 00003110384418 | ELPIDIO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS E MEIA (17,5) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/11/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/11/2022 | 600.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0008608 | 16/11/2022 | 5556.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 16/11/2022 | 3601.20 | 26709185000100 | VINICIUS VITOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 16/11/2022 | 235.20 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 16/11/2022 | 1421.58 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS DA IMPRENSA NACIONAL:02/09 E 16/09 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO;14/09 AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO;15/09 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO;19/09 EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS CRIADORES, AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0008612 | 16/11/2022 | 5241.60 | 09139551000105 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENÉTICO POR MEIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO - IATF - MODALIDADE PRESENCIAL, CARGA HORARIA DE 560 HORAS DE CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, DO CARRO PIPA PLACA: KSG-6B87, QUE DISPONIBILIZA AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS COMUNIDAES RUARAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008607 | 16/11/2022 | 79526.13 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO CHAVIER DE SÁ, CONTRATO Nº 137/2022-CPL. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/11/2022 | 350.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM(01)BANNER, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO CAMPEONATO COMEMORATIVO DE UM ANO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 16/11/2022 | 2755.00 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES,REALIZADO NO DIA 15/10/2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 16/11/2022 | 2549.80 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AO CAMPEONATO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇÃS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008621 | 16/11/2022 | 156754.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE A CONTRATO DE Nº 00178/2022-CPL. | 00742022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 16/11/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 16/11/2022 | 9706.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB JUNTO AO INSS PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 17/11/2022 | 32458.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE A PGFN-SISPAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 17/11/2022 | 5629.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS C, PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301, ASSUNTOS: ACIDENTE DE TRÂNSITO; EXEQUENTE: CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA, 1° VARA MISTA DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 17/11/2022 | 246.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 000236144201281550141, AUTOR:NEIDIVAN MARIA DE OLIVEIRA,2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 17/11/2022 | 2167.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERNARDINO FILHO; G. ESC. J. BERNARDES FREITAS; ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA, CRECHE AMELIA ROSADO E QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/11/2022 | 500.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS,DOADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO SENHOR VLADEMIR FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 17/11/2022 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO PARA CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 17/11/2022 | 163.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 17/11/2022 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 17/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA PREFEITURA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 17/11/2022 | 3321.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS SENDO A FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, UBS JERICOZINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 17/11/2022 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS DOADORS DE SANGUE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 17/11/2022 | 69.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS; MOTO HONDA TITAN 150 PLACAS OGE-4070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 17/11/2022 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR, ABDOME INFERIOR, TORAX E CONTRASTE, REALIZADO NA PACINETE JECILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 17/11/2022 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO (4°FASE) REALIZADO NA PACIENTE GENISLANDIA NELLIS VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 17/11/2022 | 372.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO: CRAS E CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 17/11/2022 | 250.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008628 | 17/11/2022 | 1860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008629 | 17/11/2022 | 7079.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 17/11/2022 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 17/11/2022 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 17/11/2022 | 282.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DA RODOVIÁRIA E CEMITÉRIO PUBLICO E EDIFICIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 6063-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008647 | 18/11/2022 | 10574.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE,DESTIDADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ÂNCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SENDO:DETECTOR FETAL 05 UND;ESFIGMOMANOMETRO INFALTIL 8 UND;ESFIGMOMANOMETRO OBESO 2 UND;LARINGOSCÓPIO ADULTO 2 UND;LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2 UND;OXIMETRO DE PULSO 4 UND. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 18/11/2022 | 20.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS NAS PACIENTES: ADRIANA ALVES DOS SANTOS E EMILLY KELLY DOS SANTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/11/2022 | 88.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 18/11/2022 | 1470.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 306 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,00, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE E PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 18/11/2022 | 3150.00 | 05505947000178 | PAREINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUISICÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/11/2022 | 570.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 18/11/2022 | 570.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 18/11/2022 | 12.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARECADAÇÃO REFERENTE A PASEP REFERENTE AAO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 18/11/2022 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 18/11/2022 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 18/11/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008660 | 22/11/2022 | 2999.30 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA E ÂNCORAS DA MALHADINHA E GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008661 | 22/11/2022 | 899.55 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONTRA CANCER DE MAMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008659 | 22/11/2022 | 1320.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008665 | 23/11/2022 | 6230.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008667 | 23/11/2022 | 992.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008731 | 23/11/2022 | 17690.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008732 | 23/11/2022 | 11810.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE CARNES E DERIVADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008733 | 23/11/2022 | 3990.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICADORA E DERIVADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008734 | 23/11/2022 | 6787.77 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS GRUPOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO,, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008735 | 23/11/2022 | 13500.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008736 | 23/11/2022 | 6980.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008737 | 23/11/2022 | 4090.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, (SCFV) NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008738 | 23/11/2022 | 8500.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008739 | 23/11/2022 | 4980.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008676 | 23/11/2022 | 898.05 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008680 | 23/11/2022 | 799.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DURANTE AS REUNIÕES DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008682 | 23/11/2022 | 850.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DOCES E BOMBONIERES DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 23/11/2022 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUÁRIOS NECESSITANDO DESTES PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010666391408 | GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 23/11/2022 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 23/11/2022 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 23/11/2022 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 23/11/2022 | 1512.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 23/11/2022 | 340.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A OITO(08) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/11/2022 | 1330.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS VEÍCULOS: PIPA PLACAS QFA-A0259, CARREGADEIRA PATROL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 23/11/2022 | 2574.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08008514520218150141, AUTOR:GERALDO FERREIRA BARBOSA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 23/11/2022 | 1680.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA.-VIA DIESE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO PLACAS RLZ-3A74 ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/11/2022 | 665.13 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA.-VIA DIESE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA,MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KWN-5E19, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008666 | 23/11/2022 | 3211.05 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES DIVERSOS PARA O APOIO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 23/11/2022 | 9607.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, CANTO CORRAL E OFICINAS DE DANÇAS CULTURAIS DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008671 | 23/11/2022 | 5985.35 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS ÓRGÃOS DE APOIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008672 | 23/11/2022 | 890.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES, TÉCNICOS E DIRETORES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008673 | 23/11/2022 | 6150.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0008674 | 23/11/2022 | 43159.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO,QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008675 | 23/11/2022 | 2390.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0008678 | 23/11/2022 | 4971.95 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E DEMAIS ÓRGÃOS DE APOIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008679 | 23/11/2022 | 700.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES, SUPERVISOSRES,CORDENADORES PEDAGÓGICOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008681 | 23/11/2022 | 1310.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS PARA LANCHES DURANTE REUNIÕES,PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,MERENDA ESCOLAR E CACS/FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008683 | 23/11/2022 | 897.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS,SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008684 | 23/11/2022 | 544.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008685 | 23/11/2022 | 780.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS PARA LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES PEDAGÓGICAS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008686 | 23/11/2022 | 605.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS,SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008687 | 23/11/2022 | 430.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES COM PROFESSORES, SUPERVISOSRES,CORDENADORES PEDAGÓGICOS E TECNICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008688 | 23/11/2022 | 1510.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORD,SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008689 | 23/11/2022 | 8320.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 23/11/2022 | 950.00 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALFEBETIZADORA,NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER,NAS TRÊS ESCOLAS DA SEDE,REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2022 A 17/11/2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008691 | 23/11/2022 | 1039.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008692 | 23/11/2022 | 4387.95 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008693 | 23/11/2022 | 1829.85 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS DE PLACA NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008694 | 23/11/2022 | 4412.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/11/2022 | 15970.50 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E PROJETOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008705 | 23/11/2022 | 10475.65 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 23/11/2022 | 16000.40 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROJETOS ATO DE NATAL, DOS ALUNOS DAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/11/2022 | 2298.24 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL NATALINO DESENVOLVENDO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 23/11/2022 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 23/11/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 23/11/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 23/11/2022 | 400.00 | 00010910854475 | MAYARA MEDEIROS V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE-KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 23/11/2022 | 60.00 | 00027926955876 | ERIKA CRISTINA ANGELO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, DE JERICÓ À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008668 | 23/11/2022 | 1649.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008669 | 23/11/2022 | 4809.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA-VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008747 | 24/11/2022 | 203300.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS: COLHEDORA DE FORRAGEM(MAQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA), CARRETA AGRICOLA - TIPO BASCULANTE HIDRAULICA E PLANTADEIRA/ADUBADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 24/11/2022 | 490.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE A VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,50, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA 10464-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008746 | 24/11/2022 | 1320.75 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 25/11/2022 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA E ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: LAUDECI LEONALDO DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 25/11/2022 | 239.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 25/11/2022 | 558.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DA CASA DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 25/11/2022 | 6.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00023614420128150141, AUTOR:NEIDEVAN MARIA OLIVEIRA,2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 25/11/2022 | 246.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00023614420128150141, AUTOR:NEIDEVAN MARIA OLIVEIRA,2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/11/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 28/11/2022 | 1800.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 28/11/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLÓGICA, NA PACIENTE:VALENTINA APARECIDA DE MELO BERNADINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 28/11/2022 | 103020.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 28/11/2022 | 32724.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 28/11/2022 | 8287.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIOINADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 28/11/2022 | 352998.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/11/2022 | 33253.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1018 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/11/2022 | 73917.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008763 | 28/11/2022 | 77088.88 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO, CONTRATO Nº 00177/2022-CPL. | 00792022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008764 | 28/11/2022 | 50000.00 | 38503987000300 | FORNECEDORA AGRICOLA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: CARRETA AGRICOLA - TIPO BASCULANTE HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008765 | 28/11/2022 | 64300.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA E ADUBADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008766 | 28/11/2022 | 89000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COLHEIDORA AREA TOTAL FTN1000 TIPO REBOQUE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 29/11/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 29/11/2022 | 2000.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LONA FONT 440G EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008767 | 29/11/2022 | 3878.82 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008768 | 29/11/2022 | 1979.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008769 | 29/11/2022 | 5125.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008770 | 29/11/2022 | 7099.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008771 | 29/11/2022 | 3065.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO DE NÚMERO 006/2022/SES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008772 | 29/11/2022 | 5234.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008773 | 29/11/2022 | 2135.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008776 | 29/11/2022 | 599.80 | 05021932000134 | MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008777 | 29/11/2022 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 29/11/2022 | 70.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: POLO PLACA: QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0008775 | 29/11/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008785 | 30/11/2022 | 55842.12 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB, DE ACORDO COM CONTRATO N° 00179/2022. | 00832022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/11/2022 | 530.00 | 00040921956487 | ALDENOU BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AIXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00053048881468 | LACI SOUSA MELO E OUTROS-LACI SOUSA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAAS DESTA CIDADE, 30 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/11/2022 | 1190.00 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA-FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (26) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/11/2022 | 892.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A (21) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/11/2022 | 1190.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E OITO(28)DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/11/2022 | 1190.00 | 00002328544401 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/11/2022 | 1062.50 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS-ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E CINCO(25) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00013032073464 | EDNEY LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (24) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS-RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE REFERENTE A TRINTA (26), ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 30 DIÁRIAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/11/2022 | 1232.50 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE A 29 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA-BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/11/2022 | 807.50 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A DEZENOVE (19) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/11/2022 | 1190.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (26) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00012005644480 | LUAN DEVIRTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS DIÁRIAS (26) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/11/2022 | 935.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ-FRANCISCO RADAMERICO VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS (22) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00070358667445 | JOSÉ WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA-JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/11/2022 | 1062.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE A (25) DIARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/11/2022 | 977.50 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 23 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A 26 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/11/2022 | 892.50 | 00013669118497 | GEISIEL PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E UMA (21)DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/11/2022 | 1062.50 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA-RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/11/2022 | 1190.00 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/11/2022 | 1062.50 | 00002778387463 | GENIVAL GERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/11/2022 | 850.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE (20) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/11/2022 | 892.50 | 00070227821483 | LUCAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E UMA (21) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, RFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/11/2022 | 1275.00 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA(30)DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/11/2022 | 2759.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/11/2022 | 9017.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 30/11/2022 | 10185.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/11/2022 | 5961.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - PARQUES E JARDINS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/11/2022 | 26668.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008781 | 30/11/2022 | 7250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0008782 | 30/11/2022 | 3000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB - PB, QUALIFICANDO OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/11/2022 | 100.00 | 47088971000107 | CLOVIS BEVILAQUA DE CASTRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, PARA VEÍCULO TIPO L200 DE PLACA:QSF-8169, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008833 | 30/11/2022 | 11942.49 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO NR 006/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000522022 | 0008834 | 30/11/2022 | 1779.00 | 26709185000100 | VINICIUS VITOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0008836 | 30/11/2022 | 3225.67 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0008838 | 30/11/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/11/2022 | 14035.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/11/2022 | 9174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008853 | 30/11/2022 | 7000.52 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOES-DENTAL AN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/11/2022 | 69851.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/11/2022 | 2828.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/11/2022 | 39648.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF contratados, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/11/2022 | 7212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/11/2022 | 11641.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/11/2022 | 13255.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/11/2022 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/11/2022 | 6500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 30/11/2022 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/11/2022 | 102128.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/11/2022 | 6974.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/11/2022 | 8572.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/11/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/11/2022 | 7473.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 - SEC DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 30/11/2022 | 2012.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO VECIMENTO E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO: 1024, SEC. TRANSPORTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/11/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1010 - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CONTRATADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 30/11/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/11/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 30/11/2022 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 30/11/2022 | 2828.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - SEC. PAIF - CRAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 30/11/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA FOLHA LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/11/2022 | 6787.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS - EFETIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/11/2022 | 525.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO: ONIBUS,PLACA:NQH-2358 ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/11/2022 | 49.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO: ONIBUS,PLACA:NQH-2358 ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/11/2022 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0008842 | 30/11/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/11/2022 | 6796.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/11/2022 | 22669.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 -GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/11/2022 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 153 -GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/11/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 -GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/11/2022 | 13937.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VENCIMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/11/2022 | 2687.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/11/2022 | 15392.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 30/11/2022 | 22088.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/11/2022 | 7565.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/11/2022 | 30251.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE-PEVA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/11/2022 | 52977.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS - SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0008780 | 30/11/2022 | 2450.00 | 22052852000165 | AMORIM E VERRISIMO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/11/2022 | 16226.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/11/2022 | 4424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | FALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 30/11/2022 | 6016.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/12/2022 | 3456.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR: FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/12/2022 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR: FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/12/2022 | 17.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR: FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 01/12/2022 | 23.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR: FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/12/2022 | 85.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR: FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 01/12/2022 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/12/2022 | 153.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR: FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/12/2022 | 58.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 01/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021648920128150141, AUTOR:GILVANDI DE OLIVEIRA FIUEIREDO, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 01/12/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ) REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 01/12/2022 | 2585.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0002867120128150141, AUTOR:MARIA JOSE DE SOUSA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 01/12/2022 | 627.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/12/2022 | 571.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08018518020218150141, AUTOR:FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/12/2022 | 1869.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08004391720218150141, AUTOR:SELDA MAGNA DA COSTA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 01/12/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 01/12/2022 | 2164.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08009302420218150141, AUTOR:MARIA DE FÁTIMA MATIAS OLIVEIRA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/12/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 01/12/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/12/2022 | 10500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD, NAS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO VARZINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 22 DIARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/12/2022 | 722.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, 17 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/12/2022 | 1450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DESSA CIDADE, REFERENTE A 14,5 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0008905 | 01/12/2022 | 6255.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 02/12/2022 | 722.50 | 00004549930489 | IVANILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, 17 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 02/12/2022 | 660.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES-ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA ELETROBOMBA, 7.5 CV, QUE DA SUPORTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008930 | 02/12/2022 | 3995.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO NR 006/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0008934 | 02/12/2022 | 1417.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0008935 | 02/12/2022 | 1898.40 | 05985476000142 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE NA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0008937 | 02/12/2022 | 2354.95 | 20200809000174 | FRANCISCO FERNANDES DUTRA 04431133437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 02/12/2022 | 740.00 | 00099208318400 | JOAO HENRIQUE DE ANDRADE-JOAO HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00000014917173 | NEUSAMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00071332619444 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 02/12/2022 | 1512.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA-LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 02/12/2022 | 2160.00 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO-GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES NA MENUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 02/12/2022 | 1450.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES-GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS, ENROLADINHO, CANUDOS RECHEADOS) PARA O PROJETO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA-IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F.IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00012822118469 | JOYCE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 02/12/2022 | 1287.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08,10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/12/2022 | 8.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 02/12/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 02/12/2022 | 570.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 05/12/2022 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LITIÇÃO, ENVOLVENDO LICITAÇÕES, CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, COM VISTA AS EXIGENCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/12/2022 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 05/12/2022 | 1612.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 05/12/2022 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 05/12/2022 | 1206.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL-PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS DA IMPRENSA NACIONAL:04/11 E 24/11 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO;25/11 EXTRATO DE CONTRATO;25/11 AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO;25/11 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008974 | 05/12/2022 | 1082.51 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008975 | 05/12/2022 | 1711.03 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO L200 PLACAS QSF-8169, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008987 | 05/12/2022 | 461.77 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAS RLW-4889, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008971 | 05/12/2022 | 3392.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008976 | 05/12/2022 | 170.10 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN-3765, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008981 | 05/12/2022 | 423.44 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO RENEULT KWID DE PLACA RLX-8E04, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008983 | 05/12/2022 | 692.76 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFG-4D61, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008985 | 05/12/2022 | 197.62 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OEY-9410, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 05/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS-MARIA DE FATIMA DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007000015497 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 05/12/2022 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES-ELAYNE MARIA LEAL DOS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/ SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 05/12/2022 | 1400.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS NO PERÍODO DE 12/09 A 30/09 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00026437215860 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 06/12/2022 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO-FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM A UTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS-FEIRAS,PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 06/12/2022 | 200.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 06/12/2022 | 400.00 | 00009545274450 | VANESSA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 06/12/2022 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 06/12/2022 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO-FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DAS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINÁSTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA,NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO NONATO DE SOUSA-IZAURO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 06/12/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0009039 | 06/12/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO CALVANIZADO, COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082022 | 0008999 | 06/12/2022 | 3160.00 | 00012673782478 | SAMUEL DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE ATRAÇÃO MUSICAL,POR OCASIÃO DO 1° JERICÓ MOTO FEST A SER REALIZADO ENTRE OS DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0009000 | 06/12/2022 | 2115.00 | 00011575564424 | SUEDERLANGE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DO EVENTO - 1º JERICÓ MOTO FEST, REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 06/12/2022 | 778.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMNISTRACAO DE MEIO AMBIENTE-SUPERINTEN | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE À TAXA DA SUDEMA REFERENTE A PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO SÍTIO MALHADINHA DE CIMA, ÁREA RURAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/12/2022 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 06/12/2022 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 21,5 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 06/12/2022 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 06/12/2022 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 06/12/2022 | 370.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDATE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 09 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO-FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA E OUTROS-IRANILDO NONATO DE SOUSA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 06/12/2022 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 06/12/2022 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES-ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES S/N ALTO DA BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/12/2022 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA-DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 06/12/2022 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÃNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NO SÍTIO UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 06/12/2022 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ-MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/12/2022 | 2400.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 06/12/2022 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 06/12/2022 | 401.00 | 36346785000104 | TRÊS D INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMENDAS PARA HOMENAGEM NO CAMPEONATO,TAÇA PREFEITO KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO,REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022; E NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA O SOLETRANDO 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0009001 | 06/12/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 06/12/2022 | 500.00 | 00007381321874 | JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA-JOECIO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 06/12/2022 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, N°521, ALTO DA BELA VISTA,QUE SERVE DE DEPÓSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 06/12/2022 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ-JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0009043 | 06/12/2022 | 1700.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009047 | 06/12/2022 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 07/12/2022 | 28.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9 CODA; 20, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1 CODA; 8, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0 CODA; 10, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 07/12/2022 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00131/2022-CLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009054 | 07/12/2022 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 07/12/2022 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 07/12/2022 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 07/12/2022 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0009058 | 07/12/2022 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009059 | 07/12/2022 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECENDO PARECER TÉCNICO-JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVO E NA DEFESA DOS CIDADÃES ONDE HAJA NECESSIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 07/12/2022 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0009061 | 07/12/2022 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 07/12/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 07/12/2022 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA). ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 07/12/2022 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO-CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DSPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 07/12/2022 | 4268.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES-ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO ATLETA CIDADÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 07/12/2022 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | Construção/Ampliação/Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009081 | 07/12/2022 | 39983.97 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ªE ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA ROSADO CHAVIER DE SÁ, NO MUNICIPIO DE JERICÓ, CONTRATO Nº 137/2022-CPL. | 00052005 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 07/12/2022 | 1080.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITA NA E.M.E.F. GENECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE A QUINZE(15) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009048 | 07/12/2022 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0009051 | 07/12/2022 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO 00035/2022 CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA NO ( CEO ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 07/12/2022 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DOADORES DE SANGUE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 07/12/2022 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE, EM JOSENILDO VIEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 07/12/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI-JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA, CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 07/12/2022 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 07/12/2022 | 1080.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, NA EXPOR SERTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 07/12/2022 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0009158 | 08/12/2022 | 2500.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHVROLET ONIX PLACA FNO-0H88, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/12/2022 | 3115.76 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, PARA SER ULTILIZADOS NOS PREPAROS DOS LANCHES E REFEIÇÕES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA-ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA-LUADEMI OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA,PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEÍCULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO-ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/12/2022 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA-DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00016687411802 | EGILFRANCY PEREIRA MUNIZ-EGILFRANCY PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇÕ PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS-EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 08/12/2022 | 1287.75 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NA MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA-RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DA VAINA NO PSF GANGORRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009021313464 | IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, MOTOR ENDODÔNICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANCORA DA MALHADINHA, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00021664525823 | JAKSON KEITON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE MÃE TERZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSFS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVOÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO AN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA-TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO, NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 08/12/2022 | 1362.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 08/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 DE PLACA: MMV-4136 PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 08/12/2022 | 9769.03 | 40194431000150 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 , UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 08/12/2022 | 3460.50 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 DE 2022 A 02/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 08/12/2022 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KSG-5F25 PB, PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA-FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA-IVANUSA DE OLIVEIRA MELO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00003695977450 | IVANICE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00033491747104 | FRANCISC ANTONIO DA SILVA-FRANCISC ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS "ASG", NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0009137 | 08/12/2022 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 08/12/2022 | 4700.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA:QXA-2H35,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 08/12/2022 | 1750.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MOJ-8338, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 08/12/2022 | 770.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA DO MOTOR LIMPADOR E TROCA DE MECANISMO, TROCA DE CÂMERA DIANTEIRA, TROCA DO BRUCUTU DO PARA-BRISA, TROCA DA VÁLVULA DA PORTA E INSTALAÇÃO DE CABINE NO VEÍCULO PLACAS: QSD-5345, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 08/12/2022 | 697.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.-AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO: ONIBUS,PLACA:NQH-2358 ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009163 | 08/12/2022 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2I12 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 09/12/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009195 | 09/12/2022 | 6612.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009196 | 09/12/2022 | 5969.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA: OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009197 | 09/12/2022 | 5780.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW. UNDUSCAR ESCOLAR DE PLACA: NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009198 | 09/12/2022 | 2656.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6159, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009199 | 09/12/2022 | 9212.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3A74, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009204 | 09/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009223 | 09/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0009174 | 09/12/2022 | 1500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUA BEM COMO ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA GESTÃO DE ATIVOS JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0009181 | 09/12/2022 | 2260.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO,REGULAMENTANDO,ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 09/12/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA, SISTEMA TRIBUTÁRIOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2022, 2023, 2024 E 2025, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 2023 DO SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 09/12/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/11/2022, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0009168 | 09/12/2022 | 336.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 09/12/2022 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009170 | 09/12/2022 | 525.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM COLUNA LOMBO-SACRA,REALIZADO NO PACIENTE GILVAN JOSÉ PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 09/12/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/12/2022 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO-NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 09/12/2022 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 09/12/2022 | 733.20 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO-MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 09/12/2022 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA-FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 09/12/2022 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 09/12/2022 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 09/12/2022 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES-MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009218 | 09/12/2022 | 4858.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO VW. SAVEIRO, PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/011/2022 A 30/11/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 09/12/2022 | 14.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 09/12/2022 | 99.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 09/12/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 09/12/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 09/12/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/12/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 09/12/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 09/12/2022 | 32488.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 09/12/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/12/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 09/12/2022 | 52.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 09/12/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 09/12/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 09/12/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 09/12/2022 | 4500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE CARGA 4.000KG, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 09/12/2022 | 5500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS, OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009190 | 09/12/2022 | 3899.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACAS: LVR-9354, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009191 | 09/12/2022 | 4085.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACAS: MMV-4I36, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009192 | 09/12/2022 | 14909.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA VEÍCULO MOTONIVLADORA CATERPILLAR 120K DE PLACAS: MNC-0001, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009193 | 09/12/2022 | 219.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO ROÇADEIRA LYNUS , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009194 | 09/12/2022 | 164.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO ROÇADEIRA STHIL , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009202 | 09/12/2022 | 13840.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACAS: ITY-3F35 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009203 | 09/12/2022 | 10774.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS: KGS-5F25 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009205 | 09/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS: QFA-0259 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009206 | 09/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PLACAS: REC-0001 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009207 | 09/12/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PLACAS: PCH-001 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009208 | 09/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CAMINHÃO VW. 26 280 PLACAS: NQE-7071 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009209 | 09/12/2022 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS: MNW-6794 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009210 | 09/12/2022 | 8464.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MB ATRON 2729 PLACAS: QFA-0259 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009211 | 09/12/2022 | 6570.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR PLACAS:REC-0001 , ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 09/12/2022 | 1180.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA-TRASH COLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009201 | 09/12/2022 | 5962.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: CHEVROLET ONIX, PLACA: FNO-0H88, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009212 | 09/12/2022 | 5532.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO, PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009213 | 09/12/2022 | 3914.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S10 DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO, PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009214 | 09/12/2022 | 55.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: MOTO CG HONDA 150 TITAN , PLACA:OGB-5559, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009215 | 09/12/2022 | 3052.44 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: AMBULÂNCIA FIAT FIORINO , PLACA:OXO-1352, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009216 | 09/12/2022 | 4342.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: CHEVROLET ONIX , PLACA:QFL-5514, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009217 | 09/12/2022 | 5028.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: CHEVROLET ONIX , PLACA:QFN-3765, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009219 | 09/12/2022 | 4886.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: FORD KA 1.0 , PLACA:QSJ-3H25, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009220 | 09/12/2022 | 6941.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 DO VEÍCULO TIPO: MITSUBISHI L200 , PLACA:QFD-8169, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009221 | 09/12/2022 | 5242.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: VW POLO 1.6 MSI , PLACA:QSJ-5A95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009222 | 09/12/2022 | 5610.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: RENAULT KWID , PLACA:RLX-8E04, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009224 | 09/12/2022 | 65.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO: HONDA CG 150 TITAN , PLACA:OGE-4070, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009225 | 09/12/2022 | 109.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:FORD FIESTA , PLACA:OEY-9410, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009200 | 09/12/2022 | 1564.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 09/12/2022 | 700.00 | 00009889887479 | ALAN JEFERSON DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 09/12/2022 | 900.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES-ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 09/12/2022 | 600.00 | 00011567831435 | RENATA CHAVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0009252 | 12/12/2022 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA à SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009257 | 12/12/2022 | 170.10 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OEY-9410, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009259 | 12/12/2022 | 3561.56 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE DIESEL S10, PARA VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF-8169, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009261 | 12/12/2022 | 3064.02 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VW. POLO DE PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009263 | 12/12/2022 | 400.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN-3765, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009265 | 12/12/2022 | 1556.87 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLX-8E04, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 12/12/2022 | 255.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE (06) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 12/12/2022 | 269.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 00021544520128150141, AUTOR:MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 12/12/2022 | 2356.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08030382620218150141, AUTOR:FELIPE RAIMUNDO DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009258 | 12/12/2022 | 701.13 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QFG-4D61, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009262 | 12/12/2022 | 170.10 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FORD KA SEDAN DE PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009264 | 12/12/2022 | 201.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009266 | 12/12/2022 | 275.77 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009267 | 12/12/2022 | 756.06 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00002414354470 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) BO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0009253 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMATIVOS PARA REGULAÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB E ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO CACS-FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0009268 | 12/12/2022 | 1816.20 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0009269 | 12/12/2022 | 4784.00 | 00000855813482 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A COMPRA DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATEDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009260 | 12/12/2022 | 1050.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUTIVEL DIESEL S10 DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 13/12/2022 | 2080.00 | 36881469000124 | FRANCINALDO ODON DE LIMA 57383111400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANCOS E UMA PORTA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 13/12/2022 | 1492.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS À TAÇA PREFEITO KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ATLETA CIDADÃO NO ANO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 13/12/2022 | 1515.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E TREINAMENTO, DESTINADOS AO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 13/12/2022 | 710.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009276 | 13/12/2022 | 21298.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO,QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 13/12/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSÃO(TONNER), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 13/12/2022 | 445.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DA CASA DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 13/12/2022 | 3.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 13/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0009270 | 13/12/2022 | 7200.00 | 28273658000196 | FRANCISCA ANTONIA DE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO EM SHOW MUSICAL DA BANDA TREMENDÕES DE MOSSORÓ, NO DIA 17/12/2022, NO CENTRO COMUNITÁRIO PASTORAL DE JERICÓ-PB, NA FESTA DO NATAL LUZ, QUE SERA OFERECIDA AOS FILHOS E AMIGOS DE JERICÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 14/12/2022 | 4242.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALARIO, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 14/12/2022 | 1164.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALARIO, LOTAÇÃO 1014 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 14/12/2022 | 1547.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO: 1024, SEC. TRANSPORTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 14/12/2022 | 6839.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 - SEC DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/12/2022 | 3645.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1010 - SECRETARIA DE DESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009283 | 14/12/2022 | 105.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009284 | 14/12/2022 | 190.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/12/2022 | 2700.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009288 | 14/12/2022 | 11626.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 14/12/2022 | 2302.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 14/12/2022 | 38304.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAUDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 14/12/2022 | 6851.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 14/12/2022 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 - PROGRAMA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 14/12/2022 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 14/12/2022 | 62539.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 14/12/2022 | 5308.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 - PROGRAMA - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/12/2022 | 22840.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE - PEVA ESATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 14/12/2022 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 14/12/2022 | 32660.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 14/12/2022 | 15558.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 2 SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 14/12/2022 | 7335.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/12/2022 | 349.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL, ASSIST. SOCIAL PAIF-CRAS, SICALC CONTRIBUINTE - 2049-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS ARTESANAIS NO VALOR UNITARIIO DE R$14,00 PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 14/12/2022 | 550.00 | 00034524337814 | GRACILIANO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/12/2022 | 127.50 | 00000302475273 | GERDISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS,REFERENTE A TRÊS (3) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 14/12/2022 | 695.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS VEÍCULOS: PIPA PLACAS QFA-0259, CARREGADEIRA PATROL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, ATENDENDO A SUA DEMANDA , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 14/12/2022 | 9676.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 14/12/2022 | 2638.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 14/12/2022 | 5696.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 14/12/2022 | 23149.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 14/12/2022 | 8632.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO EST., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 14/12/2022 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA-JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 14/12/2022 | 4237.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 14/12/2022 | 3645.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 155 - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/12/2022 | 6787.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 14/12/2022 | 6565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 14/12/2022 | 4192.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 14/12/2022 | 2470.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º DOS PENSIONISTAS DA FOLHA, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 14/12/2022 | 1151.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 14/12/2022 | 6657.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTAÇÃO 140 - SETOR DE SERVIÇO DE COVIVENCIA - CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 14/12/2022 | 3454.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF-CRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 14/12/2022 | 3467.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1005 - BL. GESTÃO PRGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 14/12/2022 | 4587.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINAÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/12/2022 | 3999.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 FINAÇAS - CONTRATADOS, REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 14/12/2022 | 14141.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, AO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMBP), THOMAS DE NARDI MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 14/12/2022 | 1360.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 14/12/2022 | 1130.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 14/12/2022 | 1015.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 14/12/2022 | 43790.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS - SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 14/12/2022 | 10554.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 14/12/2022 | 10878.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 14/12/2022 | 6491.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/12/2022 | 20862.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALARIO, LOTAÇÃO - 106 - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 14/12/2022 | 13618.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0009356 | 14/12/2022 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE COMTABILIDADE, SISTEMA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/12/2022 | 2736.84 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO NA S FESTIVIDADES DO 1º MOTO FEST DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 14/12/2022 | 4000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO EM ALTA RESOLUÇÃO EM PDF PESQUISAVEL DE 26.667 PAGINAS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTRAS ARQUIVOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0009287 | 14/12/2022 | 504.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS: POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 14/12/2022 | 267.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOIS(02)BANNERS,PARA O PROJETO SOLETRANDO 2022 E A GINCANA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 14/12/2022 | 300.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENACR BEZERRA-FABIANA ALENACR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS,PARA SERVIR NO PROJETO ALTO DE NATAL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO ATENDENDO SUA DEMANDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 14/12/2022 | 800.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO SUA DEMANDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 14/12/2022 | 24926.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1023 - FUNDEB 70% EJA - CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 14/12/2022 | 6985.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015 - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 14/12/2022 | 94953.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 14/12/2022 | 319927.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 14/12/2022 | 42866.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 14/12/2022 | 26850.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 1018 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 14/12/2022 | 20346.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 152 - GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 14/12/2022 | 6913.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 14/12/2022 | 1881.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/12/2022 | 11846.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA LOTAÇÃO - 124, SEC. AGRICULTURA, RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 15/12/2022 | 3074.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 124 - SEC. AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 15/12/2022 | 610.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 170 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 15/12/2022 | 5150.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 15/12/2022 | 3141.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 153 GABINETE EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 15/12/2022 | 1570.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 15/12/2022 | 7434.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1023 ENSINO FUNDAMENTAL -EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 15/12/2022 | 7555.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1018 ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 15/12/2022 | 17089.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1017 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 15/12/2022 | 1882.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1015, ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 15/12/2022 | 23251.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 15/12/2022 | 77807.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 15/12/2022 | 4908.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/12/2022 | 3253.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 151 -ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 15/12/2022 | 400.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA-RITA MONTEIRO DOS SANTOS O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/12/2022 | 1718.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST.,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 15/12/2022 | 2984.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 154 SAÚDE CONT.,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/12/2022 | 2524.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 158 SAÚDE COMISSIONADOS.,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 15/12/2022 | 23218.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1022 HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS.,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 15/12/2022 | 244.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 15/12/2022 | 1366.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 -FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 15/12/2022 | 3395.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 -FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 15/12/2022 | 1005.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 -FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 15/12/2022 | 1487.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 127 - ASSISTENCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 15/12/2022 | 275.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 15/12/2022 | 1584.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONT., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 15/12/2022 | 871.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 15/12/2022 | 1005.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA, LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 15/12/2022 | 2048.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 15/12/2022 | 5973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 15/12/2022 | 1354.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 15/12/2022 | 626.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 15/12/2022 | 2314.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 15/12/2022 | 1542.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1008 SEC. PAIF-CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 15/12/2022 | 826.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1005 BL GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 15/12/2022 | 1947.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 15/12/2022 | 4089.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 SAÚDE - PSF - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 15/12/2022 | 6873.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 121 SEC.SAÚDE-PEVA - ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 15/12/2022 | 1476.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 128 PROGRAMA - NASF - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 15/12/2022 | 12036.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 129 ACS - SAÚDE - ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 15/12/2022 | 295.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 15/12/2022 | 1638.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 15/12/2022 | 8854.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1000 SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 15/12/2022 | 550.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1001 SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 15/12/2022 | 1817.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 15/12/2022 | 871.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LOTAÇÃO 1010 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 15/12/2022 | 1698.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 125 - SEC. TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 15/12/2022 | 457.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1024 - SEC. TRANSPORTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 15/12/2022 | 963.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1013 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/12/2022 | 275.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 1014 - DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA-MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00080431666172 | AURORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CIRURGIA DE CALCULO RENAL DA PACIENTE: BUANNA THAINNA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0009413 | 20/12/2022 | 5265.00 | 26709185000100 | VINICIUS VITOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0009414 | 20/12/2022 | 15890.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0009415 | 20/12/2022 | 426.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00008352995464 | ANNA BEATRIZ SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009423 | 20/12/2022 | 6646.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA-******** | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 20/12/2022 | 275.00 | 00013600803417 | SAMUEL VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA EQUIPE QUE FAZ PARTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 20/12/2022 | 2820.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO-MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADONO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 20/12/2022 | 5629.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS C, PROCESSO: 0801676-33.2017.8.15.0301, ASSUNTOS: ACIDENTE DE TRÂNSITO; EXEQUENTE: CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA, 1° VARA MISTA DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0009417 | 20/12/2022 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE 3 TENDA:ABERTA COM DIMENSÃO 04MX04MX02M DE ALTURA,CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO,COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA VACINAÇÃO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0009418 | 20/12/2022 | 910.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 20/12/2022 | 244.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 20/12/2022 | 1620.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 20/12/2022 | 1620.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 20/12/2022 | 1620.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA - PB,PARA O CENTO DE REABLITÇÃO,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA - PB,PARA O CENTO DE REABILITAÇÃO,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 20/12/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 20/12/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 20/12/2022 | 1580.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM DO 1º JERICÓ MOTO FEST, REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 20/12/2022 | 255.00 | 00010909143420 | KAUAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIEMNTO DE SALGADOS PARA COLAÇÃO DE ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA COLAÇÃO DO MOVA REALIZADOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 20/12/2022 | 1400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E NÃO PREVIDENCIARIA,JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN;ACOMPANHAMENTO MENSAL - VIA @CAC - DE TODAS AS PENDÊNCIAS OU DIVERGÊNCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009680613461 | KEIDSONARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( ASG), NA E.M.E.F DO SAQUINHO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 20/12/2022 | 1900.00 | 00005932802456 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA AS CRIAÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL DE NATAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0009426 | 20/12/2022 | 8400.00 | 00006571529432 | MARIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS: KGF-6B87 USADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 20/12/2022 | 980.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 4 PIPAS, SIT VERTENTES 4 PIPAS, UMBURANA 6 PIPAS, SIT RUMÃO 4 PIPAS, SIT CARNEIRO 3 PIPAS,SIT SAQUINHO 07 PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 20/12/2022 | 2905.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ST TRINCHEIRA(10) PIPAS,ST VERTENTES(10)PIPAS,UMBURANA(10) PIPAS,ST RUMÃO(10)PIPAS,ST CARNEIRO(5)PIPAS,ST MALHADINHA II(6)PIPAS,ST GANGORRA(8)PIPAS,ST RAJADA(4)PIPAS,ST RECANTO(6)PIPAS,ST MALHADINHA (8) PIPAS,ST FORTUNA(6)PIPAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 21/12/2022 | 6069.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 21/12/2022 | 808.00 | 00013139944489 | ANA AMÉRICA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/12/2022 | 808.00 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 21/12/2022 | 808.00 | 00009738387442 | GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BERÇARIO, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 21/12/2022 | 808.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 21/12/2022 | 2700.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE JERICÓ-PB A MALHADINHA, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLCA MYT-5587, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 21/12/2022 | 808.00 | 00011080807403 | JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 21/12/2022 | 808.00 | 00071332619444 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 21/12/2022 | 808.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 21/12/2022 | 484.80 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 21/12/2022 | 2600.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE JERICÓ-PB A MALHADINHA, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLACA MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 21/12/2022 | 808.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 21/12/2022 | 484.80 | 00011020848405 | NADIA NAIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 21/12/2022 | 3700.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE JERICÓ-PB A MALHADINHA, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLACA MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 21/12/2022 | 484.80 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE-MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 21/12/2022 | 808.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZIA VENTURA DE OLIVEIRA-MARIA VANUZIA VENTURA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 21/12/2022 | 845.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A SOUSA - PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLACA MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 21/12/2022 | 484.80 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS-KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 21/12/2022 | 808.00 | 00012271717493 | MARIA HELOIZA TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/12/2022 | 845.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A SOUSA - PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLACA MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 21/12/2022 | 484.80 | 00031510426434 | FRANCISCO ROGÉRIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 21/12/2022 | 686.80 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICÓ-PB A SOUSA - PB, EM VEICULO DUCATO CITROEN JUMPER PLACA MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 21/12/2022 | 808.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 21/12/2022 | 808.00 | 00006479954416 | LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 21/12/2022 | 808.00 | 00012822118469 | JOYCE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/12/2022 | 808.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO ESPORTIVO - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 21/12/2022 | 808.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 21/12/2022 | 808.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 21/12/2022 | 808.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 21/12/2022 | 808.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 21/12/2022 | 808.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA-IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECREADOR NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/12/2022 | 808.00 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO-GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES NA MENUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 21/12/2022 | 808.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 21/12/2022 | 808.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 21/12/2022 | 808.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F.IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 21/12/2022 | 606.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO SAQUINHO,REFERENTE 15 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 21/12/2022 | 808.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 21/12/2022 | 484.80 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA-FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE A (12) DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 21/12/2022 | 808.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/12/2022 | 484.80 | 00070541321498 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO,REFERENTE A (12) DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 21/12/2022 | 808.00 | 00009680613461 | KEIDSONARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( ASG), NA E.M.E.F DO SAQUINHO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 21/12/2022 | 484.80 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE A 12 DIÁRIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 21/12/2022 | 484.80 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PROJEO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO, REFERENTE A (12) DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 21/12/2022 | 484.80 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS-KALIJANIO PETRONIO DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES "ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA", REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 21/12/2022 | 484.80 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE A (12) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 21/12/2022 | 484.80 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 21/12/2022 | 606.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A (15) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 21/12/2022 | 484.80 | 00030701211873 | LUZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/12/2022 | 484.80 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. RENA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 21/12/2022 | 484.80 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA-ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A (12) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 21/12/2022 | 484.80 | 00005494603490 | MARIA RAQUEL FIXINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F AUGOSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA,REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 21/12/2022 | 1080.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA-EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITA NA E.M.E.F. GENECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE A QUINZE(15) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 21/12/2022 | 484.80 | 00007864609465 | MICHELY ALVES DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (A.S.G.) NAE.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 21/12/2022 | 484.80 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 21/12/2022 | 1443.30 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALAHDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 21/12/2022 | 484.80 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(A.S.G), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 12 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 21/12/2022 | 808.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE A (20) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 21/12/2022 | 808.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA-GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 21/12/2022 | 484.80 | 00009156999402 | SIMONE YARA ALMEIDA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 21/12/2022 | 808.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A (20)DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 21/12/2022 | 484.80 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 21/12/2022 | 1160.00 | 00007858587412 | NATANNA ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 21/12/2022 | 484.80 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009513 | 21/12/2022 | 92699.44 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL, PLANO DE AÇÃO 09032022-014603, CONTRATO Nº 00177/2022 - CPL. | 00042022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009515 | 21/12/2022 | 5969.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009516 | 21/12/2022 | 2656.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6159, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009517 | 21/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009518 | 21/12/2022 | 5780.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009519 | 21/12/2022 | 9212.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:RLZ-3A74, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009531 | 21/12/2022 | 640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009534 | 21/12/2022 | 6612.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL B S10, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 21/12/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0009508 | 21/12/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR-D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA - PB,PARA O CENTO DE REABILITAÇÃO,EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0009532 | 21/12/2022 | 56932.70 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NAS RUAS DE ACESSO À ESCOLA DE 4 SALAS EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA: RUA MANOEL JOSÉ FERREIRA (105X6M=630,00²), RUA PROJETADA B (70X6M=420M²).. | 00862022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009465 | 21/12/2022 | 268.80 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009469 | 21/12/2022 | 264.31 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLX-8E04, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009470 | 21/12/2022 | 588.76 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLX-8E04, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/12/2022 | 20000.00 | 00002980473499 | FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CRM/UF N°15585/PB, RFERENTE A OITO (08) PLATÕES EXTRAS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 21/12/2022 | 10000.00 | 00008066915497 | ANA BEATRIZ ONIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA CRM/UF N°15613/PB, REFERENTE A QUATRO (04) PLATÕES EXTRAS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009506 | 21/12/2022 | 5036.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009520 | 21/12/2022 | 4342.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:ONIX, PLACA:QFL-5514, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009521 | 21/12/2022 | 5610.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:RENAULT KWID, PLACA:RLX-8E04, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009522 | 21/12/2022 | 109.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:FORD FIESTA, PLACA:OEY-9410, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009523 | 21/12/2022 | 6941.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO TIPO:MITSUBISHI L200, PLACA:QFD-8169, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009524 | 21/12/2022 | 65.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:HONDA CG 150 TITAN, PLACA:OGE-4070, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009525 | 21/12/2022 | 55.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:HONDA CG 150 TITAN, PLACA:OGB-5559, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009526 | 21/12/2022 | 5962.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:ONIX HATCH, PLACA:FNO-0H88, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009527 | 21/12/2022 | 3052.44 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PLACA:OXO-1352, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009528 | 21/12/2022 | 3914.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO TIPO:FIAT DUCATO, PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009529 | 21/12/2022 | 5532.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM DO VEÍCULO TIPO:FIAT DUCATO, PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009530 | 21/12/2022 | 5028.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:CHEVROLET ONIX, PLACA:QFN-3765, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009533 | 21/12/2022 | 4886.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:FORD KA, PLACA:QSJ-3H25, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009535 | 21/12/2022 | 5242.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO TIPO:VW POLO, PLACA:QSJ-5A95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 21/12/2022 | 550.00 | 00011544814410 | DANIEL DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 21/12/2022 | 600.00 | 00054895006468 | EGIDIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AOA PAGAMNETO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENETROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA EM ESTADO DE VUNIRABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDEMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 22/12/2022 | 4457.73 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO FNDE/MEC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009541 | 23/12/2022 | 33930.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 23/12/2022 | 5500.00 | 00006255801411 | MILCEMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO, VAQUEIRO MILCEMAR, DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE UM PATROCINIO DA "TRADICIONAL TIRA RESSACA DO NATAL"REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0009545 | 23/12/2022 | 150000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO MÁRCIA FENOMENAL,POR OCASIÃO DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ,QUE OCORRERÁ DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 23/12/2022 | 46050.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID ITENS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE PALCO 8MX6M, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPICO, LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED ALTA RESOLUÇÃO, LOCAÇÕES REFERENTES AO NATAL LUZ REALIZADO NO DIA 08/12/2022 BEM COMO 1° JERICÓ MOTOFEST REALIZADO DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 23/12/2022 | 1820.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 23/12/2022 | 600.00 | 00003553958430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ECAMINHADO PELA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/12/2022 | 250.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 23/12/2022 | 156.82 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS-JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009551 | 23/12/2022 | 275000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, FIAT SCUDO MULTI 1.5 TD 4P LOTAÇÃO: 5, DIESE, COR BRANCO BANCHISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PROPOSTAS N 12009.325000/1220-01 E 12009.325000/1220-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/12/2022 | 530.00 | 00040921956487 | ALDENOU BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AIXILIANDO A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA NO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0009550 | 26/12/2022 | 4984.20 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 26/12/2022 | 808.00 | 00002414354470 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00016087615415 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 27/12/2022 | 2600.00 | 48934743000165 | FF ÁGUIA SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA PARTICULAR DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ,REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0009553 | 27/12/2022 | 4500.00 | 00009761668444 | ERISON MARIO NOBRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO ERSSON E FERNANDA, PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/12/2022 | 9706.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 27/12/2022 | 2477.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE BAIXA,MÉDIA E DE ALTA PRESSÃO , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 28/12/2022 | 98985.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1012 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 28/12/2022 | 347666.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1011 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 29/12/2022 | 7436.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 29/12/2022 | 808.00 | 00002414354470 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA E.M.E.F.JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009622 | 29/12/2022 | 89000.00 | 38503987000300 | FORNECEDORA AGRICOLA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COLHEIDORA AREA TOTAL FTN1000 TIPO REBOQUE,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009623 | 29/12/2022 | 64300.00 | 38503987000300 | FORNECEDORA AGRICOLA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA E ADUBADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/12/2022 | 531.26 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID-INMETRO - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES COM INSTITUTO DE METROLOGIA QU, REFERENTE AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 29/12/2022 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTAÇÃO 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 29/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA,NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A VINTE E DUAS(22)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 29/12/2022 | 20862.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 29/12/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA-EPC-EMPRESA PARAIB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 29/12/2022 | 10801.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 29/12/2022 | 6491.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 29/12/2022 | 84533.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 - ACS - SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/12/2022 | 39798.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 - SEC.SAÚDE - PEVA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 29/12/2022 | 300.00 | 00023723831400 | MANOEL AURELIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 29/12/2022 | 300.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/12/2022 | 300.00 | 00002624062416 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003272744410 | MARIA FRANCISCA DA SILVA-MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 29/12/2022 | 200.00 | 00001887584455 | MARIA AVANI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 29/12/2022 | 610.00 | 00000855813482 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 29/12/2022 | 400.00 | 00005581385432 | MARIA CLEANE DE MELO-MARIA CLEANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 29/12/2022 | 400.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 29/12/2022 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE A ONDE FUNCIONA A CASA DOS DOADORES DE SANGUE. REFERENTE AO MÊS 08/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 29/12/2022 | 110.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 29/12/2022 | 5411.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 29/12/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/12/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A 03/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 29/12/2022 | 52.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A 26/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/12/2022 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A 26/06 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 29/12/2022 | 8.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A 08/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 29/12/2022 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A 15/05 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 29/12/2022 | 473.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 29/12/2022 | 1716.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA, REFERENTE AO MÊS 08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/12/2022 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA, NO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 29/12/2022 | 888.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 29/12/2022 | 15.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08029083620218150141, AUTOR:GERISLAN FERREIRA BARBOSA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/12/2022 | 468.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08029083620218150141, AUTOR:GERISLAN FERREIRA BARBOSA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 29/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 29/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/12/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 29/12/2022 | 168.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08029083620218150141, AUTOR:GERISLAN FERREIRA BARBOSA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 29/12/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 29/12/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL,PROCESSO:00036006920005130016, TENDO COMO AUTOR UNIÃO ( INSS ) REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 29/12/2022 | 1225.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08001435820228150141, AUTOR:JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 29/12/2022 | 1629.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08039459820218150141, AUTOR:HEITOR LUCAS VITORIANO DA SILVA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 29/12/2022 | 1351.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 08029083620218150141, AUTOR:GERISLAN FERREIRA BARBOSA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 29/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACAS MMV-4I36, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 29/12/2022 | 1020.00 | 00013669118497 | GEISIEL PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E QUATRO (24)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 29/12/2022 | 1147.50 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA-JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 29/12/2022 | 1020.00 | 00012005644480 | LUAN DEVIRTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E QUATRO DIÁRIAS (24) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 29/12/2022 | 1147.50 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 29/12/2022 | 1147.50 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A (30) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 30 DIÁRIAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 29/12/2022 | 935.00 | 00013032073464 | EDNEY LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (22) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 29/12/2022 | 1232.50 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E NOVE (29) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 29/12/2022 | 1147.50 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ-FRANCISCO RADAMERICO VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDENTE A VINTE E SETE (27) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 29/12/2022 | 722.50 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 17 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 29/12/2022 | 1147.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE A (27) DIARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO-JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA UM(31)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00010616325479 | FRANCINEUTON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, RFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 29/12/2022 | 1062.50 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A 25 VINTE E CINCO DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00002328544401 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA-GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA-BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA PÚBLCA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (31) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA-FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA,RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (31) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 29/12/2022 | 1317.50 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA(31)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00070358667445 | JOSÉ WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A (26) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 29/12/2022 | 1232.50 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 29 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 29/12/2022 | 1062.50 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 29/12/2022 | 1232.50 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PAILHANO-CARLOS JOSE HENRIQUE PAILHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 29 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 29/12/2022 | 1190.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 29/12/2022 | 1062.50 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS EM CAÇAMBA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 29/12/2022 | 977.50 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E TRÊS(23)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/12/2022 | 935.00 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A 22 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 29/12/2022 | 1105.00 | 00007477475473 | FRANCISCO DE LIMA DA SILVA E OUTROS-FRANCISCO DE LIMA DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 30 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAAS DESTA CIDADE, 30 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 29/12/2022 | 1275.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 29/12/2022 | 6465.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 29/12/2022 | 8484.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 29/12/2022 | 25521.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133 - OBRAS E URBANISMO - SETOR DE LIMPEZA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009599 | 29/12/2022 | 368.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE (UM) 01 FOTOPOLIMERIZADOR, MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DOS PSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 29/12/2022 | 67155.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009621 | 29/12/2022 | 509.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA.-NNMED DIST IMP E EXP DE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 29/12/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 29/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009708 | 29/12/2022 | 19965.68 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M-ATTIVARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO NR 006/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS TED/DOC NA CONTA 35863-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42909-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 29/12/2022 | 4242.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALARIO DA FOLHA, LOTAÇÃO 1013 -DESENVOLVIMENTO ECON E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 29/12/2022 | 7231.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 29/12/2022 | 2470.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALARIO DOS PENSIONISTAS DA FOLHA, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 29/12/2022 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 29/12/2022 | 7272.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 127 - ASSIST.SOCIAL - CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 29/12/2022 | 300.00 | 00013172496406 | ANA CLARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 29/12/2022 | 300.00 | 00002839453460 | DAMIAO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 29/12/2022 | 300.00 | 00021977640478 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/12/2022 | 300.00 | 00032143684860 | JUSSARIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 29/12/2022 | 300.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE-SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 29/12/2022 | 300.00 | 00012533684490 | TATIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 29/12/2022 | 300.00 | 00010566991403 | MARIA DALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004617159452 | VALDELEIDE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 29/12/2022 | 300.00 | 00069098972420 | SANTINA DE FIGUEIREDO NETA DINIZ-SANTINA DE FIGUEIREDO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 29/12/2022 | 300.00 | 00008042564465 | WELLITON LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 29/12/2022 | 600.00 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/12/2022 | 600.00 | 00054406129472 | MARIA NETA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 29/12/2022 | 600.00 | 00038734473807 | MARTA ESTELA VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 29/12/2022 | 200.00 | 00039676501468 | MARIA OLIVIA DA SILVA-MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 29/12/2022 | 200.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ-FRANCISCO RADAMERICO VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 29/12/2022 | 200.00 | 00006174484424 | MARIA JUCILEIDE SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 29/12/2022 | 350.00 | 00004130858483 | MARIA LUCENILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 29/12/2022 | 350.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA-LUZINETE ALMIRA DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 29/12/2022 | 350.00 | 00003110986493 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/12/2022 | 625.00 | 00010930354478 | RUTHE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 29/12/2022 | 625.00 | 00001804451460 | JOSE GABRIEL DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 29/12/2022 | 540.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/12/2022 | 540.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 29/12/2022 | 550.00 | 00030367720817 | PLICIA ALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 29/12/2022 | 400.00 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004246794422 | MARIA LAURENI DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/12/2022 | 380.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS-AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 29/12/2022 | 380.00 | 00011102738433 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/12/2022 | 450.00 | 00005760776401 | GENISLÂNDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 29/12/2022 | 450.00 | 00004400485404 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 29/12/2022 | 450.00 | 00048470872400 | ANTONIO JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 29/12/2022 | 450.00 | 00000131546481 | LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 29/12/2022 | 450.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA-VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 29/12/2022 | 480.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 29/12/2022 | 500.00 | 00048470686453 | JOÃO ALVES DA SILVA-JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 29/12/2022 | 280.00 | 00049799989841 | TAIS ESTERFANI SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004391307430 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/12/2022 | 480.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS E OITENTA(480)SALGADOS(COXINHA,CANUDOSE PASTEIS),DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/12/2022 | 776.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1009 SEC. PAIF-CRAS COMIS., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009712 | 30/12/2022 | 568.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009734 | 30/12/2022 | 5800.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/12/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009750 | 30/12/2022 | 121254.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO VEÍCULO SPIN 5 PORTAS, CAPACIDADE 7, MOTOR 1.8, CAS/ÁLCOOL, COR BRANCO, ANO MOD. 2023 ANO FAB. 2022, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009751 | 30/12/2022 | 2746.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO VEÍCULO SPIN 5 PORTAS, CAPACIDADE 7, MOTOR 1.8, CAS/ÁLCOOL, COR BRANCO, ANO MOD. 2023 ANO FAB. 2022, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/12/2022 | 808.96 | 08148488000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO FINACEIRA FEITA NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/12/2022 | 9174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/12/2022 | 8263.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA, SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/12/2022 | 1164.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, ATENDENDO A SUA DEMANDA , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/12/2022 | 275.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0802251-94.2021.8.15.0141, AUTOR: ANTONIO LAUDEMIRO DE SOUSA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/12/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0801239-79.2020.8.15.0141, AUTOR: WIGNADE BEGNADA SILVA OLIVEIRA, 3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/12/2022 | 6966.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, PROCESSO: 0001558-32.2010.8.15.0141, AUTOR: RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/12/2022 | 2329.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/12/2022 | 9524.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/12/2022 | 7530.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/12/2022 | 2292.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/12/2022 | 129.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/12/2022 | 3707.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/12/2022 | 2818.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/12/2022 | 819.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/12/2022 | 0.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/12/2022 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/12/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/12/2022 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/12/2022 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/12/2022 | 275.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, PROCESSO: 0802251-94.2021.8.15.0141 - ANTÔNIO LAUDEMIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/12/2022 | 6966.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, PROCESSO: 0001558-32.2010.8.15.0141 - RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/12/2022 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, PROCESSO: 0801239-79.2020.8.15.0141 - WIGNA DE BEGNA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/12/2022 | 32333.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0 NO DIA 08/07/2002 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/12/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/12/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/12/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8756-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/12/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8756-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 30/12/2022 | 11.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/12/2022 | 525.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/12/2022 | 645.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/12/2022 | 1431.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/12/2022 | 1412.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 30/12/2022 | 277.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS NO DIA 02/02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/12/2022 | 575.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RECOLHIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/12/2022 | 7317.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAIS, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, AUTOR: MARIA NEUZIVAM DE SOUSA PROCESSO: 080275248218150141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/12/2022 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00036009620005130016, TENDO COMO AUTOR: LUCIO DA NOBREGA MASCENA, REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/12/2022 | 530.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA-FRANCISCO EDMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PREATDO NO TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO, PLACA: KHG-6829, DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/12/2022 | 234.10 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/12/2022 | 178.44 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/12/2022 | 289.76 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/12/2022 | 89.22 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/12/2022 | 289.76 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/12/2022 | 234.10 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/12/2022 | 133.83 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/12/2022 | 300.00 | 00013172496406 | ANA CLARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/12/2022 | 38970.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 1 FESTA DOS FILHOS AUSENTES DE JERICÓ-PB REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/12/2022 | 81680.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/12/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/03/2022, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/12/2022 | 5590.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS IMOVEIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/12/2022 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0 NO DIA 30/03/2002, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO REFERENTE A COMPETÊNCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/12/2022 | 945.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 315 LITROS DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; CRECHES E PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/12/2022 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ENVIO DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00005932802456 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA-FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA AS CRIAÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL DE NATAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/12/2022 | 11.65 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/12/2022 | 30.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO SE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO FNDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 30/12/2022 | 110.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/12/2022 | 194.50 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024